元谋县姜驿乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县姜驿乡人民政府是依法行使国家行政管理权利，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职责是：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算部门构成

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元谋县姜驿乡人民政府;

2.党群服务中心;

3.综合行政执法队;

4.农业农村发展服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县姜驿乡2025年度收入合计23797520.27元。其中：财政拨款收入23347123.91元，占总收入的98.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入450396.36元，占总收入的1.89%。

与上年相比，收入合计增加6230235.57元，增长35.46%。其中：财政拨款收入增加5779839.21元，增长32.90%，增长的主要原因是：2025年集中开展农村污水治理及农村公厕改造等项目，上级投入项目资金增加导致财政拨款收入较上年有大幅增长；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入增加450396.36元，增长100%，主要原因是因会计核算差错导致收支专户代民政办收取的以前年度农村公益性公墓墓穴费用未在决算体现，在本年度做差错更正。

二、支出决算情况说明

元谋县姜驿乡2025年度支出合计23754890.62元。其中：基本支出11427174.77元，占总支出的48.10％；项目支出12327715.85元，占总支出的51.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计增加6162003.26元，增长35.03%。其中：基本支出增加296027.78元，增长2.66%；项目支出增加5865975.48元，增长90.78%，主要原因是2025年集中开展农村污水治理及农村公厕改造等项目，上级资金投入增加导致项目支出大幅增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县姜驿乡机构正常运转的日常支出11427174.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10768720.78元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费658453.99元，占基本支出的5.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县姜驿乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12327715.85元。其中：基本建设类项目支出2495500.00元。

2025年中央水利发展姜驿乡白塔山水厂水质提升项目资金经费85000元，主要用于姜驿乡白塔山水厂水质提升项目购买材料

姜驿乡人畜饮水改造提升项目项目经费956000元，主要用于支付姜驿乡人畜饮水金沙江提水工程款

姜驿乡2025年第一批农村污水治理项目经费934500元，主要用于支付姜驿乡2025年第一批中央衔接资金贡茶村委会贡茶一组农村污水治理项目工程款、姜中村农村污水治理项目工程款、大箐底村、七嘎河村、石头山村、月亮田、席草地，贡茶新村沟村农村污水治理项目工程款。

姜驿乡2025年第一批农村公厕改造项目经费400000元，主要用于支付杨树村、那黑沟村、姜中村、石榴新村公厕改造项目工程款。

2024年第二批州级衔接推进乡村振兴补助资金120000元，主要用于支付姜驿村委会姜中村基础设施建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县姜驿乡2025年度一般公共预算财政拨款支出23342813.91元,占本年支出合计的98.27%。与上年相比增加5871839.21元，增长33.61%,完成年初预算的179.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出5732868.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.56%,完成年初预算的96.58%。主要用于支付综合服务平台管理员岗位补贴37000元，治保调解员岗位补贴19200元，2024年度公务员考核优秀奖励7500元，公用经费131312.68元，行政事业人员工资及津贴支出4490112元，社会保障缴费支出18320.05元，乡镇人大代表活动经费16030.2元，网格管理员补助资金7200元，团委书记岗位补贴14400元，人社金融协办员岗位补贴7300元，农科员岗位补贴10800元，公务接待费15298元，工会经费64368元，妇联主席岗位补贴14400元，第五次全国经济普查“两员”补贴资金3220元，船舶管理员岗位补贴600元，公务用车运行维护费21725.03元，编外聘用人员支出18167元，县人大代表活动经费27072元，敬老节慰问经费1000元，春节慰问经费16100元，“八·—”慰问经费500元，“清廉楚雄”建设经费720元，“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费3270元，“清廉楚雄”建设经费55380.5元；造成预决算差异的主要原因是乡镇人大代表活动经费、公务接待费、公务用车运行维护费按照工作实际开展情况统筹使用，部分经费当年未列支完毕，形成结余。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出28756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的95.85%。主要用于征兵体检费406元，武装部规范化建设27800元，武装部购买办公用品550元；造成预决算差异的主要原因是武装工作经费按照工作实际开展情况统筹使用，部分经费当年未列支完毕，形成结余。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1760315.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%,完成年初预算的93.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出859881.92元，行政单位离退休支出201253.1元，机关事业单位职工遗属生活困难补助及离退休干部去世后一次性抚恤金及丧葬补助费261457.18元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按照每月实际申报情况缴纳，2025年我乡陆续有人员调出导致该经费当年未列支完毕，形成结余。

9.卫生健康（类）支出510977.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,完成年初预算的93.33%。主要用于行政事业单位医疗保险支出510977.73元；造成预决算差异的主要原因是行政事业单位医疗保险支出按照每月实际申报情况缴纳，2025年我乡陆续有人员调出导致该经费当年未列支完毕，形成结余。

10.节能环保（类）支出1361840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,年初无此项预算。主要用于支付农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金771000元，支付林业草原生态保护恢复资金590840元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12961561.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.53%,完成年初预算的329.89%。主要用于事业人员工资及保险支出1694628.08元，烤烟生产工作经费及烟叶扶持资金支出434198.3元，农村基础设施建设2410500元主要用于污水治理及公厕改造工程支出，生产发展支出5756900元主要用于建设下半箐及月亮田种粮基地，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出702400元只要用于支付公益性岗位工资及驻村工作经费；造成预决算差异的主要原因是上级划拨的农村基础设施建设及生产发展支出未在年初预算中计划。

13.交通运输（类）支出360840.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,年初无此项预算。主要用于姜驿乡公路日常养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出588220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的90.75%。主要用于姜驿乡行政及事业人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是行政及事业人员住房公积金支出按照每月实际申报情况缴纳，2025年我乡陆续有人员调出导致该经费当年未列支完毕，形成结余。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出310元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出35060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于支付防汛堤坝加固及路面清淤费用。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，决算为37023.03元，完成年初预算的51.42%；支出决算较上年减少215265.97元，下降85.33%，下降的主要原因是2024年上级下达资金用于购置森林草原防灭火专业技术用车，2025年无公务用车购置支出，造成“三公”经费较2024年大幅减少。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为21725.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.68%，完成年初预算的54.31%；公务接待费支出年初预算为32000.00元，决算为15298.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.32%，完成年初预算的47.81%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少156800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38274.97元，下降63.79%；公务接待费支出决算较上年减少20191.00元，下降56.89%；具体是国内接待费支出决算15298.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20191.00元，下降56.89%。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，支出决算为37023.03元，完成年初预算的51.42%，支出决算较上年减少215265.97元，下降85.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为21725.03元，完成年初预算的54.31%；公务接待费支出年初预算为32000.00元，决算为15298.00元，完成年初预算的47.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费用，导致公务接待费少于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少156800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少38274.97元，下降63.79%；公务接待费支出决算减少20191.00元，下降56.89%，具体是国内接待费支出决算15298.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待及公务用车运行维护费，导致公务接待费及公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

姜驿乡不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县姜驿乡2025年机关运行经费支出135316.68元，比上年减少130007.92元，下降49.00%,主要原因是2024年上级下达资金用于购置森林草原防灭火专业技术用车，2025年无车辆购置费产生，导致我乡机关运行经费较上年有大幅下降。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县姜驿乡资产总额283496896.83元，其中，流动资产5818379.8元，固定资产25208872.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程887300元，无形资产2827168.74元（净值），其他资产181423.76元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2590556.1元，其中固定资产增加2079181.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县姜驿乡2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。