元谋县中医医院2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县中医医院始建于1993年12月，是一所以中医诊疗为优势，集医疗、教学、康复保健为一体的非营利性二级甲等中医医院。医院于2019年4月整体搬迁至元马镇福源街，新院占地面积43亩，建筑总面积1.8万平方米；凤翔街老院区于2022年5月装修重新投入使用，占地面积7.5亩，建筑面积0.48万平方米。全院编制床位300张，实际开放床位278张；现有职工270人，在职在编职工77人，编外聘用人员193人，卫生专业技术人员243人，其中：正高职称2人，副高职称17人，中级职称31人，硕士研究生学历高层次人才4人。开设急诊科、内科、外科、骨伤科、针推科、康复科等临床科室12个，有骨伤科、针推科2个省级重点专科和康复科、妇科2个在建省级中医特色优势专科。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：妇科、内科、外科、骨科、针灸科、康复科、急诊科、口腔科、老院内科、治未病科、护理门诊、精神心理科、专家门诊、功能科、检验科、办公室、药剂科、财务科、后勤科、护理部、设备科、感控办、公共卫生科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即元谋县中医医院。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员193人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员193人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人），年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.中医综合服务能力进一步提升。按照《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动（2023-2025年）》工作要求，2025年我院继续抓好第二轮中医综合服务能力提升达标验收工作，加强组织保障，明确工作职责，完善工作机制，细化工作措施；加强设备配置，采购纤支镜、呼吸机、大肺功能等医疗设备106台（套），补齐设备短板。2025年8月，顺利通过第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收评审，达到国家推荐标准。

2.积极推进公立医院改革与高质量发展示范项目实施。一是加强元谋县整合型老年医学防治分中心和元谋县整合型精神卫生防治分中心建设，强化组织保障，结合县情，健全完善实施方案，严格按照工作要求认真落实各项工作任务，确保工作成效。二是加强专科建设。完成老年病科综合评估室功能分区改造，为老年患者提供更全面的评估服务；开设老年病科重症监护病房、安宁疗护病房。加强急诊科、重症医学科建设，优化布局急诊室、抢救室，配备急救设备，开展急危重症抢救工作，经过前期精心的筹备建设，我院重症监护室（ICU）将试运行，为急、危、重症患者提供高质量的监护及重要脏器功能支持；开设高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病、骨质疏松等专病门诊4个，加强精神科专科建设。

3.加强人才引进与培养。一是加强人才引进。2025年6月招聘临床、财务等编内人员4人，招聘临床、护理、中药学等编外专技人员13人。二是积极开展“银龄医师”引进工作。2025年，新增引进“银龄医师”专家11名，目前，全院共引进“银龄医师”专家14名（中医10名），“银龄医师”专家到我院坐诊共65次，累计服务患者1520人次，带教查房50余次，业务培训25场次。三是加大人才培养力度。2025年选派外科、内科、针推科、康复科、中医等多学科医护人员到省、州三甲医院进修学习29人，选派6名医护人员到县第一人民医院学习，进一步提高医院诊疗技术水平。四是加强专家工作站建设。全院目前共建成专家工作站16个。2025年在原有康复、肛肠、妇科、精神卫生等专科6个专家工作站基础上，新增建立云南省中医医院肺病科陈丽娟、联勤保障部队第九二0医院神经内科王文富、楚雄州中医医院老年病科胡祥、重症医学科段国金、骨科王俊、外科马永琪、妇科陈慧琴等专家工作站10个，进一步提升我院医疗卫生服务能力。

4.持续加强对口支援帮扶。一是加强“省管县用”对口帮扶。2025年5月，省中医医院选派康复科、医学影像科等专业第二批3名专家驻点帮扶我院，任命帮扶医疗队队长为医院副院长，参与医院管理，深化交流协作，努力提高我院自身发展能力和诊疗技术水平。二是深化紧密型医疗联合体建设合作。2025年6月持续加强与楚雄州中医医院医疗联合体建设，加挂“楚雄州中医医院元谋院区”牌子，建立工作专班，认真落实工作任务。州中医医院下派1名管理人员长期驻点帮扶我院，任命该管理人员为医院副院长，参与医院管理，重点指导老年医学防治分中心建设及康复中心、医务科、医保办等职能科室建设。对口帮扶专家到我院开展坐诊、带教、疑难病例讨论、新技术、新项目指导、业务培训等工作，为我院培养了一批业务骨干。

5.积极开展医养、康养结合工作。一是积极推进中彝医药旅游产业融合发展。中彝医药康养中心温泉康养城服务点于2025年10月9日开诊，主要开展针灸、拔罐、刮痧、中药头疗等30余项中医适宜技术健康服务，为到元谋避寒旅居人群提供优质的中彝医医疗、养生保健、康复疗养等健康服务。截至目前，服务点累计服务来元旅居人群5769人次，完成业务收入13.4万元。二是积极推进县老年护理院医养、康养、养老项目实施。根据《元谋县人民政府关于元谋县民政局老年护理院资产使用权委托代管经营专题会议纪要》（第20期），县老年护理院资产使用权委托元谋县中医医院代管经营，与县民政局、县卫健局签署代管经营协议。县老年护理院建设项目占地面积9.07亩，建筑总面积8352平方米，我院计划将县老年护理院装修改造，建成元谋县中医医院医（康）养中心，开展医养、康养、集中供养项目，推动全县医疗康养产业实现高质量发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县中医医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，也无国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。元谋县中医医院2025年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县中医医院2025年度收入合计69,943,575.03元。其中：财政拨款收入13,180,544.83元，占总收入的18.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入52,942,635.07元（含教育收费0.00元），占总收入的75.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,820,395.13元，占总收入的5.46%。

与上年相比，收入合计增加6,351,373.64元，增长9.99%。其中：财政拨款收入增加6,952,544.42元，增长111.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加629,664.04元，增长1.2%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,230,834.82元，下降24.37%。收入增加的主要原因是财政基本补助比上年增加3,087,950.42元，（本年度收到2024年第四季度未补助的财政基本收入1,402,040.28元，新招聘在职在编人员4人），财政项目补助增加3,864,594元（其中：中医（民族）医院补助增加3,525,914元主要是增加公立医院改革资金2,958,000元，老年病科建设1,000,000元，医疗卫生事业发展三年行动计划减少534,820元，医疗服务与保障能力提升增加102,734元，基本公共卫生服务增加392,380元，重大公共卫生服务减少41,700元，突发公共卫生事件应急处置减少12,000元今年未补助）事业收入增加629,664.04元，主要原因是我院打造重点专科（骨伤、康复等），形成县域口碑，引进中医医师、康复师，人才队伍补齐；拓展下乡义诊、中医药科普、进校园进社区、慢病签约服务，拓展患者来源等。其他收入减少1,230,834.82元，主要是向银行贷款资金减少1,200,000元，高校毕业生见习收入及本年利息收入减少30,834.82元。

二、支出决算情况说明

元谋县中医医院2025年度支出合计67,955,486.36元。其中：基本支出59,891,484.63元，占总支出的88.13%；项目支出8,064,001.73元，占总支出的11.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,275,076.12元，下降1.84%。其中：基本支出减少4,981,332.9元，下降7.68%；项目支出增加3,706,256.78元，增长85.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我院本年度用于购买医疗、办公设备、办公费、印刷费、水电、人员经费、偿还贷款本金等经费支出较上年减少1,275,076.12元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59,891,484.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,915,848.02元，占基本支出的51.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,975,636.61元，占基本支出的48.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县中医医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,064,001.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.事业单位离退休支出3,000元，主要用于离退休党支部工作经费支出，占项目支出的0.04%。

2.基本公共卫生服务支出527,380元，主要用于组织开展基本公共卫生服务工作的经费支出，占项目支出的6.54%。

3.重大公共卫生服务支出372,800元，主要用于精神科重症精神病人筛查及公卫科疟疾、艾滋病等筛查经费，占项目支出的4.62%。

4.中医民族医院支出7,160,821.73元，主要用于公立医院改革与高质量发展示范项目、老年病科建设、中医适宜技术推广中心建设项目和基层医疗机构医务人员培训、中医药事业传承与发展部分的设备购置、人才培养及对基层医疗卫生人员培训等经费支出，占项目支出的88.8%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出13,180,544.83元,占本年支出合计的19.4%。与上年相比减少6,952,544.42元，下降111.63%,完成年初预算的206.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,609,604.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%,完成年初预算的122.96%。主要用于在职在编人员养老保险缴费支出及退休人员退休费，造成决算差异的主要原因是财政未拨付2024年第四季度在职在编人员养老保险，本年退休1人，新招聘在职在编人员4人导致决算数与预算数存在差异。

9.卫生健康（类）支出10,939,328.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%,完成年初预算的239.24%。主要用于职工人员经费、公立医院改革与高质量发展示范项目、老年病科建设、中医适宜技术推广中心建设项目和基层医疗机构医务人员培训、中医药事业传承与发展资金，设备购置、人才培养及对基层医疗卫生人员培训等经费支出，导致决算数与预算数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出631,612.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%,完成年初预算的124.12%。主要原因是本年退休1人，新招聘在职在编人员4人导致决算数与预算数存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出决算数与上年一致均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县中医院资产资产总额138,625,248.39元，其中，流动资产11,784,426.84元，固定资产110,172,558.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,262,138.67元，无形资产2,406,123.97元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1,704,722.16元，其中固定资产增加85,548,397.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产63项，账面原值4,213,219.16元，实现资产处置收入1,510元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,516,812.16元，其中：政府采购货物支出3,401,931元；政府采购工程支出0.0元；政府采购服务支出114,881.16元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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