元谋县残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述 

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结激励残疾人教育残疾人，自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（3）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活环境和条件，

（5）贯彻实施残疾人事业的法律法规、政策规划， 发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担县人民政府残疾人工作委员会的工作职责。

（7）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（8）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（9）完成县委和县政府交办的其他工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复和宣教就业股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：元谋县残疾人联合会。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦精准康复，服务能力持续提升。一是康复救助。完成残疾儿童及成人康复救助46人次，发放救助金44.6万元。

二是辅助器具服务。免费发放各类辅助器具98件，包括轮椅、坐便椅、拐杖等，精准满足残疾人需求。三是便民评残。组建入户评残便民服务队，为精神类、重度残疾人上门办理残疾人证3本。四是宣传与协作。成功举办第二十六次全国爱耳日宣传教育活动，发放宣传资料652份，提供义诊、听力检测等服务700余人次，捐赠助听器50台。积极配合民政部门发放残疾人“两项补贴”51336人次，金额573.829万元。五是家庭无障碍改造。向上争取资金30万元，为老城乡50户困难残疾人家庭实施无障碍改造，改善其生活环境。

2.拓宽就业渠道，宣教就业融合发展。一是助残日活动。牵头组织第三十五次全国助残日活动，县乡联动，形式多样，悬挂标语、发放资料、提供咨询义诊，营造了浓厚扶残助残氛围。二是技能培训与就业推荐。举办农村困难残疾人实用技术培训班2期，培训60余人。积极向企事业单位推荐残疾人就业，成功推荐4名残疾人就业。配合州特校完成招生面试，录用6名元谋籍学生。三是教育资助与信访维权。为9名残疾人及残疾人子女发放助学金1.25万元，为5名高校毕业生发放求职补助0.5万元。妥善处理残疾人来信来访，办结率100%，未发生越级上访事件。

3.健全关爱体系，社会保障网织密扎牢。一是托养服务。组织实施“阳光家园”计划，为130名服务对象提供上门服务。二是走访慰问。州、县两级残联在春节前夕走访慰问贫困残疾人323户，发放慰问金13.15万元，传递党和政府关怀。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县残联2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县残疾人联合会2025年度收入合计2459256.64元。其中：财政拨款收入2459256.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少956938.38元，下降28%。其中：财政拨款收入减少956938.38元，下降28%。主要原因是2025年上级下达的残疾人就业、残疾人康复和残疾人事业彩票公益金等项目经费有所减少；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县残疾人联合会2025年度支出合计2459256.64元。其中：基本支出1138441.84元，占总支出的46.29%；项目支出1320814.8元，占总支出的53.71％；无上缴上级支出、无经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少956938.38元，下降28%。其中：基本支出减少301744.33元，下降12.70%，基本支出减少的主要原因是单位各项运行费用减少，所以基本支出费用减少；项目支出减少655194.05元，下降26.64%，项目支出减少的原因是2025年残疾人康复、残疾人宣教、残疾人事业彩票公益金项目经费与上一年相比财政拨款收入减少，所以支出减少；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况 

2025年度用于保障元谋县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1138441.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1064173.08元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74268.76元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1320814.8元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.残疾人康复支出95416.48元，主要用于开展残疾人康复服务、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅助器具适配等相关工作；

2.残疾人就业支出486000元，主要用于开展残疾人托养服务、困难残疾人实用技术培训、残疾人职业技能培训、残疾人就业服务及就业创业等相关工作；

3.其他残疾人事业支出705793.95元，主要用于开展残疾人事业的彩票公益金支出。

4.其他卫生健康支出9862元，用于开展创建卫生县城的各项相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1753462.69元,占本年支出合计的71.30%。与上年相比减少514083.48元，下降22.67%,完成年初预算的107.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1606169.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.60%,完成年初预算的100.86%。主要用于行政单位离退休支出45164.4元；机关事业单位基本养老保险缴费支出96751.2元；行政运行支出859095.31元；一般行政管理事务支出23742.37元；残疾人康复95416.68元；残疾人就业486000元。造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资晋级，保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出71518.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的124.77%。主要用于行政单位医疗支出31448.55元；公务员医疗补助支出28144.38元；其他行政事业单位医疗支出2064元；其他卫生健康支出9862元。造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资晋级，保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出75774元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%,完成年初预算的105.28%。造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资晋级，保险缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12850元，决算为4187.54元，完成年初预算的32.59%；支出决算较上年减少4972.41元，下降54.28%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000元，决算为3102.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.09%，完成年初预算的24.14%；公务接待费支出年初预算为2850元，决算为1085元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.91%，完成年初预算的38.07%。

因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4486.41元，下降59.12%；公务接待费支出决算较上年减少486元，下降30.94%；具体是国内接待费支出决算1085元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少486元，下降30.94%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12850元，支出决算为4187.54元，完成年初预算的32.59%，支出决算较上年减少4972.41元，下降54.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10000元，决算为3102.54元，完成年初预算的31.02%；公务接待费支出年初预算为2850元，决算为1085元，完成年初预算的38.07%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县残联严格贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，严控一般性支出，确保“三公”经费支出不超预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4486.41元，下降59.12%；公务接待费支出决算减少486元，下降30.94%，具体是国内接待费支出决算1085元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少486元，下降30.94%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县残联严格贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，严格控制公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县调研、检查、指导残疾人各项工作开展情况等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项 

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县残疾人联合会2025年机关运行经费支出74268.76元，比上年减少32871.92元，下降30.68%,主要原因是差旅费、公务接待、公车运行维护费、其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费6050元、水费800元、电费2088.98元、邮电费2808.00元、差旅费959元、公务接待费1085元、工会经费8700.24元，公务用车运行维护费3102.54元、其他交通费用48675.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县残疾人联合会资产总额9079609.34元，其中，流动资产3852.8元，固定资产7963437.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1112319元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少293494.02元，其中固定资产减少295419.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的其他事项 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

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