元谋县培英中学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县培英中学是元谋县教育体育局的职能部门，在辖区内从事初中教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、教科室、办公室。

我部门为基层预算部门，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县培英中学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人），年末学生315人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县培英中学2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营预算财政拨款收支，也没有财政拨款“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县培英中学2025年度收入合计10187064.96元。其中：财政拨款收入9836091.26元，占总收入的96.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350973.70元，占总收入的3.45%。

与上年相比，收入合计增加1002905.88元，增长10.92%。其中：财政拨款收入增加651932.18元，增长7.10%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加350973.70元，增长100%。主要原因是本年度新增了元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送专项资金收入，计入了其他收入，此外薪级晋升及职称变动，退休及调出教师职业年金清算，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县培英中学2025年度支出合计10187761.43元。其中：基本支出8495869.91元，占总支出的83.39％；项目支出1691891.52元，占总支出的16.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加950496.14元，增10.29%。其中：基本支出增加655740.53元，增长8.36%；项目支出增加294755.61元，增长21.10%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是本年度新增了元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送专项资金支出，项目支出增加。此外薪级晋升及职称变动，清算了退休及调出教师职业年金等人员经费，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县培英中学机构正常运转的日常支出8495869.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8391011.75元，占基本支出的98.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104858.16元，占基本支出的1.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县培英中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1691891.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育营养改善计划支出262935.68元，主要用于保障义务教育营养改善计划工作充分开展,营养改善计划政策充分落实，占比15.54%;

2.义务教育困难学生生活补助支出：325500.00元，用于保障义务教育四类寄宿学生、四类非寄宿学生、非四类家庭经济困难寄宿学生生活补助工作,占比19.24%;

3.义务教育公用经费、特殊教育公用经费支出：464292.14元，用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、手续费设备购置、专用材料购置等工作,占比27.44%;

4.乡村教师岗位生活补助资金支出：122220.00元，用于乡村任教教师的生活保障工作,占比7.22%;

5.改善办学条件经费支出：66610.00元，用于保障临聘人员工资、保险，保障学校教育教学工作正常运行,占比3.93%。

6.元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送专项资金支出：350973.70元，主要用于自费餐支出，保障学校膳食经费支出，占比20.75%。

7.义务教育课后服务财政补助资金支出：99360元，用于保障参与课后服务教职工课时费的发放，占比5.88%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县培英中学2025年度一般公共预算财政拨款支出9836787.73元,占本年支出合计的96.55%。与上年相比增加599522.44元，增长6.49%,完成年初预算的124.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7611020.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%,完成年初预算的128.56%，主要用于保障学校工作正常运转的办公经费、维修费、水电费、培训费、水电费等日常专项支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是在25年通过指标发放了事业人员新增奖励性绩效，且本年度新增元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送专项资金支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1172694.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%,完成年初预算的121.20%，主要用于学校教职工基本养老保险缴费、退休人员工资，退休人员职业年金清退。造成预决算差异的主要原因是本年度清退1名退休职工职业年金，支出增加。

9.卫生健康（类）支出523841.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的105.67%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出529232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的103.13%，主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整进行了公积金补缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县培英中学是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县培英中学资产总额18529712.64元，其中，流动资产353199.25元，固定资产11988599.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产140998.00元（净值），保障性住房6046915.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少465060.81元，其中固定资产减少6203585.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

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