元谋县新华小学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作。

2、主要任务是负责实施对元谋县新华乡辖区内小学、幼儿园的教育教学任务。

3、为全乡小学生、幼儿提供教育教学服务。

4、严格执行义务教育中小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办学，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极推动教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为我县各初级中学输送合格新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设施设备，切实改善学校办学条件。

7、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教务处、教科室、德育处、总务后勤处。

我部门为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元谋县新华小学2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县新华小学。纳入元谋县新华小学2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人），年末学生209人，年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.正确贯彻党的教育方针、政策、法规、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。始终将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，着力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，着力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，高度重视教育改革。准确把握改革着力点的阶段性变化，增强教育事业改革发展的内生动力，充分发挥学校和师生的主动性、积极性、创造性，教育引导校长潜心管理、教师精心育人，以新的姿态、新的作为，形成全社会共同推进教育改革的良好局面，推动元谋教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。

3.持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

4.做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县新华小学2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县新华小学2025年度收入合计8944221.20元。其中：财政拨款8451527.62元，占总收入的94.83％；政府性基金预算财政拨款30000.00元，占总收入的0.34%；其他收入462693.58元，占总收入的5.17%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加405746.86元，增长4.75%。其中：财政拨款收入减少86946.72元，减少1.02%，主要原因是本年度义务教育学生人数较上年减少，生均公用经费、学生生活补助和营养改善计划补助等项目资金较上年减少；其他收入增加462693.58元，增长100.00%，主要原因是上年未将元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送专项资金项目作为其他收入纳入预算。

二、支出决算情况说明

元谋县新华小学2025年度支出合计8944221.20元。其中：基本支出7309152.22元，占总支出的81.72％；项目支出1635068.98元，占总支出的18.28％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加405746.86元，增长4.75%。其中：基本支出减少2776.32元，减少0.04%，主要原因是本年度教职工人数减少，相应的人员经费减少；项目支出增加408523.18元，增长33.31%，主要原因是本年新增元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送专项资金项目、学前教育免保育教育费补助资金等项目并形成支出，因此本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县新华小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7309152.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7190018.70元，占基本支出的98.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119133.52元，占基本支出的1.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县新华小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1635068.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难学生生活补助资金14150.00元 ，用于帮助学生克服因贫困而造成的生活困难，以确保贫困学子能够继续接受基础教育，促进教育公平。

农村义务教育学生营养改善计划补助资金202044.00元，用于保障学生的营养状况，促进他们的身心健康和学业发展。

城乡义务教育中小学公用经费、寄宿学生公用经费322664.64元，用于保障学校改善基础设施、购买教学设备、更新教材培训和发展教师队伍，提高教师的专业素质和教学水平等，确保每个学生都能享有相同的教育机会。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金277500.00元 ，用于帮助学生克服因贫困而造成的生活困难，以确保贫困学子能够继续接受基础教育，促进教育公平。

改善办学条件经费5963.00元，用于改善学校办学条件，保障学校正常运转。

乡村教师岗位生活补助资金151720.00元，用于保障乡村教师岗位生活补助。

学前教育发展专项资金39592.60元，用于促进学前教育均衡、优质多元发展，整体提升学前教育水平，使更多孩子享受优质教育资源。

残疾人就业保障资金18857.16元，用于有序推进残疾人就业保障金各项工作。

省级彩票专项公益金支持乡村少年宫项目专项资金30000.00元，用于满足更多乡村未成年的精神文化需要，提升未成年人综合素质。

学前教育免保育教育费补助资金23372.00元，用于保障学前教育工作正常运转。

义务教育课后服务财政补助资金81512.00元，用于发放义务教育学校提供课后服务教师补助。

教师节活动走访经费5000.00元，用于保障教师节开展活动经费。

元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送专项资金 462693.58元，用于保障食堂食材集中采购和统一配送服务资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县新华小学2025年度一般公共预算财政拨款支出8451527.62元,占本年支出合计的94.49%。与上年相比减少86946.72元，减少1.02%,完成年初预算的124.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5686575.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.29%,完成年初预算的120.09%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是追加家庭经济困难学生补助、农村义务教育营养改善计划、城乡义务教育公用经费等上级项目资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1970427.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.31%,完成年初预算的157.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出424456.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的99.08%。主要用于缴纳单位医疗保险和公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险及公务员医疗补助缴费基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出370068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的94.32%。主要用于缴纳单位住房公积金。造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县新华小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县新华小学资产总额6318410.97元，其中，流动资产171981.23元，固定资产6146425.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少336443.28元，其中固定资产减少392411.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产45项，账面原值380081.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8700.00元，其中：政府采购货物支出8700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

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