元谋县元马小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、体育健康教育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4、严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党支部、办公室、教科室、教务处、总务处、德育处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县元马小学。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员253人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员250人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员132人（离休0人，退休132人）。年末学生4788人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作

这一年以来，我校的两个支部在党总支书记的指导下，正常开展各项党务工作，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设，组织建设和作风建设三个重点，全面完成县教育工委部署的各项工作任务，推进学校规范化管理，进一步提升教育水平，进一步推动学校持续、稳定、健康的发展。

2.德育工作

德育工作是学校的首要工作，是保证学校正确的办学方向和保证学生健康成长的重要环节。本学期德育处在杨赟副校长的带领下，大家提高了认识，树立教书育人，管理育人，服务育人的思想，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用，实现了本学期德育目标的要求，取得了一定的成绩。

3.安全工作

校园安全无小事，我校一直执行主要领导带班和教师值日制度，全天24小时值班。全校安装电子摄像头，配齐安保人员。在全面管理学校中，每个安全隐患点均有值日教师守护。严禁学生将手机、管制刀具带入学校，避免发生危险。每一个月进行一次地震、火灾等自然灾害避险疏散演练，保障学生生命安全。这些工作的开展，保障了校园的安宁。到目前为止，学校没有发生一例违法犯罪案件和重大安全事故。

4.教学工作

本学期，教务处以全面提高教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进新课改为中心，充分发挥教务处“指导、服务、督查”的功能，加强教学常规管理，认真落实课程计划，抓好教学监控，提高教学质量。

5.后勤保障

后勤工作不可小觑，我校总务处以创建优质教育教学环境和为师生员工服务为重点，认真开展各项后勤服务工作；在工作中坚持“强化素质、完善管理，物尽其用、杜绝浪费，服务教学、保障后勤”的原则，不断开拓创新，积极做好本职工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马小学2025年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县元马小学2025年度无“三公”经费和行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马小学2025年度收入合计70886859.03元。其中：财政拨款收入68703276.44元，占总收入的96.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2183582.59元，占总收入的3.08%。

与上年相比，收入合计增加11606952.91元，增长19.58%。其中：财政拨款收入增加9827736.77元，增长16.69%，财政拨款收入增加的主要原因是:本年度学校办学规模扩大，教职工和在校生人数较上年增加，人员经费以及生均公用经费补助、学生生活补助和营养餐补助等项目资金拨款收入增加；其他收入增加1779216.14元，增长440.00%，其他收入增加的主要原因是：新增学校空调采购安装项目补助资金28000.00元，中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送专项资金151216.14元。

二、支出决算情况说明

元谋县元马小学2025年度支出合计70870873.09元。其中：基本支出55161716.30元，占总支出的77.83％；项目支出15709156.79元，占总支出的22.17％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11615440.42元，增长19.60%。其中：基本支出增加5197398.35元，增长10.40%，基本支出增加的主要原因是：本年度学校办学规模扩大，教职工人数较上年增加，保障人员经费支出相应增加；项目支出增加6418042.07元，增长69.08%，项目支出增加的主要原因是：本年度在校生人数较上年增加，生均公用经费补助、学生生活补助和营养餐补助等项目资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县元马小学支出机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55161716.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54221470.66元，占基本支出的98.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费940245.64元，占基本支出的1.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县元马小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15709156.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难学生生活补助资金126000.00元，主要用于资助学前教育家庭困难学生，改善学生生活，真正解决困难家庭学生上学难的问题。

城乡义务教育公用经费补助资金3355448.17元，主要用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作。

乡村教师岗位生活补助州级资金117540.00元，主要用于发放乡村教师生活补助。

农村义务教育学生营养改善计划补助资金3924683.30元，主要用于保障义务教育营养改善计划工作，为学生午餐提供优质食品（熟食），保障学生营养需求。

改善办学条件经费1040524.26元,主要用于保障学校教育教学工作正常开展。

离退休干部党支部工作经费2976.00元,主要用于保障离退休党员干部的各项活动开展、生活关怀以及党组织建设工作。

特殊教育公用经费110880.00元,主要用于发放残疾学生学习和生活用品，以及保障学校正常运行。

中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送项目资金2070658.79元，主要用于为学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

学校空调采购安装项目补助资金28000.00元,主要用于加强学校基础设施建设，为适龄学生提供优质的教育资源，进一步改善学生生活学习环境。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金120625.00元，主要用于保障义务教育四类非寄宿学生生活补助工作。

学前教育免保育教育费补助资金459666.01元，主要用于落实学前免保育教育费政策，补助幼儿园，弥补因符合条件幼儿免收保教费而减少的保教费收入，专款用于幼儿保育教育相关开支。

学前教育发展专项资金1527333.63元，主要用于普惠幼儿园办园条件改善、幼儿资助、保教提质等，推进学前教育扩优提质。

全国学校体育美育改革试验区建设省级专项资金20000.00,用于推进学校体育美育改革，开展校园体育艺术赛事，购置体育、美育教学器材。

义务教育课后服务补助资金1446817.00元，主要用于参与课后服务教师及相关人员补助，保障学校课后服务有序实施，提升课后服务质量。

教师节走访慰问活动经费20000.00元，主要用于教师节走访慰问困难教职工、优秀教师及退休教师，落实尊师惠师要求，激励教师队伍。

食堂提升改造及厨房设备采购专项补助资金978000.00元，主要用于学校食堂功能区域改造，购置消毒柜、蒸饭柜等厨房设施设备，改善食堂供餐条件，落实食品安全规范化建设。

劳务人员劳务费补助资金152800.00元，主要用于全面落实营养餐实现中餐热食的要求，解决学校食堂增加工作人员工资。

残疾人就业保障资金25775.42元，主要用于按政策规定上缴残疾人就业保障金，按照单位在职职工人数、残疾人安置情况核算缴纳，履行用人单位法定义务。

省级科普专项资金35000.00元，主要用于支持学校科学技术普及工作开展，提升学生科学素质。

元谋县元马小学拖欠企业账款专项债券资金132914.71元，主要用于清偿纳入清欠台账、学校工程项目形成的无分歧存量企业欠款，落实清理拖欠中小企业账款专项工作。

城乡义务教育补助经费（校园足球）中央资金13200.00元，主要用于校园足球特色学校开展足球训练、赛事活动，购置足球器材、装备，提升校园足球教学训练水平。

基础教育领域一级校长工作室省级资金314.5元，主要用于完成一级校长培训任务，引领基础教育优秀人才快速成长和发展，促进中小学教学水平整体提升，不断推动教育提质增效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马小学2025年度一般公共预算财政拨款支出68639299.59元,占本年支出合计的96.85%。与上年相比增加9730337.13元，增长16.52%,完成年初预算的132.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出51888533.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%,完成年初预算的143.01%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，追加基本工资、津贴补贴等人员经费。

6.科学技术（类）支出35000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于支持学校科学技术普及工作开展，提升学生科学素质；造成预决算差异的主要原因是追加省级科普专项转移支付资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9923847.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%,完成年初预算的112.53%。主要用于教职工基本养老保险缴费、职业年金、退休人员工资，退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出3509074.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的102.43%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3282844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,完成年初预算的100.94%。主要用于教职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算，为决算及年初预算未安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马小学2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。元谋县元马小学是事业单位，按照部门决算填报口径，本部门不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县元马小学资产总额72907888.72元，其中，流动资产1886052.71元，固定资产70933799.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程88036.10元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2064591.30元，其中固定资产增加2155554.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值223570.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额737293.00元，其中：政府采购货物支出737293.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

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