元谋县元马中学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2.落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3.认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的中学道德与法治教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4.严格执行中学教学大纲，保证完成初中教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高中输送合格的新生。

5.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6.有计划、有目标地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、德育室、教务室、信息室、总务室、财务室、教科室、工会室、心理咨询室、医务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县元马中学2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县元马中学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员165人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员155人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员55人。包括财政拨款开支经费的人员55人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。年末学生2737人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

重点工作概述

2025年，在中共元谋县委、元谋县人民政府和元谋县教育体育局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，学校教学质量、素质教育、师资建设、社会服务等核心业务领域实现跨越式发展。依托数字化改革、特色化育人、均衡化推进，学校中考成绩稳居全州前列，素质教育成果丰硕，师资队伍实力增强，办学条件持续优化，圆满完成年度宗旨与业务范围既定目标，为区域基础教育优质均衡发展注入强劲动力。

1.教学质量有历史性突破。2025年我校学业水平考试再创佳绩，九年级中考全县前10名我校有9人，全县前10名除第4名外均在我校，全县前50名我校有29人，前100名我校有63人，中考600分以上有195人；550分以上有344人；八年级全县前50名我校有29人，前100名我校有61人；七年级全县前10名我校有6人，前50名我校有31人，前100名我校有64人。升学人数和录取比例均创历史新高，为学生的未来发展奠定了坚实基础。

2.立德树人工作全面开展。我校全面践行社会主义核心价值观，按照《中小学德育工作指南》和学校制定实施了德育工作33条措施，对师生进行爱国主义、集体主义、理想信念、社会公德、法治意识、心理健康等教育。通过清明节烈士陵园扫墓、三月文明礼貌月、红军长征纪念馆游学、服务敬老院活动等让学生铭记革命先烈，传承红色基因、学会敬老爱亲；通过组织土林地质科考活动、参观元谋人博物馆、科技馆、乌东德电站、南繁种业园区等活动，切实体会国家科技发展，培养理想信念；学校扎实思政课教育，人人争做道德建设的参与者和先行者，使“讲道德、做好人”蔚然成风。

3.“五育融合” 彰显育人特色。2025年我校学生获省、州、县级三好学生共198名；在楚雄州2024—2025年度青少年校园三大球二小球啦啦操州级总决赛中，元马中学代表队取得了男子篮球第一名、女子第三名；男子排球第三名；女子足球第二名；羽毛球队男子和女队均获得了团体第二名；羽毛球女子双打第一名、第四名、男子双打第四名、女子单打第三名、第五名均被我校夺取；乒乓球团体女子第二名、男子团体第四名、男子双打第三名；啦啦操比赛取得了全州三等奖的好成绩。

4.劳动教育品牌化建设。扩建劳动实践基地至10 亩，划分种植区、手工区等功能板块，与本地农业合作社共建实践基地2个。升级学生劳动实践食堂，新增烹饪技能，学生劳动实践参与率 100%，劳动技能考核合格率达96%，相关经验在全州劳动教育工作会议上推广。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马中学2025年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县元马中学2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马中学2025年度收入合计53740222.95元。其中：财政拨款收入50387002.78元，占总收入的93.76%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入3353220.17元，占总收入的6.24%。

与上年相比，收入合计增加6663070.42元，增长14.15%。其中：财政拨款收入增加4800850.25元，增长10.53%，主要原因是2025年教职工政策性增资，社会保障缴费基数上调，退休人员增多后退休费增加，学生数量增加后生均公用经费补助资金增加；新增拨入用于支付拖欠企业账款的专项债券资金等；其他收入增加1862220.17元，增长124.90%，主要原因是学校食堂食材集中采购和统一配送专项资金纳入单位自有资金核算。

二、支出决算情况说明

元谋县元马中学2025年度支出合计54726462.08元。其中：基本支出38136985.63元，占总支出的69.69％；项目支出16589476.45元，占总支出的30.31％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8637309.55元，增长18.74%。其中：基本支出增加1465314.23元，增长4.00%，主要原因是教职工政策性增资，社会保障缴费基数上调，退休人员增多后退休费支出增加；项目支出增加7171995.32元，增长76.16%，主要原因是学生数量增加后生均公用经费补助资金支出增加、新增专项债券资金和食堂食材集中采购和统一配送专项资金支出等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县元马中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38136985.63元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出37550479.87元，占基本支出的98.46％；劳务费、工会经费等公用经费586505.76元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县元马中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16589476.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划补助资金1515153.89元，主要用于为学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

2.城乡义务教育公用经费补助资金3501881.40元，主要用于学校教学活动正常运转开支，水电、培训、日常零星维修等，保障学校教育教学工作有序开展；

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金2375625.00元，用于家庭经济困难学生资助，完成学业，落实控辍保学工作，保障义务教育阶段巩固率；

4.特殊教育公用经费补助资金60370.00元，用于保障残疾学生接受公平教育的权利，提高特殊教育办学水平；

5.改善办学条件补助经费支出702024.00元，主要用于保障长期聘用人员工资、保险，保障学校教育教学工作正常运行；

6.元谋县元马中学第二批拖欠企业账款专项债券资金2447116.86元，主要用于解决拖欠账款偿还；

7.义务教育课后服务补助资金827707.00元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助；

8.综合绩效考评初中优质生源绩效考核一次性资金617600.00元，主要用于完成2025年度综合绩效考评初中优质生源绩效资金分配，激发初中学校教师积极性；

9.铸牢中华民族共同体意识教育示范校补助资金100000.00元，主要用于扎实开展好铸牢中华民族共同体意识教育系列活动；

10.城乡义务教育补助经费（校园足球）中央资金19900.00元，主要用于支持开展足球训练及竞赛活动，提升学校特色能力水平；

11.全国学校体育美育改革试验区建设省级专项资金20000.00元，主要用于体育综合改革、三大球等系列体育赛事活动；

12.省级教育人才项目专项资金17639.00元，主要用于实施人才项目，牵头承担“教学名师”的选拔培养工作，培养高素质专业化教师队伍；

13.元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送专项资金3306376.68元，主要用于学生交纳伙食费用于学校食堂食材采购，按期完成项目规划年度目标任务，改善学生营养状况；

14.教师节走访慰问活动经费45000.00元，主要用于开展2025年度教师节活动、学校文化展板和日常办公用品等支出，保障学校教育教学工作有序开展；

15.元马中学捐赠收入及其他收入资金1033082.62元，主要用于学校实验室装修与器材采购、校园植树苗木款、账户手续费等支出，保障学校教育教学工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马中学2025年度一般公共预算财政拨款支出47939885.92元，占本年支出合计的87.60%。与上年相比增加2403733.39元，增长5.28%，完成年初预算的126.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出35974245.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%，完成年初预算的132.30%。主要用于基本工资，津贴补贴、绩效工资等人员经费支出；保障学校教育教学工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出；发放家庭经济困难学生生活补助和为学生提供营养膳食补助支出。造成预决算差异的主要原因：一是年初预算通常在年初编制，基于上一年度的学生人数和预计的招生计划编制预算数，而实际招生人数可能因人口流动、片区调整与预算人数不符；二是在预算年度内，经费补助标准发生政策性调整。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7684843.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%，完成年初预算的129.67%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是职工人数及退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出2051807.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，完成年初预算的82.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2228989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，完成年初预算的92.08%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县元马中学资产总额59451583.83元，其中，流动资产410659.95元，固定资产51308547.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00，无形资产7732376.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2262226.01元，其中固定资产增加2933508.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产102项，账面原值376337.30元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额227469.72元，其中：政府采购货物支出227469.72元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额227469.72元，其中：授予小微企业合同金额227469.72元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。