元谋县自然资源局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

二是负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

三是加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制我县自然资源发展规划，制定我县自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

四是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

五是负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

六是根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

七是统一领导和管理元谋县林业和草原局。

八是完成县委、县政府交办的其他任务。

九是职能转变。元谋县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务股、自然资源督查和监督协调办、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、行政审批股、国土空间规划股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、矿产资源管理股、地质勘查管理股

所属单位14个，分别是：

1.元谋县不动产登记中心

2.元谋县土地储备地产交易管理中心

3.元谋县土地开发复垦整理中心

4.元谋县矿业权交易中心

5.元谋县自然资源局元马自然资源所

6.元谋县自然资源局黄瓜园自然资源所

7.元谋县自然资源局羊街自然资源所

8.元谋县自然资源局老城自然资源所

9.元谋县自然资源局物茂自然资源所

10.元谋县自然资源局江边自然资源所

11.元谋县自然资源局姜驿自然资源所

12.元谋县自然资源局平田自然资源所

13元谋县自然资源局新华自然资源所

14.元谋县自然资源局凉山自然资源所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是元谋县自然资源局，纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计25人（离休0人，退休25人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人），年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2025年，元谋县自然资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、州委、州政府工作要求，紧紧围绕县委、县政府工作思路，统筹抓好“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”各项工作，在服务大局中展现了新作为。

1.耕地保护红线全面守牢。一是耕地总量实现稳中有升。根据2024年国土变更调查成果初步分析，我县耕地保有量49.97万亩，比“十四五”规划下达目标多2.95万亩，我县永久基本农田保护面积39.21万亩，比“十四五”规划下达目标多0.33万亩。二是耕地流出问题排查整改完成阶段性目标任务。省级共下发我县图斑12,492个109,567.94亩，自主提取图斑4,742个21,086.04亩，完成摸排图斑17,234个130,653.98亩，排查完成率100%，排查结果已按时限要求上报省自然资源厅，为省级争取耕地认定政策提供精准数据。三是持续推进历史遗留矿山生态修复工作。我县需要修复20个图斑，正在开展工程修复1个，已通过州级验收正在按照省级核验组反馈意见进行整改19个。四是全力做好土地复垦和全域土地整治工作。2025年审查土地复垦方案1个，收缴土地复垦保证金项目7个4,215万元；谋划姜驿乡、江边乡、老城乡、物茂乡全域土地综合整治项目4个，其中姜驿乡全域土地综合整治实施方案已纳入州级试点。五是抓实土地综合整治项目入库。2025年入库项目4个，入库耕地数量指标206.68亩，水田规模229.46亩，粮食产能12.39万公斤，实现占补平衡指标流转交易收入2,617.07万元，有效保障了全县重点项目报批指标和为财政增收做出了贡献。

2.保障发展水平全面提升。一是坚持规划先行。我县《中心城区国土空间详细规划》于2025年5月23日经州县组织专家联合评审通过，县人民政府于7月10日批准；黄瓜园镇等9乡镇国土空间规划暨中心镇区详细规划于2025年6月6日通过专家评审，7月4日经县国土空间专题会议审议通过待县政府批复。截至10月13日，审查《建设用地规划许可证》4份、《建设工程规划许可证》31份。二是精准报批用地。截至10月13日，共组织报件9个419.25亩，获批6个58.91亩，其中单独选址项目4个55.46亩，村庄批次用地2个3.45亩；通过省自然资源厅专班组正式审查待批复1个273.66亩。获批项目主要保障了元谋至大姚35KV线路输变电工程、姜驿乡乡级公益性公墓、2个村级文化活动场所等重点项目落地实施。其中元谋县2025年度第四批次村庄建设用地获楚雄州第三季度报件质量综合评分第一名。编制了元谋县2025年土地征收成片开发方案（第一次），面积合计320.51亩，主要用于保障元谋远达三期项目用地，已通过省自然资源厅审查待省人民政府批复。三是稳步推进土地供应。截至10月13日，全县供应各类建设用地14宗2,834.41亩，实现土地出让收入4,330.25万元，其中：出让8宗211.03亩，土地出让收入4,330.25万元；划拨6宗2,623.38亩。我县2025年闲置土地处置任务基数为971.51亩，已完成处置并通过省自然资源厅核查销号559.8亩，处置率达57.62%，土地闲置率3.74％，净减少率57.1％，各项指标均完成上级下达的目标任务。

3.地灾防治任务全面落实。一是开展隐患排查、监测预警和险情处置。截至10月13日，累计开展排查12轮，出动人员280余人次，全县列入监测范围的地质灾害隐患点90处，落实监测员174名，发布地质灾害气象风险预警17期，累计转移群众226户545人。今年，“6·24”凉山乡那迪村大麦冲下村滑坡避险、“8·22”羊街镇木溪悟村滑坡成功避让、“8·23”凉山乡那迪村那迪村民小组滑坡成功避让3起地质灾害险情处置入选省自然资源厅地质灾害成功避让案例。二是抓实宣传和应急演练。截至10月13日，全县开展群测群防培训36场779人次，共发放避险明白卡4,000份，工作明白卡500册，宣传手册800余份、科普宣传单1,000余份；开展应急演练40场次1,127人，有效提升了群众的防灾避险意识和自救互救能力。三是扎实推进工程治理与避险搬迁。组织开展4个特大型地质灾害治理工程项目的省级终验；组织申报江边乡启宪大箐泥石流二期、新华乡地质灾害综合治理2个项目通过州级立项核查，概算资金1,800万元；全县获批地质灾害避险搬迁19个隐患点164户544人，已签订搬迁协议124户，地质灾害避险搬迁全面推进。

4.矿产资源管理全面规范。截至10月13日，完成4个砂石企业采矿许可证审批，受理1个金属矿山变更登记。申报2个中型矿山参加省级绿色矿山遴选，目前已完成自评报告待省级评估。持续推进过期矿业权清理及分类处置工作，依法清理过期矿业权，注销关闭一批“僵尸”矿山，公告注销砂石土普通建材矿山8个，下一步准备注销过期探矿权2个。查询压覆矿业权16件，今年计划出让探矿权1件，目前已完成州县级联勘联审工作。做好“十五五”元谋县矿产资源总体规划编制前期工作，已成立规划编制工作领导小组，确定规划编制技术单位开展前期资料收集等工作。

5.自然资源执法全面加强。一是2018年至2024年土地违法违规问题整改取得新进展。我县2018年至2024年全县土地违法违规问题共502个，涉及耕地454.47亩，目前已整改171个，涉及耕地296.26亩，部分整改7个，涉及耕地5.08亩，非粮化图斑72个，涉及耕地72.14亩，纳入存量农房问题38个，涉及耕地50.75亩，剩余214个未整改，涉及耕地30.24亩。扣除存量农房和非粮化问题不纳入比例计算，耕地整改率90.88%。二是新增农村乱占耕地建房问题整改有序推进。我县新增农村乱占耕地建房未整改问题涉及1个图斑，面积1.63亩，耕地0.18亩。该图斑为姜驿乡新一佳在建生活超市，计划在立案查处后，采取完善手续的方式整改，由于部分不符合规划，需要调整规划后才能组件报批，目前正在调整规划。三是及时查处自然资源违法行为。今年以来，开展执法动态巡查65次，立案查处自然资源违法案件35件，完成查处31件，正在调查4件，收缴罚没款524.05万元，没收地上房屋建筑面积9,277.31平方米，拆除复垦土地面积221.74平方米。其中，按照行纪衔接规定移送县纪委处理违法案件2件。

6.各类问题整改全面推进。一是省委第八巡视组巡视反馈的197.27亩违法违规用地涉及的52个具体问题，目前已整改到位50个，整改面积176.35亩，未完成整改2个面积20.92亩，涉及羊街镇农村公益性公墓12.64亩、新华乡农村公益性公墓8.28亩，目前2个农村公益性公墓由于部分用地未取得林地审批手续，暂时无法组卷报批。二是2019年以来国家自然资源督察成都局共发现我县144个问题，其中：2018年土地例行督察发现问题127个，已全部完成整改；2021年耕地保护督察发现问题5个，已全部完成整改；2022年自然资源督察发现问题4个，已全部完成整改；2023年自然资源督察发现问题5个，已全部完成整改；2024年自然资源督察发现问题1个，已完成整改；2025年自然资源督察发现问题2个，已完成整改1个，剩余1个为元谋县黄瓜园镇元谋县职业高级中学产教融合示范教学基地在城镇开发边界外违规批准建设，目前已制定整改工作方案，正在全力整改中。三是2021年以来上级审计机关审计发现我局问题25个，截至目前，已完成整改23个，剩余2个正在全力推进整改。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县自然资源局2025年度收入合计58,794,798.09元。其中：财政拨款收入58,434,391.71元，占总收入的99.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入360,406.38元，占总收入的0.61%。

与上年相比，收入合计增加318,880.83元，增长0.54%。其中：财政拨款收入减少20,939.75元，减少0.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加339,820.58元，增长16.51%。财政拨款收入减少的主要原因是2025年土地审批、储备及利用资金减少；其他收入增加的主要原因是楚雄州川江土地开发有限公司拨入楚雄州耕地占补平衡项目元谋县芝麻村云峰项目业主管理经费。

二、支出决算情况说明

元谋县自然资源局2025年度支出合计41,609,340.66元。其中：基本支出10,431,778.65元，占总支出的25.07%；项目支出31,177,562.01元，占总支出的74.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少17,969,276.34元，下降30.16%。其中：基本支出增加45,354.43元，增长0.44%；项目支出减少18,014,630.77元，下降36.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因：2,025 年新招录公务员 2 名、事业人员 2 名，相应新增人员工资、社会保障缴费等人员经费；项目支出减少的主要原因：2025年土地审批、储备及利用资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,431,778.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,835,475.65元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费596,303元，占基本支出的5.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,177,562.01元。其中：基本建设类项目支出0元。

退休干部党支部工作经费2,926.38元，主要用于支部学习资料购置、主题党日活动开展、困难党员走访慰问及党务耗材等党务工作支出，专款专用。

土地审批、储备及利用专项资金6,184,446.72元，主要用于保障土地征收报批、土地收储、前期开发、供应利用、批后监管等工作顺利开展，规范土地储备与利用管理，提高土地节约集约利用水平，保障重点项目、民生工程用地需求，促进县域经济社会高质量发展。

元谋县土地征收补偿经费6,830,810.00元，主要用于推进元谋县城镇建设用地、能源基础设施等项目的土地征收补偿工作，确保补偿资金及时、足额、合规发放，保障被征地群众合法权益，化解征收补偿矛盾，保障重点项目用地需求，推动县域土地资源合理利用和经济社会高质量发展，维护社会和谐稳定。

不动产证书、证明工本费补助经费30,000.00元，主要用于不动产权证书、不动产登记证明印制工本费及相关票据支出。

地质灾害防治资金1,609,487.18元，主要用于落实地质灾害监测预警、隐患排查、工程治理、应急处置、宣传培训等工作，有效防范化解辖区地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全，维护县域地质环境稳定，提升地质灾害综合防治能力，助力县域经济社会安全有序发展。

自然资源确权登记、规划、矿管等工作经费99,973.10元，主要用于确权登记调查核实、规划业务核查、矿山管理巡查、资料收集整理、打印复印及业务外勤等相关工作支出。

元谋县收回收购闲置存量土地储备专项债券资金3,000,000.00元，主要用于县域闲置存量土地收购价款支付等土地收储相关支出。

土地整治(补充耕地)项目专项经费6,056,762.57元，主要用于本项目新增耕地后期种植管护工作，落实耕地养护相关开支，守住补充耕地质量，确保新增耕地持续发挥产能。

2025年自然资源执法经费440,365.00元，主要用于保障自然资源执法监管核心需求，保障执法案件合规鉴定、提升执法效能。

自然资源执法及耕地保护专项经费1,874,616.33元，主要用于自然资源违法线索核查、现场巡查、案件调查处置、耕地卫片监测核查、宣传培训、外业作业、资料整理及相关耗材等工作支出。

拖欠企业账款专项债券资金5,048,174.73元，主要用于清偿历史拖欠企业账款，化解政府拖欠企业款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出19,943,987.16元,占本年支出合计的47.93%。与上年相比减少16,299,901.22元，减少44.97%,完成年初预算的197.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 1,715,654.81 元，占一般公共预算财政拨款总支出 8.60%，完成年初预算的 115.46%。主要用于行政事业单位养老支出、抚恤支出，其中行政单位离退休经费 564,754.20 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 891,675.68 元，死亡抚恤支出 259,224.93 元，保障离退休人员待遇、在职人员养老保险缴费及死亡抚恤发放；造成预决算差异的主要原因是新招录2名公务员和事业人员、养老保险缴费基数上调，实际支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出 604,943.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出 3.03%，完成年初预算的 101.82%。主要用于行政事业单位医疗保障支出，包含行政单位医疗 163,894.02 元、事业单位医疗 161,505.78 元、公务员医疗补助 257,355.68 元、其他行政事业单位医疗支出 22,188.00 元，保障干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗待遇；造成预决算差异的主要原因是新招录2名公务员和事业人员、医保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 15,391,214.69 元，占一般公共预算财政拨款总支出 77.17%，完成年初预算的 219.70%。主要用于自然资源事务工作，其中行政运行 7,491,013.36 元，保障单位日常运转、人员公用经费开支；自然资源利用与保护 7,900,201.33 元，用于卫片执法、土地整治、补充耕地管护、国土空间管理、用地核查、自然资源动态巡查等业务工作；造成预决算差异的主要原因是年度上级部分拨入新增土地整治种植管护费用、卫片执法等工作任务，项目经费大幅增加。

19.住房保障（类）支出 622,687.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 3.12%，完成年初预算的 99.49%。主要用于住房改革支出中的住房公积金，足额缴纳干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴存基数变动，实际缴存金额略低于年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 1,609,487.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出 8.07%，完成年初预算的 430.92%。主要用于自然灾害防治中的地质灾害防治工作，用于地质灾害隐患排查、监测预警、巡查、避险转移、工程治理、宣传培训等地灾相关支出；造成预决算差异的主要原因是年内上级追加地质灾害防治专项补助资金，地质灾害治理、应急建设项目支出大幅增加。

23.其他（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,500元，决算为37,788元，完成年初预算的109.53%；支出决算较上年减少1,440元，下降4%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000元，决算为28,800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.22%，完成年初预算的144%；公务接待费支出年初预算为14,500元，决算为8,988元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.78%，完成年初预算的61.98%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,360元，增长28.34%；公务接待费支出决算较上年减少4,512元，下降33.42%；具体是国内接待费支出决算8,988元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,512元，下降33.42%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,500元，支出决算为37,788元，完成年初预算的108.53%，支出决算较上年增加1,848元，增长5.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000元，决算为28,800元，完成年初预算的144%；公务接待费支出年初预算为14,500元，决算为8,988元，完成年初预算的61.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费增加，卫片执法、地质灾害隐患排查、土地整治现场核查等外勤巡查任务增多，车辆使用频次增加，燃油、维修等费用相应上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,360元，增长28.34%；公务接待费支出决算减少4,512元，下降33.43%，具体是国内接待费支出决算8,988元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,512元，下降33.42%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加，卫片执法、地质灾害隐患排查、土地整治现场核查等外勤巡查任务增多，车辆使用频次增加，燃油、维修等费用相应上升。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门开展卫片执法、地灾督导、土地整治项目、用地核查、专项督查等公务来访接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县自然资源局2025年机关运行经费支出596,303.00元，比上年减少32,720.26元，下降5.20%,主要原因是公务员实有人数较上年减少，对应的其他交通费用同步下降。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等机关日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县自然资源局资产总额68,484,042.73元，其中，流动资产23,259,332.40元，固定资产1,588,403.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程43,618,140.88元，无形资产18,165.54元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63,112,587.64元，其中固定资产减少149,836.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额54,486.50元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出54,486.50元。授予中小企业合同金额14,000.00元，其中：授予小微企业合同金额14,000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。