中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县乡机关、事业单位编制使用审批。

6.审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核中共元谋县委、元谋县人民政府工作部门和其他科级部门（含事业单位）内设机构的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责中共元谋县委机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共元谋县委、元谋县人民政府和中共元谋县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业登记股、督查信息和政策法规股。

所属事业单位1个，为元谋县机构编制信息中心。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因：元谋县机构编制信息中心未独立核算，并入中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

重点工作概述

2025年，在县委的领导和州委编办、县委组织部的指导下，县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和关于机构编制工作的重要论述、重要指示批示精神，坚决贯彻落实党中央决策部署、省委、州委工作安排和县委具体要求，开拓创新、锐意进取，全面完成2025年各项工作任务，推动全县机构编制工作高质量发展。一是坚持政治引领，持续把牢机构编制工作政治方向；二是坚持协同高效，持续巩固深化机构改革成果；三是坚持服务大局，持续推进重要专项改革；四是坚持效率优先，持续优化编制资源配置；五是坚持对标对表，持续推进全面建立乡镇履职事项清单工作；六是坚持从严从紧，持续推进机构编制科学规范管理。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2025年度政府性基金预算财政拨款无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计1929639.61元。其中：财政拨款收入1929639.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加226970.27元，增长13.33%。其中：财政拨款收入增加226970.27元，增长13.33%；主要原因是2025年政策性增资及增加建立乡镇履职事项清单工作经费、选调生工作生活补助、健康县城奖补资金等收入，所以总收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计1929639.61元。其中：基本支出1731837.68元，占总支出的89.75％；项目支出197801.93元，占总支出的10.25％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加226970.27元，增长13.33%。其中：基本支出增加179168.34元，增长11.54%；主要原因是政策性增资及发放2024年度综合绩效考核奖励资金；项目支出增加47801.93元，增长31.87%；主要原因是增加建立乡镇履职事项清单工作经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1731837.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1593010.56元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138827.12元，占基本支出的8.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197801.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构编制实名制系统运行维护工作经费84393.86元，主要用于保障实名制系统运行维护等工作；

机构编制管理工作经费19999.60元，主要用于开展机构编制前瞻性研究、保障机构编制管理和机构编制监督检查等工作。

建立乡镇履行职责事项清单工作经费48341.00元，主要用于开展乡镇履行职责事项清单编制工作；

选调生工作生活补助经费30000元，主要用于保障选调生工作生活补助；

2025年“健康县城”奖补资金7153.10元，主要用于开展爱国卫生“7个专项行动”工作；

残疾人就业保障资金7914.37元，主要用于残疾人就业保障资金缴费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1929639.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加226970.27元，增长13.33%，完成年初预算的108.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1532441.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%，完成年初预算的109.66%。主要用于保障县委编办正常运转的办公经费、水电费支出、基本工资、津贴补贴等人员经费支出和专项业务工作开展的项目支出。造成预决算差异的主要原因是2025年政策性增资及增加建立乡镇履职事项清单工作经费、选调生工作生活补助、健康县城奖补资金等项目资金支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出174930.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%，完成年初预算的100.93%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员基本养老保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出97960.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，完成年初预算的109.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出124308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的100.41%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为4069.00元，完成年初预算的203.45%；支出决算较上年增加2147.00元，增长111.71%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为4069.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的203.45%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2147.00元，增长111.71%；具体是国内接待费支出决算4069.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2147.00元，增长111.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为4069.00元，完成年初预算的203.45%，支出决算较上年增加2147.00元，增长111.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为4069.00元，完成年初预算的203.45%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年开展全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作，中央、省州指导组到我县指导工作的次数增加，公务接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2147.00元，增长111.71%，具体是国内接待费支出决算4069.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2147元，增长111.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年开展全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作，中央、省州指导组到我县指导工作的次数增加，公务接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州编办到我县调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出138827.12元，比上年增加11745.47元，增长9.24%，主要原因是2025年增加残疾人就业保障金支出和办公费支出。单位机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、邮电费、水费、电费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室资产总额146276.38元，其中，流动资产182.50元，固定资产146093.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44076.26元，其中固定资产增加43917.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额67100.00元，其中：政府采购货物支出67100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。