元谋县机关事务服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行公务接待、机关事务服务、公共机构节能工作的方针、政策和法律法规，拟定工作规划和规章制度并组织实施。

2、负责规定范围内的公务接待和招商引资商务接待工作。

3、负责县公务用车综合保障平台的管理、运行、车辆维护以及司勤人员的考核管理工作。

4、负责县级机关办公场所、办公用房调剂管理方案拟定、报审工作;负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议和重大活动的后勤保障工作。

5、负责县处级外来交流干部的周转房、机关食堂的后勤服务保障工作。

6、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个股室，包括：接待股、公车平台管理股、综合服务股和办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元谋县机关事务服务中心2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县机关事务服务中心。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制36辆，在编实有车辆30辆，超编0辆。

重点工作概述

（一）公务接待服务周密细致

创新落实“事前联系沟通、事中服务落实、事后复盘提升”接待服务工作机制，圆满完成各类公务接待和重要会议保障工作。2025年，高标准完成云南省2025年新型农村集体经济发展项目复核、楚雄州2025年重点项目现场观摩暨全州项目建设推进会议、中华文明探源·元谋论坛、云南省数字乡村试点建设现场培训等重大活动及各级领导赴元调研的接待任务，累计接待各级来宾66批次952人次，其中，部级领导3人次，厅局级领导77人次。同时，协同县纪委监委及财政部门开展国内公务接待监督检查2次，从严抓好公务接待管理工作。

（二）办公用房管理打开新局面

严格执行办公用房使用标准，加强办公用房调剂和使用管理。一是持续优化办公用房布局。以群团“联盟”建设改革为契机，做好总工会、妇联、文联、团委、科协等8家单位办公用房调剂工作。加强沟通对接，为县应急局、地震局、投资促进局调剂办公用房1169.96平方米。二是周转住房保障扎实有力。多措并举，进一步加强和规范干部周转住房管理，保障好异地任职县处级干部履职和居住需要。年内，完成周转房日常零星维修维护27批次，新增家具家电配置20余件。三是全力做好全县党政机关办公用房管理信息系统建设工作。聘请第三方公司集中对全县71家党政机关单位办公用房面积进行精确测量，同时，高质量完成测量的162309.11平方米办公用房数据信息的录入。目前，全县党政机关办公用房管理信息系统已建设完成并正常投入使用，全面提升了全县党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平。

（三）公务用车管理科学规范

严格执行公务用车编制和标准，加强公务用车配备使用管理。一是严格审批管理。坚决杜绝超编制、超标准配备公务用车等违规违纪现象发生。年内，审批、申报更新购置车辆手续9辆，报废7辆，过户车辆32辆，调派平台车辆854辆次，车辆安全行驶145264.56公里。二是用好公车管理平台。强化日常监管，通过云南省公务用车监管平台实时监督全县公务用车运行情况586次，开展“车辆疑似非公务使用”定期巡检，确保公务用车运行费用和公务出行租赁社会化车辆始终处于监管之中。三是认真开展公务用车存在问题立行立改工作。围绕“以租代购违规租车、超编制配备或以设备经费超编、占编、借编购车情况和公务用车管理使用典型19个问题表现”，全面开展自检自查。经自查，共发现4个方面7个问题，均已完成整改。

（四）公共机构节能工作争先进位

持续开展公共机构节能工作，充分发挥党政机关的示范引领作用。一是联合县发改局、州生态环境局元谋分局等10余家单位开展2025年节能宣传周和低碳日活动，共发放环保宣传单、宣传手册5000余份，环保布袋2000余个。同时，制发《公职人员低碳倡议书》，引领带动全社会形成绿色低碳的生产方式和生活方式。二是严格落实能耗“双控”要求，加强对各单位公共机构能源消费情况的监测及上报数据的审核，确保全县公共机构能源消费情况逐年下降，进一步推动公共机构绿色、低碳、快速发展。三是持续巩固节约型机关创建工作，实现资源的有效利用和节约，降低行政成本，提高工作效率，促进绿色可持续发展。

（五）突出政治引领筑牢思想根基

始终把党的政治建设摆在首位，确保机关事务工作的正确方向。一是理论武装走深走实。严格落实“第一议题”制度，将学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务。全年组织中心组学习8次、专题研讨5次，召开支部党员大会4次，开展主题党日活动10次，讲授专题党课3次，切实推动理论学习入脑入心、见行见效。二是作风建设常抓不懈。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠 “四风”、转作风，营造风清气正的政治生态。大力精文简会，改进文风会风，将严的要求落实到办公用房、公务用车、公务接待等各项业务管理中，推动作风建设与业务工作深度融合。三是学习教育从严从实。先后组织召开班子会和党支部会议3次，研究部署学习教育，全面推动重点任务落实落细。认真落实“第一议题”、理论学习中心组、党支部“三会一课”等制度，组织中心党员、干部认真学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，筑牢加强作风建设的思想根基。对照违反中央八项规定及其实施细则精神的具体表现和隐形变异作风问题清单，经过深入检视反思和认真梳理，领导班子共查摆7条具体问题，班子成员和其他党员干部查摆问题11条。对查摆出来的突出问题，逐一建立整治台账，实施清单化管理。领导班子制定整改措施7条，个人制定整改措施11条。秉持边学边查边改、立行立改的原则，对于能够立即解决的问题，迅速整改到位；对于需要一定时间解决的，明确整改时限和责任人。目前，查摆问题已全部完成整改。

（六）坚决守牢安全底线

牢固树立安全发展理念，全力守护机关事务工作安全稳定。一是设备安全管控到位。定期对消防设施、电力线路等进行测试检查，建立设备寿命分级管理制度。二是食品安全严防死守。完善机关食堂采购和监督机制，确保食材来源可靠、流程规范。主动接受并配合市场监管部门监督检查2次，持续规范操作流程，全年未发生食品安全事故。三是行车安全常抓不懈。年内，组织召开驾驶员安全培训会4次，完成车辆维修保养69辆次，开展节前安全检查和车辆集中检查6次，发现问题全部及时整改，确保车辆处于良好技术状态。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县机关事务服务中心2025年度没有政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县机关事务服务中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县机关事务服务中心2025年度收入合计3116442.55元。其中：财政拨款收入3116442.55元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加122094.07元，增长4.08%。其中：财政拨款收入增加122094.07元，增长4.08%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是：2025年度调出2人，调入1人，转业安置1人，新招考1人，年末在职人数较上年增加1人，人员经费较上年增加。其次，积极响应上级主管部门安排部署，建设办公用房管理信息系统1个，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

元谋县机关事务服务中心2025年度支出合计3116442.55元。其中：基本支出2041217.34元，占总支出的65.5%；项目支出1075225.21元，占总支出的34.5％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加122094.07元，增长4.08%。其中：基本支出增加16339.86元，增长0.81%；项目支出增加105754.21元，增长10.91%。主要原因是2025年度调出2人，调入1人，转业安置1人，新招考1人，年末在职人数较上年增加1人，人员经费较上年增加。其次，积极响应上级主管部门安排部署，建设办公用房管理信息系统1个，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出2041217.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1485144.60元，占基本支出的72.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556072.74元，占基本支出的27.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1075225.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关食堂及周转房运行维护经费306734.84元，主要用于机关食堂日常食材的购买、水电费及周转房的日常维修维护。

公务用车综合保障平台司勤人员专项补助资金65545.00元，主要用于公务用车综合服务保障平台驾驶员的差旅费及日常办公费。

公务用车更新购置补助资金424730.09元，主要用于公务用车更新购置，2025年度购置1辆红旗牌越野车、1辆红旗牌新能源商务车，为全县应急处突能力提供有力保障。

办公用房信息系统建设专项补助资金150000.00元，用于建成全县办公用房信息系统，摸清全县办公用房底数，实现办公用房数字化管理，加快实现办公用房全省“一张网”管理模式。

接待费专项补助资金88347.86元，用于日常县委县政府安排的公务接待及招商引资商务接待，充分促进全县机关事务高质量发展。

机关事务工作经费14917.42元，用于日常机关事务工作开展需求及驻村工作队员补助。

公务用车综合保障平台停车场建设专项补助资金24950元，主要用于搭建公务用车综合保障平台停车场遮阳网，有效避免因车辆老化、长期暴晒引发的系列安全问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县机关事务服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3116442.55元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加122094.07元，增长4.08%,完成年初预算的72.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2740360.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.93%,完成年初预算的67.58%；主要用于公务用车综合保障平台司勤人员差旅费报销、公务用车更新购置、日常公务接待报销及接待用品采购、机关食堂日常食材日用品采购及周转房维修维护及办公用房信息系统的建设等。造成预决算差异的主要原因是2025年度公务用车更新购置实行“统采分购”，全县应急保障用车更新购置的预算由我中心统一预算，各购车单位自行购置及完善购置手续，故决算数小于年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出223715.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的181.58%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年在职在编人数9人，比2024年增加1人，导致决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出73608.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的106.99%。主要用于在职在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年在职在编人数9人，比2024年增加1人，导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出78759元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的101.97%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年在职在编人数9人，比2024年增加1人，导致决算数大于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2333000.00元，决算为990887.57元，完成年初预算的42.47%；支出决算较上年减少65681.40元，下降6.22%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1480000.00元，决算为424730.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.86%，完成年初预算的18.21%；公务用车运行维护费支出年初预算为660000.00元，决算为515457.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.02%，完成年初预算的22.09%；公务接待费支出年初预算为193000.00元，决算为50700.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.12%，完成年初预算的2.17%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加174930.09元，增长70.03%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少81807.56元，下降13.70%；公务接待费支出决算较上年减少158803.93元，下降75.80%；具体是国内接待费支出决算50700.07元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少158803.93元，下降75.8%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2333000.00元，支出决算为990887.57元，完成年初预算的42.47%，支出决算较上年减少65681.40元，下降6.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1480000.00元，决算为424730.09元，完成年初预算的18.21%；公务用车运行维护费支出年初预算为660000.00元，决算为515457.41元，完成年初预算的22.09%；公务接待费支出年初预算为193000.00元，决算为50700.07元，完成年初预算的2.17%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2025年开始公务用车更新购置实行“统采分购”，全县公务用车购置中的应急保障用车购置全部由我单位预算，决算数只包含我中心购置的2辆车的费用，故决算数小于预算数；2.我中心近年来公务用车更新购置力度加大，总体车辆老化情况有所缓解，车辆维修费用降低，故决算数小于预算数；3.2025年度中心严格落实中央“习惯性过紧日子”及中央八项规定各项方针政策，公务接待频次大幅降低，接待费用随之减少，故决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加174930.09元，增长70.03%；公务用车运行维护费支出决算减少81807.56元，下降13.7%；公务接待费支出决算减少158803.93元，下降75.80%，具体是国内接待费支出决算50700.07元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少158803.93元，下降75.8%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2025年开始公务用车更新购置实行“统采分购”，全县公务用车购置中的应急保障用车购置全部由我单位预算，决算数只包含我中心购置的2辆车的费用，故决算数小于预算数；2.我中心近年来公务用车更新购置力度加大，总体车辆老化情况有所缓解，车辆维修费用降低，故决算数小于预算数；3.2025年度中心严格落实中央“习惯性过紧日子”及中央八项规定各项方针政策，公务接待频次大幅降低，接待费用随之减少，故决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。2025年度购置红旗牌越野车1辆，红旗牌新能源商务车1辆，供县公务用车综合保障平台调配使用，为全县应急处突能力提升提供有力保障。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于县公务用车综合保障平台应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次952人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委县政府安排的厅局级以上公务接待、招商引资商务接待的相关支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县机关事务服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00，增长0.00%。我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县机关事务服务中心资产总额287294163.20元，其中，流动资产177488.32元，固定资产117179808.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产169936866.43元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少20758697.31元，其中固定资产减少11735391.75元，无形资产减少2633775.00元。无偿划拨房屋建筑物5989.99平方米，账面原值11861294.77元；无偿划拨土地6649.28平方米，账面原值2633775元；核销房屋建筑物1517.38平方米，账面原值985585.84元；无偿划拨车辆1辆，账面原值143900.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额813387.50元，其中：政府采购货物支出813387.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额813387.50元，其中：授予小微企业合同金额813387.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。