元谋县国有林场2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实国有林场相关政策和法律法规；拟定国有林场管理制度和工作制度；依法保护国有林场森林资源，维护林区安全；组织开展森林资源消长及林火预测预报工作；协助查处林区行政案件；组织开展林区生产经营管理活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：元谋县国有林场综合办公室、元谋县国有林场财务室、元谋县国有林场大哨分场、元谋县国有林场鸡冠山分场、元谋县国有林场丙令分场。综合办公室及财务室设在元谋县林业和草原局院内。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县国有林场。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化森林资源修复与培育工作

持续巩固1万亩森林修复项目成果，开展后期养护与成效监测，确保修复区域森林长势稳定；扩大野生菌保育促繁范围，优化培育技术，提升野生菌产量与品质，助力生态富民；严格落实天然林禁伐政策，完善天然林培育与监管机制，加强森林资源动态监测，推动森林生态功能持续提升；结合林场实际，谋划新增森林培育项目，争取上级资金支持，进一步扩大森林覆盖面积。

2.强化科研与成果转化应用

依托云南省专家基层科研工作站、云南元谋干热河谷生态系统国家定位观测研究站两大平台，深化与省林科院、中国林科院高原研究所的合作，聚焦本地林业发展重点、难点问题，开展针对性科研攻关；加大省级林木良种推广力度，扩大黄荆、台湾相思等优良品种种植面积，发挥良种增产、提质、抗逆优势；加强科研成果转化，将科研技术与林场生产实践深度结合，提升林业生产科学化水平；鼓励职工参与科研实践，培养本土科研骨干力量。

3.提升基础设施与防火防灾能力

积极争取资金，持续完善林场基础设施建设，重点推进管护用房、巡护道路等设施升级改造，进一步改善职工生产生活条件；扩大防火隔离带覆盖范围，定期开展清理维护，配备充足防火物资，强化防火队伍建设，开展防火应急演练，持续巩固森林草原防火“零事故”成果；加强林业有害生物监测防治，健全监测网络，精准开展松材线虫、红火蚁等有害生物防控，严防疫情扩散蔓延；完善应急处置机制，提升应对自然灾害、森林火灾等突发情况的能力。

4.优化内部管理与队伍建设

进一步健全完善林场管理制度，细化管理流程，推进规范化、标准化、精细化管理，提升管理效能；持续强化职工政治思想教育和业务培训，结合林业发展新形势、新技术，开展针对性培训，重点提升职工科研应用、应急处置、现代办公等能力；完善绩效考核机制，将工作成效与绩效挂钩，充分调动职工工作积极性和主动性；加强职工队伍梯队建设，培养年轻骨干，提升队伍整体素质；持续狠抓安全生产，压实安全责任，常态化开展安全隐患排查整治，确保全年无安全生产事故。

5.抓实党风廉政建设

持续落实“两个责任”，将党风廉政建设与林场各项工作深度融合，做到同谋划、同部署、同落实、同考核；完善党风廉政建设责任制，扩大责任书签订覆盖面，常态化开展廉政提醒谈话、警示教育，增强职工廉洁自律意识；加强内部监督管理，健全监督机制，聚焦项目资金使用、物资采购、林地管理等重点领域，强化监督检查，严防违纪违法问题发生；弘扬优良作风，杜绝形式主义、官僚主义，营造风清气正的工作氛围。

6.筑牢资源保护与安全生产防线

持续加大林地巡护力度，优化巡护路线，提高巡护频次和效率，确保职工月出勤率达标，及时排查处置各类安全隐患；严格执行林地管理制度，规范林地使用审批流程，严厉打击非法占用、破坏林地等行为，切实保护林地资源；加强安全生产宣传教育，提升职工安全意识和自我防护能力；配合县森防等部门，做好各项防控工作，形成工作合力，全面筑牢森林资源和安全生产防线。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县国有林场2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县国有林场2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县国有林场2025年度收入合计6075270.71元。其中：财政拨款收入6075270.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加575894.74元，增长10.47%。其中：财政拨款收入增加575894.74元，增长10.47%；，主要原因是2024年度实施的森林抚育项目，元财资环〔2024〕2号2023年第三批中央财政林业生态保护恢复（森林抚育）资金本年度收入支出3407794.73元，导致本年收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县国有林场2025年度支出合计6075270.71元。其中：基本支出2193931.00元，占总支出的36.11％；项目支出3881339.71元，占总支出的63.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加575894.74元，增长10.47%。其中：基本支出减少109713.59元，下降4.76%；主要原因是本年度退休职工1人，人员工资和社保费减少。项目支出增加685608.33元，增长21.45%；主要原因是2024年度实施的森林抚育项目，元财资环〔2024〕2号2023年第三批中央财政林业生态保护恢复（森林抚育）资金本年度项目支出3407794.73元，该项目支出较上年增加739194.73元，导致本年度项目支出整体增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县国有林场机构正常运转的日常支出2193931.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2115979.95元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77951.05元，占基本支出的3.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3881339.71元。其中：基本建设类项目支出13999.64元。

2023年第三批中央财政林业生态保护恢复（森林抚育）项目经费3407794.73元，主要用于支付森林修复（抚育）项目工程进度款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县国有林场2025年度一般公共预算财政拨款支出6075270.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加575894.74元，增长10.47%,完成年初预算的287.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出321710.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的135.90%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出135066.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,完成年初预算的100.46%。主要用于职工事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出3866499.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.64%,年初无此项预算。主要用于支付2023年第三批中央财政林业生态保护恢复（森林抚育）项目工程进度款；造成预决算差异的主要原因是森林修复（抚育）项目有专项资金安排故年初未纳入预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1613802.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.56%,完成年初预算的101.03%。主要用于职工工资、社保缴费以及森林资源日常管护经费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动，职工工资正常调整以及森林资源日常管护经费支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出138192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%,完成年初预算的95.29%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为17945.45元，完成年初预算的85.45%；支出决算较上年减少2054.55元，下降10.27%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17945.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.73%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2054.55元，下降10.27%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为17945.45元，完成年初预算的89.73%，支出决算较上年减少2054.55元，下降10.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17945.45元，完成年初预算的89.73%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门为落实过“紧日子”的要求，除保障公务用车运行维护费支出外，严格压缩“三公”经费的支出，全年未发生公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2054.55元，下降10.27%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门为落实过“紧日子”的要求，除保障公务用车运行维护费支出外，严格压缩“三公”经费的支出，全年未发生公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林场日常工作检查及相关工作协调所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县国有林场2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是：元谋县国有林场是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县国有林场资产总额1633206.89元，其中，流动资产10611.84元，固定资产1622595.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加203428.50元，其中固定资产增加212923.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。