元谋县供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县供销合作社联合社是县委、县人民政府领导下的为农服务的全县供销合作社的综合性经济联合组织，为元谋县人民政府直属事业单位，由县财政全额拨款，机构规格为正科级。以服务“三农”为宗旨，研究制定全县供销社的发展规划；指导全县供销社的改革与发展，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责各类农民专业合作社及合作经济组织的发展、指导、服务、协调工作；组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务;监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作发展指导股、社有资产监督管理股（监事会办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县供销合作社联合社。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人），年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）推动社有资产盘活。一是做好盘活社有资产前期准备工作。持续推进基层供销社财务审计和资产清查评估工作，为制定基层供销社改制遗留问题处置方案提供基础保障和决策依据。二是做好基层供销社提升改造。持续做好基层供销社闲置资产、老旧设施改造提升工作，通过系统资源整合、上下联合等方式，有效减少资产闲置，增强社有资产利用率和保值率。三是强化基层供销社监督管理。充分发挥监事会作用，加强社有资产监管制度体系建设，严格执行“三重一大”决策机制，完善社有企业合规管理与风险控制机制。四是积极化解各类问题。争取各级各部门支持，逐步化解供销改制历史遗留问题及供销系统土地、房产以租代卖问题。依法解决社属企业元合公司赊销款清收、库存商品盘亏及社有资产保值增值责任追究等问题。

（二）加快社有企业发展。紧紧围绕社有资产盘活和拓展为农服务模式，聚焦农资保供、农业社会化服务、农产品集采集配、农旅融合、再生资源回收利用等主责主业，支持社有企业靠大联强，通过共同发展业务、合作经营企业、投资共建项目等市场化方式，与系统内外龙头企业开展合作、壮大实力。持续开展“三降两清一扭”专项行动，切实降低“两金”占比、成本费用、资产负债率。加快现代企业制度建设和业务拓展，推动企业转盈增效。

（三）推进食用菌产业发展。一是积极发挥部门作用。加强与州食用菌产业发展工作专班汇报对接，统筹协调有关部门合力推进全县食用菌产业健康有序发展。二是抓实食用菌产业发展扶持资金申报。加强与县财政、农业农村、工信等部门的协调配合，协助达标的食用菌经营主体做好2024和2025年食用菌产业发展扶持资金申报。三是做好产品展销对接。积极组织食用菌经营主体参与系统内各电商、农产品展销平台举办的各类展销展会，提升产品知名度。

（四）加强干部队伍建设。持续强化理论武装，持之以恒深化作风建设，教育引导党员干部强化纪律、规矩意识，做到知敬畏、存戒惧、守底线。深入推进作风革命效能革命，最大限度调动系统党员工作积极性、主动性和创新性，着力营造风清气正良好氛围。坚持从机关、基层社、社属企业不同特点出发，做好干部人才队伍教育培训管理，提升干部队伍综合素质。不断优化供销人才队伍结构，培养造就一支懂农业、懂经营、爱农村、爱农民、爱供销的工作队伍。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）本部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县供销合作社联合社2025年度收入合计1889897.69元。其中：财政拨款收入1889897.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加114616.51元，增长6.46%。其中：财政拨款收入增加114616.51元，增长6.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增长的主要原因是2024年度专项资金结余106425.00元，具体包括：食用菌产业统计监测补助经费结余26425.00元、基层社建设补助资金结余30000.00元、供销综合改革工作经费结余50000.00元。上述结余资金于2025年重新纳入项目库管理，按规定安排支出。

二、支出决算情况说明

元谋县供销合作社联合社2025年度支出合计1889897.69元。其中：基本支出1759895.74元，占总支出的93.12%；项目支出130001.95元，占总支出的6.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加109616.51元，增长6.16%。其中：基本支出减少10810.44元，下降0.61%；项目支出增加120426.95元，增长1257.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。项目支出增长的主要原因2024年度专项资金结余106425.00元，具体包括：食用菌产业统计监测补助经费结余26425.00元、基层社建设补助资金结余30000.00元、供销综合改革工作经费结余50000.00元。上述结余资金于2025年重新纳入项目库管理，按规定安排支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1759895.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1647555.28元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112340.46元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130001.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层社建设补助资金项目经费30000.00元，主要用于提升基层社发展和服务水平。

2024年食用菌产业统计监测补助经费项目经费26425.00元，主要用于推动元谋县食用菌产业发展，为建设现代农业示范区提供产业支撑。

2025年食用菌产业统计监测补助经费项目经费16397.50元，主要用于推动高原特色现代农业高质量发展。

供销综合改革工作经费项目经费50000.00元，主要用于确保供销系统持续深化供销合作社综合改革，全力抓好农资供应、农业社会化服务、农产品流通网络建设、再生资源回收利用、基层社改造提升等工作。

残疾人就业保障金资金项目经费7179.45元，主要用于为残疾人职业培训、就业服务、康复扶持等事业提供关键资金支持，提升残疾人群体的整体福祉和满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出1889897.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加114616.51元，增长6.46%,完成年初预算的116.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出477942.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.29%,完成年初预算的118.95%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险、支付单位离退休职工待遇、支付单位离退休职工抚恤金；造成预决算差异的主要原因是职业年金记实补助资金较预算数增加。

9.卫生健康（类）支出104514.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的101.63%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1209040.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.97%,完成年初预算的118.38%。主要用于保障机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出、办公费、会议费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费等日常基本支出和供销综合改革工作经费、基层社建设补助资金、食用菌产业统计监测补助经费等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度专项资金结余106425.00元，具体包括：食用菌产业统计监测补助经费结余26425.00元、基层社建设补助资金结余30000.00元、供销综合改革工作经费结余50000.00元。上述结余资金于2025年重新纳入项目库管理，按规定安排支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98400元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的98.94%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为2859.00元，完成年初预算的95.30%；支出决算较上年减少142.00元，下降4.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2859.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.30%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少142.00元，下降4.73%；具体是国内接待费支出决算2859.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少142.00元，下降4.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2859.00元，完成年初预算的95.30%，支出决算较上年减少142.00元，下降4.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为2859.00元，完成年初预算的95.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待费用减少，2025年为落实过紧日子要求，厉行节约，减少了公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少142.00元，下降4.73%，具体是国内接待费支出决算2859.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少142.00元，下降4.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费用减少，2025年为落实过紧日子要求，厉行节约，减少了公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出112,340.46元，比上年减少25614.46元，下降18.57%,主要原因是2024年安排支出了县供销社第二次社员代表大会相关经费，2025年无该项支出。部门机关运行经费主要用于办公费10729.16元，邮电费5400.00元，差旅费3870.00元，公务接待费2859.00元，工会经费12060.00元，其他交通费用70822.30元，其他商品和服务支出6600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县供销合作社联合社资产总额54,681.60元，其中，流动资产54681.60元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21819.21元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。