元谋县总工会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订元谋县工运发展规划，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“参与、维护、建设、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助县委、县政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

13.完成县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，组织、宣传教育网络部，职工服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县总工会。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强政治建设，把牢工会工作政治方向。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、考察云南重要讲话精神，教育引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，凝心聚力推动党中央重大决策部署、省州党委工作安排和县委具体要求在元谋工会落实见效。

（二）参与群团改革，提升群团工作执行力。按照县委改革要求，积极参与创建县总工会、团县委、县妇联、县残联、县文联、县红十字会、县工商联、县科协8个群团组织为一体的群团联盟，推行以“理论联学、工作联促、活动联办、队伍联育、机制联创、资源联享、考核联评、作风联抓”为内容的“八联”工作法，实现各群团组织力量共用、资源共享、阵地共建、活动共办的目标，进一步激活群团组织工作活力。

（三）加强思想引领，凝心铸魂激发新动力。一是举办工会干部培训班。先后在省外和县内举办工会干部培训班2期，共有来自全县各级工会的168名工会干部参加。二是深化“劳动者风采”宣传活动。制作专题宣传片5个，对5名劳动模范先进典型事迹进行深入宣传。三是开展志愿服务活动。共开展志愿服务活动26次，参加活动人数314人次。四是抓实舆论宣传。抓好典型经验特色亮点挖掘宣传，新闻信息被中央和省州县各类媒体采纳发表108条。

（四）聚焦组织建设，增强工会组织凝聚力。始终坚持党建带工建，采取单独组建、挂靠联建、行业统建、党工共建等方式加强工会组织建设，深入推进新就业形态劳动者建会入会；积极参与全县新兴领域“两个覆盖”集中攻坚实地服务工作。年内，新建工会6个，发展会员164人，指导85个基层工会组织换届、更名、合并，做好实名制录入工作。

（五）加强阵地建设，为服务职工群众拓展平台。积极争取上级工会资金60万元，建成元马镇和老城乡2个省级乡镇职工之家示范点，为干部职工提供学习交流、休闲娱乐和健身的活动场所，不断丰富职工文化生活。投入资金0.95万元，对县总工会工会驿站进行拓建，在龙川街文化小广场休息长廊加装直饮水机1台，安装宣传栏7块，以解决户外劳动者饮水难的问题，加强户外劳动职工的思想引领，进一步增强工会组织的凝聚力。

（六）深化产改工作，提升产业工人素质和地位。发挥工会牵头协调作用，继续推动产业工人队伍建设改革重点任务落地见效，推动各成员单位出台并落实更多配套政策，深入开展劳动技能竞赛和职工技能提升培训。年内，组织全县35家单位（企业）1300多名职工开展劳动和技能竞赛，激发职工队伍工作热情；举办元谋县金融助力乡村振兴劳动和技能竞赛，创新劳动技能竞赛品牌。举办职工（农民工）技能提升取证培训班2期，培训职工（农民工）100人。举办“送‘岗’圆梦元谋”直播带岗活动1场次，组织我县13家企业参与，为求职者提供82个岗位，直播浏览量达到11000多人次，为广大职工（农民工）拓宽就业渠道。

（七）关注重点群体，抓实帮扶送温暖工作。一是开展2025年元旦春节送温暖慰问活动。慰问全县建档立卡困难职工、新就业形态劳动者等八类群体（单位）1101人次，发放慰问金（物资）合计35.44万元。二是开展新就业形态劳动者慰问活动。为外卖小哥、货车司机等35名新就业形态劳动者新入会会员发放价值0.25万元的入会大礼包。三是开展夏送清凉慰问活动。对全县816名户外劳动者发放价值5.68万元的解暑物资；联合楚客隆商贸元谋有限公司开展“夏日送清凉”公益行动，为环卫工、交警、特警等户外工作者赠送矿泉水700件。四是开展六一慰问活动。为30名新就业形态劳动者子女发放价值0.3万元的学习用品。五是开展困难职工帮扶。走访困难职工家庭13户，为3名困难职工家庭发放临时生活救助金共计0.9万元；通过有效帮扶，有2户（6人）困难职工解困退出工会帮扶系统。六是开展金秋助学活动。为4名考取大学的困难职工子女发放助学金共计2.36万元。

（八）开展文体活动，丰富职工文化生活。一是举办“3.8”节女职工趣味活动。联合举办气排球比赛、趣味运动会、健康知识讲座等三·八”系列活动，共有来自全县26个单位的140余名女职工参加。二是举办元谋县职工文艺晚会。“五一”国际劳动节之际，举行“讴歌百年工运·展示劳动风采——元谋县职工文艺晚会”，为全县职工献上了一场精彩纷呈的文化盛宴。三是开展“综艺学堂”系列活动。依托群团联盟联合开展刺绣、诗歌创作和中医养生等系列培训活动，进一步丰富职工业余文化生活。四是承办云南省第三届职工气排球周末联赛（第三片区）决赛。来自楚雄州、大理州、丽江市、迪庆州的4支精英代表队齐聚热坝、同场竞技，共同呈现了一场高水平的体育盛会。五是联合举办“七彩云南”元谋县第十届“摇篮杯”职工运动会。设男女篮球、气排球等7个比赛项目，共有来自全县各乡镇（社区）、县级机关、企事业单位（系统）的64支代表队1800余名职工参加，进一步丰富职工群众的精神文化生活。

（九）盯紧职工需求，创新开展普惠服务。一是持续开展第二十一期职工医疗互助活动。全县共166个单位11040人参加，收缴医疗互助金132.3万元，其中，为10户在档困难职工全额代缴互助金0.12万元，年内，共为1092名参互职工报销住院补助费90.62万元。二是开展职工疗休养活动。组织网约车司机、外卖员，省州劳动模范和一线职工218人参加了省州县级疗休养活动。三是举办职工子女暑期托管班。投入资金7.95万元，托管职工子女159人，为职工减轻假期子女照护和教育负担。四是联合开展游泳健身普惠活动。全县共有44个单位276名职工参加。五是开展新就业形态劳动者移动健康体检。筹措资金3.5万元，组织全县70名新就业形态劳动者参加免费体检。

（十）抓实权益维护，构建和谐劳动关系。一是抓实企业集体协商。指导企业签订集体合同72份，覆盖企业737个，覆盖职工6230人。二是抓好矛盾纠纷化解工作。召开“三方四家”联席会议4次，分析研判安全风险隐患12次；健全完善劳动争议多元化解工作机制，建立劳动争议调解室1个；持续对全县191家企业开展遍访，做好企业职工矛盾纠纷排查化解工作。三是抓好政策宣传。积极开展劳动用工、安全生产、职业病防治和女职工劳动权益维护等政策法规宣传，发放健康宣传手册120份，现场咨询15人次。四是抓好信访维权工作。妥善办理“12351”工会服务职工热线欠薪工单2件，答复率为 100%，进一步夯实劳动领域政治安全基础。

（十一）履行监督职能，加强工会经费管理。根据《中国工会审计条例》的有关规定，县总工会经审委通过购买服务的方式，聘请第三方对全县58个基层工会2024年度工会经费收支情况开展审查审计工作，把查出问题整改作为经审委开展经费审查当中的一项重要工作，加强跟踪监督，确保查出问题及时整改到位，进一步规范基层工会经费收支管理和资产管理，提升资金使用效益。年内，党组书记分别对州、县总工会补助各类经费的基层工会主席开展廉政提醒谈话164人次，督促其管好用好工会经费、防范廉政风险。

（十二）履行主体责任，全面加强党的建设。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内制度，严肃党内政治生活。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题，进一步加强党员和公职人员日常监督管理。扎实开展全面从严治党“两个责任”专题约谈、廉政风险防控和政治生态分析研判。以清廉元谋建设“十大行动”为抓手，持续深化党风廉政建设，抓好巡视巡察、审计、检查考核反馈意见整改，工会全面从严治党方面的舆论评价总体积极向好。年内，县总工会领导班子及党员干部无违纪违法现象，没有受到党纪政纪处分和接受组织谈话、函询的情况。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县总工会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。元谋县总工会2025年度没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县总工会2025年度收入合计1974490.46元。其中：财政拨款收入1974490.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加100295.77元，增长5.35%。其中：财政拨款收入增加100295.77元，增长5.35%，主要原因是上年退休1人调出1人职业年金记实110395.61元、退休去世1人抚恤金267618.80元在本年支付，收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县总工会2025年度支出合计1974490.46元。其中：基本支出1881345.63元，占总支出的95.28%；项目支出93144.83元，占总支出的4.72％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加96749.38元，增长5.15%。其中：基本支出增加79328.28元，增长4.40%，主要原因是上年退休1人调出1人职业年金记实110395.61元、退休去世1人抚恤金267618.80元在本年支付；项目支出增加17421.10元，增长23.01%，主要原因是本年增加“健康县城”奖补资金支出6912.00元、工会工作经费支出22000.00元，减少春节走访慰问支出、贷免扶补经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1881345.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1766979.59元，占基本支出的93.92％；办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等公用经费114366.04元，占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93144.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况：

1.工会工作经费、群团联盟工作经费22000.00元，主要用于乡镇职工之家示范点建设2个，组织职工疗休养人数200人，产业工人、农民工技能提升培训人数600人工作开展支出；

2.春节走访慰问经费56200.00元，主要用于春节慰问州级劳模43人、屠宰场20名检疫人员、6个春节一线坚守岗位单位；

3.2025年“健康县城”奖补资金6912.00元，主要用于开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生“7个专项行动”，推动全生命周期健康管理理念贯串城市规划、建设、管理全过程各环节，健康元谋建设深入推进；

4.创业担保贷款、贷免扶补服务经费8032.83元，主要用于贷免扶补业务工作的办公费支出，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出1974490.46元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加96904.94元，增长5.16%,完成年初预算的110.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1085000.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.95%,完成年初预算的88.80%。主要用于县总工会机关保障工作正常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为开展工会专项业务工作的支出。造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业支出增加356111.02元、卫生健康支出减少10729.32元、住房保障支出减少27045.00元，农林水支出增加2000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出700316.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.47%,完成年初预算的203.46%。主要用于县总工会机关职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休人员的退休费，离退休人员公用经费等支出。造成预决算差异的主要原因是上年退休1人调出1人职业年金记实110395.61元、退休去世1人抚恤金267618.80元在本年度支付。

9.卫生健康（类）支出98361.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的90.16%。主要用于县总工会机关职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于宣传创业担保、贷免扶补政策，完成贷免扶补工作任务。造成预决算差异的主要原因是年初仅预算本级财政承担的人员经费、公用经费，贷免扶补、创业担保经费未做预算，年中根据资金文件分配份额下达资金指标。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出88812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%,完成年初预算的76.66%。主要用于县总工会机关职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6300.00元，决算为4048.00元，完成年初预算的64.25%；支出决算较上年减少2252.00元，下降35.75%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为4048.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的64.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算较上年减少2252.00元，下降35.75%；具体是国内接待费支出决算4048.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2252.00元，下降35.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6300.00元，支出决算为4048.00元，完成年初预算的64.25%，支出决算较上年减少2252.00元，下降35.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为4048.00元，完成年初预算的64.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2252.00元，下降35.75%，具体是国内接待费支出决算4048.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2252.00元，下降35.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研、指导工作的接待费，以及各乡镇和各有关部门来单位协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县总工会2025年机关运行经费支出114366.04元，比上年减少11209.92元，下降8.93%,主要原因一是落实过“紧日子”的要求，严格压缩经费支出；二是公务接待减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费11700.00元、电费4000.00元、差旅费7995.00元、邮电费2000.00元、公务接待费4048.00元、工会经费14063.04元、其他交通费用66360.00元、其他商品和服务支出4200.00元等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县总工会资产总额7960.63元，其中，流动资产1908.63元，固定资产6052.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少927.98元，其中固定资产减少558.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。