云南省元谋县工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；二是做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；四是参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；五是指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；七是为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；八是配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；九是积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；十是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、组织发展股、经济服务股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省元谋县工商业联合会2025年度部门决算编报的单位共1个，即云南省元谋县工商业联合会。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）锚定“政治引领好”，筑牢民营经济“红色根基”。坚持把政治建设摆在首位，以思想引领凝聚发展共识。一是深化理想信念教育。多渠道、多途径组织全县民营经济人士学习党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和在民营企业座谈会上的重要讲话精神，全年开展民营经济人士理想信念教育和宣讲培训12场次、覆盖800余人。二是实现党建全覆盖。履行党建主体责任，完善10个乡镇商会、3个行业商会党组织，深化拓展“党建+商会+企业”联动建设机制，推动非公党建工作质效不断提升。三是拓展教育载体。实施“民营企业家素质提升行动”，选派民营经济人士赴北京大学、山东大学等高校研修，组织开展“重走长征路、企业看企业”等活动，引导民营经济人士争做爱党爱国、守法经营、创业创新、回报社会“四个表率”。

（二）聚焦“队伍建设好”，锻造服务发展“硬核力量”。以机制创新激活队伍活力，构建“上下联动、内外协同”的工作格局。一是压实“头雁”责任。创新推行“1个工作方案+3张任务清单+考核绩效挂钩”工作考评机制和兼职副主席（副会长）述职评议制度，将机关干部职工和兼职副主席（副会长）纳入管理体系，进一步激发工商联（总商会）领导班子示范带动作用。二是壮大会员队伍。优化“筛选—培育—吸纳”流程，积极吸纳重点产业领域企业和新生代企业入会，年内共有会员1805户，增长32%，形成“覆盖全行业、辐射各乡镇”的会员网络。三是构建亲清政商生态。组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入落实《云南省政商交往“正面、负面、倡导”清单》，出台县工商联政商交往“三要三严禁三倡导”行为规范，着力构建亲清政商关系。

（三）突出“组织发展好”，搭建协同共赢“活力平台”。加强组织建设，推动商会组织从“有形覆盖”向“有效覆盖”升级。一是打造特色树标杆。以“四好”商会创建为抓手，推动各级商会完善“七有”标准，不断提升规范化建设水平。羊街镇商会、老城乡商会和元谋县果蔬行业商会等获评为省州“四好”商会。二是精准建会强基础。2025年12月25日，成立昆明市元谋商会，元谋首家成立的异地商会落户昆明，商会以“在昆企业的服务站、统一战线的连心桥、招商引资的工作站、经贸交流的联络点”为定位，搭建政企沟通、资源共享、合作共赢的优质平台，团结在昆元谋籍企业家为昆明、元谋两地经济社会发展贡献力量，反哺家乡建设；结合商会发展实际，指导10乡镇商会和各行业商会积极拓展对外交流合作，推动跨区域资源联动，元马镇商会与楚雄州川渝商会结对共建，元谋县青商会与楚雄州青商会、禄丰市青商会实现常态化交流合作，元谋县总商会与云南省宁波商会、昆明市浙江诸暨商会建立联系交流机制，进一步深化企业合作、经贸交流、助力招商引资和乡村振兴。三是联动发展促共赢。积极引导全县各级商会担当作为，在自身及所属企业发展的同时，助力地方经济社会发展。老城乡商会带动会员企业流转土地1.2万亩发展精品果蔬，羊街镇商会会员企业积极构建“产销对接平台”，带动2000余农户增收，物茂乡商会连续3年开展“金秋助学”活动，累计资助学生213名，形成“商会搭台、企业唱戏、群众受益”的共赢局面。

（四）强化“作用发挥好”，深化助企惠民“实效答卷”。聚焦“两个健康”核心任务，强化“五个助力”工作举措，精准服务企业发展。一是助力纾困解难题。认真落实《楚雄州“政银企”恳谈会议流程》《元谋县人民政府建立政企“面对面”恳谈交流工作机制》《元谋县工商联（总商会）民营企业接待日制度》，牵头组织筹办“政银企”恳谈会3期，研商交办融资需求、审批服务、政策兑现等诉求问题23个；组织开展“民营企业接待日”活动4次，接待来访企业21户，协调解决诉求问题23件。二是助力服务优环境。联合公检法司等部门开展“法律三进”“警护企航”等活动，积极向企业宣传《中华人民共和国民营经济促进法》等政策法规，大力调解涉企矛盾纠纷，年内完成商会诉前调解案件23件。持续做好民营企业评议政府职能部门、民营企业调查点等工作，助力优化营商环境。三是助力融资通血脉。举办“金融赋能民营企业”对接会4场次，促成农商行、农行等金融机构为企业授信9000余万元；落实“贷免扶补”政策，抓好创业担保贷款工作，共发放贷款31户820万元，带动就业90余人，为就业创业和小微企业发展提供资金支持。四是助力开放拓视野。建立《元谋县民营经济代表人士、元谋籍在外重点民营经济人士及元谋县驻外商（协）会联络服务工作机制》，加强与外地工商联、商会和企业的沟通联系，组织民营经济代表人士“走出去”开展学习、交流、考察和招商活动，推荐元谋鸿荣农业有限公司、云南滇鸿农业发展有限公司等执委企业赴泰国、新加坡等国家和地区开展经贸对接活动，积极拓展海外业务，元谋鸿荣农业有限公司在泰国成立分公司，将元谋特色农产品打入东南亚市场。五是助力振兴共富裕。持续深化“万企兴万村”元谋行动，大力宣传和推广碧丰果业“企业促‘四变’农民获‘四金’”、老城乡麦以村“721”联农带农等模式。深入开展力促共富行动，引导民营经济人士弘扬义利兼顾、回报社会的光彩精神，愚公石业、跃鑫房地产等企业向社会捐资达120余万元。

（五）夯实“工作保障好”，筑牢持续发展“坚实后盾”。以“有为工商联”建设为目标，强化内外工作保障。一是向上汇报争支持。2025年以来，县委书记、县长王开国同志3次听取县工商联工作情况汇报，对县工商联的工作给予肯定和表扬；向上级工商联汇报工作7次，积极向上争取“五好”县级工商联、“四好”商会创建、昆明市元谋商会筹建及企业外出学习培训和促进民营经济“两个健康”考核等工作支持，主动邀请上级工商联领导、外地商会和企业赴元谋考察交流，不断积蓄发展机遇和发展动能。二是加强建设固根本。深入践行主动想、扎实干、看效果的抓工作三部曲要求，持续深化作风革命效能革命，锻造“四过硬”“四精通”工商联干部队伍，扎实推进“有为工商联”建设，不断提升全县民营经济工作的凝聚力、影响力和执行力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省元谋县工商业联合会2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省元谋县工商业联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元谋县工商业联合会2025年度收入合计1420777.45元。其中：财政拨款收入1420777.45元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加75473.50元，增长5.61%。其中：财政拨款收入增加75473.50元，增长5.61%，主要原因是本年度增加健康县城经费、工作经费、创业担保贷款工作经费指标。

二、支出决算情况说明

云南省元谋县工商业联合会2025年度支出合计1420777.45元。其中：基本支出1301623.12元，占总支出的91.61％；项目支出119154.33元，占总支出的8.39％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加75473.50元，增长5.61%。其中：基本支出增加17943.28元，增长1.40%，主要原因是人员工资正常晋级、社保缴费基数调整等变动支出增加；项目支出增加57530.22元，增长93.36%，主要原因是本年度增加工作经费、卫生健康县城经费、创业担保贷款工作经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省元谋县工商业联合会机构正常运转的日常支出1301623.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1212303.92元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89319.20元，占基本支出的6.86％。（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省元谋县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119154.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况：

1.元谋县工商联工作专项经费38990.91元，主要用于多种形式组织举办民营企业发展政策法规培训班支出；

2.乡镇商会规范化建设经费15286.00元，主要用于乡镇商会规范化建设支出；

3.贷免扶补、创业担保贷款项目经费54877.42元，主要用于宣传创业担保、贷免扶补政策，完成贷免扶补工作任务；

4.2025年“健康县城”奖补资金10000.00元，主要用于开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生“7个专项行动”，推动全生命周期健康管理理念贯串城市规划、建设、管理全过程各环节，健康元谋建设深入推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元谋县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1420777.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加75473.50元，增长5.61%,完成年初预算的111.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出969238.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.22%,完成年初预算的107.90%。主要用于保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、公务接待费等；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；工商联专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋级、社保缴费基数调整等变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出262498.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.48%,完成年初预算的121.58%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费，退休费、离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出86670.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的115.04%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14301.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,年初无此项预算。主要用于宣传创业担保、贷免扶补政策，完成贷免扶补工作任务。造成预决算差异的主要原因是年初仅预算本级财政承担的人员经费、公用经费，贷免扶补、创业担保经费未做预算，年中根据资金文件分配份额下达资金指标。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出88068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%,完成年初预算的103.01%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4060.00元，决算为2272.00元，完成年初预算的55.96%；支出决算较上年增加232.00元，增长11.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4060.00元，决算为2272.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.96%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算较上年增加232.00元，增长11.37%；具体是国内接待费支出决算2272.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加232.00元，增长11.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4060.00元，支出决算为2272.00元，完成年初预算的55.96%，支出决算较上年增加232.00元，增长11.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4060.00元，决算为2272.00元，完成年初预算的55.96%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加232.00元，增长11.37%，具体是国内接待费支出决算2272.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加232.00元，增长11.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待餐未向个人收取伙食费冲减餐费，导致费用比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研、指导工作的接待费，以及各乡镇和各有关部门来单位协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元谋县工商业联合会2025年机关运行经费支出89319.20元，比上年减少1346.86元，下降1.49%,主要原因是其他交通费用支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费11243.52元、水费164.00元、电费1295.36元、邮电费2535.38元、公务接待费2272.00元、工会经费10356.96元、其他交通费用53751.98元、其他商品和服务支出7700.00元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省元谋县工商业联合会资产总额44656.52元，其中，流动资产4764.04元，固定资产39892.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29606.26元，其中固定资产减少26513.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。