中国共产主义青年团元谋县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、县委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导全县性青年社团组织。

2.参与拟订元谋县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策,积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心、服务大局,组织青年在元谋县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作;负责元谋县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与青少年法律法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行元谋县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持,共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与拟订有关元谋县青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，办公室、青少年发展和学校少先队工作部。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产主义青年团元谋县委员会2025年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产主义青年团元谋县委员会。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢思想根基。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年，开展团员和青年主题教育，组织学习活动近170场，覆盖3万余人次。深入学习“五四”重要寄语精神，举办青春思政课3场。围绕学雷锋、国家安全等开展主题团（队）日活动100余场。发挥榜样作用，获评州级“五四红旗团委”，推选州级先进集体4个、先进个人10人。强化网络引领，“元谋青年”公众号推送文章816篇，多篇被省州媒体转载。

（二）服务中心大局，引领青年建功。成立县青联，吸纳委员101名。实施“青年创业兴乡”行动，开展直播助农、非遗传承6场；举办乡村振兴、电商培训8期。组织普法宣传、文明劝导等志愿服务70余场，参与“河小青”、绿美乡村等活动280余场。关爱“一老一小”，开展公益课堂、研学实践；筹集资金3.2万元，帮助200余名困难学子实现“微心愿”；组织敬老义诊6场。

（三）优化服务供给，发挥纽带作用。开展“春风送岗”活动，提供岗位1000余个；征集实践岗位240个，招募456人；新招西部计划志愿者14人。发放创业贷款504.8万元，帮扶28户。举办读书分享、青年交友活动，常态化开办“青年夜校”。推进“两企三新”团建，摸排新经济组织13185户，新建团组织14家。

（四）全面从严治团，锻造过硬队伍。选派30名团建指导员结对帮扶。规范发展团员1009名。开展廉政谈话7次，举办廉洁演讲比赛。召开县第三次少代会，招募红领巾讲解员64名。严格落实意识形态工作责任制，开展标志标识检查2次，守牢政治安全底线。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团元谋县委员会2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产主义青年团元谋县委员会2025年度没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会2025年度收入合计2382357.67元。其中：财政拨款收入2379957.67元，占总收入的99.90%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入2400.00元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加71866.05元，增长3.11%。其中：财政拨款收入增加69466.05元，增长3.01%，主要原因是本年初做预算时在职人员比上年增加；其他收入增加2400.00元，增长100%，主要原因是2025年10月云南省大学生西部计划办公室拨入2023-2024年度青马经费2400元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会2025年度支出合计2383940.30元。其中：基本支出787805.83元，占总支出的33.05％；项目支出1596134.47元，占总支出的66.95％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加67431.31元，增长2.91%。其中：基本支出增加2737.71元，增长0.35%，主要原因是社保缴费基数调整、人员调动支出变化。项目支出增加64693.60元，增长4.22%，主要原因是年初仅预算本级财政承担的人员经费及保运转经费，项目支出年中根据资金情况据实安排。

基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会机构正常运转的日常支出787805.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出720370.66元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67435.17元，占基本支出的8.56％。（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1596134.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况：

1.共青团专项工作经费37065.33元，主要用于支持共青团事业的发展和活动开展，更好服务广大团员青年；

2.共青团中国少年先锋队元谋县第三届代表大会会议经费、元谋县青年联合会第一届委员会第一次全体会议经费10981.00元，主要用于元谋县拟成立元谋县青年联合会需要成立资金、开展活动经费。选举产生中国少年先锋队元谋县第三届工作委员会；

3.西部志愿者生活补助经费1469304.38元，主要用于服务于我县基层单位47位大学生志愿者生活补贴发放；

4.创业担保贷款奖补经费69161.76元，主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，通过创业吸纳就业。

5.“健康县城”奖补资金9622.00元，主要用于开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生“7个专项行动”，推动全生命周期健康管理理念贯串城市规划、建设、管理全过程各环节，健康元谋建设深入推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出2379957.67元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加69466.05元，增长3.01%,完成年初预算的156.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出2141233.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%,完成年初预算的160.01%。主要用于青年团元谋县委机关保障工作正常运转的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为开展团委专项业务工作的支出。造成预决算差异的主要原因是西部志愿者补贴年初仅预算本级财政承担部分，中央、省、州补助部分年中依据在岗人数拨付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出92849.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,完成年初预算的118.90%。主要用于单位职工基本养老保险缴费、其他就业补助等支出。造成预决算差异的主要原因是职工基本养老保险、职业年金基数正常调整，人员调动支出变化。

9.卫生健康（类）支出50344.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%,完成年初预算的114.65%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整，人员调动支出变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出39677.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，年初无此项预算。主要用于创业担保贷款、贷免扶补业务工作开展，通过支持劳动者自主创业、创业吸纳就业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。造成预决算差异的主要原因是创业担保贷款、贷免扶补经费年初未做预算，按资金文件分配金额下达指标。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出55853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,完成年初预算的86.95%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为900.00元，决算为436.00元，完成年初预算的48.44%；支出决算较上年减少464.00元，下降51.56%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为436.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.44%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算较上年减少464.00元，下降51.56%；具体是国内接待费支出决算436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少464.00元，下降51.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为900.00元，支出决算为436.00元，完成年初预算的48.44%，支出决算较上年减少464.00元，下降51.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为436.00元，完成年初预算的48.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子的要求，接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少464.00元，下降51.56%，具体是国内接待费支出决算436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少464.00元，下降51.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是过紧日子的要求，接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研、指导工作的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2025年机关运行经费支出67435.17元，比上年增加7513.18元，增长12.54%,主要原因是人员外出学习和培训次数增加差旅费支出增加机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费11543.60元、电费1807.79元、差旅费2660.00元、公务接待费436.00元、工会经费7569.12元、其他交通费40418.66元、其他商品和服务支出3000.00元等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团元谋县委员会资产总额144599.27元，其中，流动资产130684.16元，固定资产13915.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16704.25元，其中固定资产减少10048.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。