中国共产党元谋县委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.围绕县委中心工作，对涉及全县全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供参考依据。

2.负责县委有关会议筹备、组织、协调工作，负责安排协调县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3.负责县委文件、重要文稿起草、校核、呈批、印发、归档、销毁工作，承办乡（镇）、县级部门向县委的请示、报告。

4.负责全县委系统信息化建设的管理工作，及时收集、筛选、综合整理报送信息，全面准确地为各级党委决策提供服务；负责编辑、制发简报。

5.向全县各级党组织传达中央和省、州、县委的决策、指示和工作要求，对贯彻落实情况进行督促检查。

6.负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

7.负责县委值班工作，协助处理群众来电来信来访，督促热难点问题的解决。

8.负责上级党委文件和党政领导机关重要文件的处理工作。

9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责办公自动化保密技术防范和管理工作。

10.负责县委机关行政后勤管理工作，协调安排上级领导、其他县（市）来宾的公务活动安排，接待服务工作。

11.负责贯彻执行国家、省、州关工委各项方针政策，动员组织全县离退休人员参与关心下一代工作。

12.负责对全县各单位办公室的业务指导。

13.承办上级党委办公（厅）室和县委交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合股、常委办、行政股、综合调研室、办文法规股、信息综合室（应急办）、县关工委办公室、档案管理股、督查股、机要保密股、改革股。所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

中国共产党元谋县委员会办公室2025年的重点工作：深入践行习近平总书记对新时代办公室工作作出的“五个坚持”“四个政治”的重要指示精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“努力走在滇中地区发展前列”任务和县委打造“五个强县”擦亮“四张名片”安排，弘扬“诚情敏谋快新”的党办作风，强化使命担当，认真履职尽责，全面提升干部职工政治能力、业务能力、工作能力，引导干部职工积极主动承担起推动经济社会高质量发展的责任和使命，进一步全面深化改革，打好经济转型升级攻坚战。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会办公室2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党元谋县委员会办公室2025年度没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室2025年度收入合计8715158.07元。其中：财政拨款收入8715158.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加607994.96元，增长7.50%。其中：财政拨款收入增加607994.96元，增长7.50%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：政策性增资、人员变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室2025年度支出合计8715158.07元。其中：基本支出7645165.89元，占总支出的87.72％；项目支出1069992.18元，占总支出的12.28％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加604605.85元，增长7.45%。其中：基本支出增加911135.63元，增长13.53%；项目支出减少306529.78元，下降22.27%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：政策性增资、人员变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室机构正常运转的日常支出7645165.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7058612.95元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费586552.94元，占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1069992.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人就业保障金项目经费22791.00 元，主要用于缴纳残疾人就业保障金；

选调生工作生活补助项目经费70000.00元，主要用于发放选调生工作生活补助；

屏蔽机房改造项目经费379945.50元，主要用于屏蔽机房改造。

专用业务网建设项目经费38450.00元，主要用于专用业务网建设与维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出8715158.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少607994.96元，增长/下降7.50%,完成年初预算的104.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出6413290.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.59%,完成年初预算的99.19%。主要用于职工工资与福利支出，保障机构正常运转支出。造成预决算差异的主要原因是：职工人数变动以及工资正常调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1363516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%,完成年初预算的134.86%，主要用于离退休公用经费支出、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属补助等。造成预决算差异的主要原因是：职工人数变动以及基本养老保险、职业年金缴交基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出445821.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的112.71%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是：职工人数变动以及职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴交基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出492530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的104.52%，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142000.00元，决算为109410.17元，完成年初预算的77.05%，支出决算较上年减少58217.47元，下降34.73%；

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为107000.00元，决算为102862.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.02%，完成年初预算的96.13%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为6548.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.98%，完成年初预算的18.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少34001.47元，下降24.84%；公务接待费支出决算较上年减少24216.00元，下降78.72%；具体是国内接待费支出决算6548.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24216.00元，下降78.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142000.00元，支出决算为109410.17元，完成年初预算的77.05%支出决算较上年减少58217.47元，下降34.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为107000.00元，决算为102862.17元，完成年初预算的96.13%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为6548.00元，完成年初预算的18.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真执行厉行节约要求，严格压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少34001.47元，下降24.84%；公务接待费支出决算减少24216.00元，下降78.72%。具体是国内接待费支出决算6548.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24216.00元，下降78.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真执行厉行节约要求，严格压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县委办公室开展工作调研、督查、乡村振兴等重要工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县各部门来开展调研、考核、督查相关工作以及项目招商等公务活动所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会办公室2025年机关运行经费支出586552.94元，比上年增加69484.03元，增长13.44%,主要原因是：人员变动。单位机关运行经费主要用于办公费25554.61元、水费8052.00元、电费30000.00元、邮电费40889.26元、差旅费16787.00元、接待费1031.00元、工会费58502.88元、公车运行维护费58957.17元（油料费、修理费、保险费、停车过路费等）、其他交通费用317149.62元。（公车平台租车费、公务交通补贴）其他商品和服务支出29629.40元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党元谋县委员会办公室资产总额1029906.89元，其中，流动资产28751.14元，固定资产1001155.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少411311.87元，其中固定资产减少397877.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额85000.00元，其中：政府采购货物支出25000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。