元谋县公安局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具、是同级人民政府的重要组成部分，其职责是保护人民、惩治犯罪，保障人民群众安居乐业。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队（警卫大队）、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、元谋县看守所、元谋县拘留所、元马派出所、黄瓜园派出所、老城派出所、江边派出所、羊街派出所、能禹派出所、物茂派出所、平田派出所、新华派出所、姜驿派出所、凉山派出所、鸡冠山森林派出所；所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为元谋县公安局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员165人。包括财政拨款开支经费的：公务员162人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员144人。包括财政拨款开支经费的人员144人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计58人（离休0人，退休58人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人），年末遗属19人。

车辆编制23辆，在编实有车辆22辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，元谋县公安局在县委、县人民政府和州公安局党委的坚强领导下，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，确保全县政治社会大局持续稳定。

一是聚力破案攻坚，安全指数进一步提升。结合元谋夜经济活跃、治安形势复杂多变的特点，突出涉黄涉赌、盗窃和电信网络诈骗犯罪打击重点，强化“人力+技术”双轮驱动，建立出警快、调查快、研判快、抓捕快、追赃快、打处快的“六快”查打一体化机制，做到线索必查、案件必破、逃犯必抓、隐患必除，最大限度为群众追赃挽损。二是着力织密防线，安全触角进一步延伸。建立“1+10+10+N”一体化巡逻防控体系，针对性加强烧烤摊夜市、背街小巷等治安复杂、案件多发区域以及元谋人民广场、凤凰湖公园等人员密集场所的见警率、管事率和震慑力，持续优化“1、3、5分钟”双快警务机制，创新警务岗亭“七位一体”警务前移模式，让警务岗亭成为治安防范的“平安站”、打击犯罪的“前沿哨”、温馨服务的“便民岗”。三是全力清查隐患，治安环境进一步净化。强化社会治安隐患排查整治，持续组织警力娱乐对KTV、洗浴等娱乐场所以及出租屋、宾馆等重点行业场所开展社会治安清查整治46轮次，消除安全隐患352处。

建成“全综合”一体化执法办案管理中心并实体化运行增效打造法治公安建设“全州样板”。推出“12345”工作举措建成“一站式办案、智能化管理、合成化作战、全流程监督”的“全综合”一体化执法办案管理中心并实体化运行，遴选4警12辅充实到看护中队实体化办公，创新推出执法办案“七个一律”和办案积分制管理机制。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县公安局2025年度收入合计69061719.41元。其中：财政拨款收入68795618.08元，占总收入的99.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入266101.33元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计增加3453792.97元，增长5.26%。其中：财政拨款收入增加3688803.95元，增长5.67%；其他收入减少235010.98元，下降46.90%。主要原因是本年编外人员工资增加，从4万人/年提高到4.5万人/年，追加编外人员住房公积金单位缴纳部分经费，本年一般公用经费100%下达未压缩，在职人员工资职级晋升，上级下达转移支付资金收入增加，并且拨入政府性基金专项债券资金1831091.35元用于偿还债务，因此本年收入与上年相比增长5.26%。

二、支出决算情况说明

元谋县公安局2025年度支出合计69245963.96元。其中：基本支出55583555.95元，占总支出的80.27%；项目支出13662408.01元，占总支出的19.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3969820.63元，增长6.08%。其中：基本支出增加4107473.43元，增长7.98%；项目支出减少137652.80元，下降1.00%；主要原因是编外人员经费增加、在职人员工资职级晋升、一般公用经费100%下达未压缩，上级下达转移支付资金收入增加，并且拨入政府性基金专项债券资金1831091.35元用于偿还债务，支出也相应增加，自有资金保障日常运转及办案业务支出增加，因此本年支出与上年相比增长6.08%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55583555.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45329502.30元，占基本支出的81.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10254053.65元，占基本支出的18.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13662408.01元。其中：基本建设类项目支出32200.00元。

扫黑除恶斗争工作项目经费30000.00元，主要用于开展扫黑除恶专项斗争工作业务，常态化开展扫黑除恶斗争走深走实，有力维护了全县政治社会治安大局持续稳定。

刊刻印章项目经费50000.00元，主要用于为新开办企业免费刻制芯片备案印章和发放电子印章支出，为进一步优化我县营商环境，切实降低企业开办成本，提升企业开办便利度，逐步实现我县企业开办“一天不用等、一分不用花、一次不用跑”的工作目标。

州级禁毒项目经费118930.00元，主要用于依法严厉依法打击毒品违法犯罪，统筹推进禁毒重点整治、示范创建和禁毒脱贫三大任务，深入开展“六大专项行动”、吸毒人员“平安关爱”行动，推动第五轮禁毒人民战争不断取得新成效，推动毒品问题治理体系和治理能力现代化。

业务工作项目经费450345.88元，主要用于公安机关开展业务工作所必需的基本手段和条件的办案（业务）需要及装备购置，同时保障日常机关运行办公费及维修费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出66964526.73元,占本年支出合计的96.71%。与上年相比增加1857712.60元，增长2.85%,完成年初预算的123.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出56089028.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.76%,完成年初预算的125.49%。（1）2040101武装警察部队255854.00元，主要用于武警中队日常运行水、电费及营房执勤设施维修支出；（2）2040201行政运行44757797.53元，主要用于日常运行公用经费支出；编外聘用人员工资、保险、伙食费支出；在职人员工资、乡镇工作津贴、法定工作日之外加班补贴、绩效考核奖励金；公务交通专项经费；工会经费；(3)2040202一般行政管理事务1181831.60元，主要用于开展扫黑除恶专项斗争工作业务、为新开办企业免费刻制芯片备案印章和发放电子印章、羁押场所管理、州级预算内项目前期工作经费；（4）2040220执法办案9774681.71元，主要用于公安机关开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要；(5)2040299其他公安支出118863.47元，主要用于派出所文化建设、打击涉烟违法犯罪工作业务支出。造成预决算差异的主要

原因是年初预算数不包含上级资金收入，本级财力安排基本支出，本级财力安排的项目支出资金较少，项目支出主要依靠上级转移支付资金来保障公安机关开展业务工作所必需的基本手段和条件的办案（业务）需要及装备购置。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6066920.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%,完成年初预算的121.95%。(1)2080501行政单位离退休1266750.60元，主要用于离退休人员的退休费，离退休人员公用经费，离退休干部党支部工作经费；(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3218582.56元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出；(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出397857.96元，主要用于退休人员、调出人员职业年金记实缴费；(4)2080801死亡抚恤1183728.89元，主要用于退休人员去世丧葬费及抚恤金，遗属人员生活补助。造成预决算差异的主要原因是年初预算不将退休人员去世丧葬费及抚恤金纳入本部门预算。

9.卫生健康（类）支出2156805.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的104.89%。（1）2101101行政单位医疗1207872.13元，主要用于在职人员行政医疗保险缴费支出；（2）2101103公务员医疗补助876859.28元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出；（3）2101199其他行政事业单位医疗支出57534.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费。（4）2109999其他卫生健康支出14540.00元，主要用于健康县城建设，开展健康促进、环境整治、慢病防控等工作。造成预决算差异的主要

原因是在职人员工资职级晋升，缴费基础调整，下达“健康县城”奖补资金用于健康县城建设支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于购置第一批安可电脑10台中央补助80.5%支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2619573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的101.64%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要

原因是在职人员工资职级晋升，缴费基础调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为903000.00元，决算为878246.98元，完成年初预算的97.26%；支出决算较上年增加92954.09元，增长11.84%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为320000.00元，决算为314437.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.80%，完成年初预算的98.26%；公务用车运行维护费支出年初预算为545000.00元，决算为542498.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.77%，完成年初预算的99.54%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为21311.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.43%，完成年初预算的56.08%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加181812.92元，增长137.09%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少90850.83元，下降14.34%；公务接待费支出决算较上年增加1992.00元，增长10.31%；具体是国内接待费支出决算21311.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1992.00元，增长10.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为903000.00元，支出决算为878246.98元，完成年初预算的97.26%，支出决算较上年增加92954.09元，增长11.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为320000.00元，决算为314437.61元，完成年初预算的98.26%；公务用车运行维护费支出年初预算为545000.00元，决算为542498.37元，完成年初预算的99.54%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为21311.00元，完成年初预算的56.08%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加181812.92元，增长137.09%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少90850.83元，下降14.34；公务接待费支出决算较上年增加1992.00元，增长10.31%；具体是国内接待费支出决算21311.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1992.00元，增长10.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比增加的主要

原因是本单位公务用车使用频率较高，车辆老化及损耗严重，本年度报废两张执法执勤用车，新购置两张执法执勤用车，因此公务用车购置费与上年相比增长137.09%。由于厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出，因此公务用车运行维护费与上年相比下降14.34%。本年度各类上级业务督导检查、调研及学习考察工作次数增加，因此公务接待费与上年相比增长10.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。由于本单位公务用车使用频率较高，车辆老化及损耗严重，本年度报废两张执法执勤用车，新购置两张执法执勤用车用于满足日常办案业务需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于日常业务及办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督察、检查指导、调研工作，上级和同级办案部门协同办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县公安局2025年机关运行经费支出10254053.65元，比上年增加3472368.00元，增长51.20%,主要

原因是本年度编外人员工资增加，同时增加编外人员住房公积金单位缴纳部分经费，上年度编外人员经费预算中825万元部门经济分类科目为其他工资福利支出，435万元部门经济分类科目为劳务费；本年度576万元部门经济分类科目为其他工资福利支出，687.6部门经济分类科目为劳务费，部门经济分类科目有差异，本年度一般公用经费100%下达，因此机关运行经费与上年相比增加51.2%。部门机关运行经费主要用于日常运转的办公费、水电费、维修费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租赁费、离退休公用经费，编外聘用人员工资、保险及伙食费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县公安局资产总额69045453.78元，其中，流动资产14391037.48元，固定资产53988916.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程665500.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14909629.45元，其中固定资产增加29012105.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值248450.00元；报废报损资产21项，账面原值272079.00元，实现资产处置收入1800.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2779178.61元，其中：政府采购货物支出1998137.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出781041.09元。授予中小企业合同金额2779178.61元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。