元谋县政务服务管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

二是贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;制定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

三是深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

四是负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

五是负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

六是负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

七是负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

八是负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

九是规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

十是完成中共元谋县委、县人民政府交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、行政审批股、政务服务管理股、中介超市管理股、公共资源交易股、信息网络股、政策法规股。所属单位2个，分别是：

1.元谋县行政审批服务中心

2.元谋县公共资源交易中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位不独立核算，合并在我部门统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党建引领，以“三聚焦”促融合发展。坚持将党的建设与业务工作深度融合，通过聚焦政治引领、机制建设和全面从严治党，筑牢发展根基。创新“党建+政务服务”模式，发挥骨干“传帮带”作用，推进“全能岗”建设，常态化开展志愿服务60余场。修订完善《投诉处理工作制度》等规章，落实首问负责、一次性告知等制度，定期分析研判意识形态，强化廉政内控。深入贯彻中央八项规定精神，查摆整改问题7个，建立“一日一巡查、一周一案例、一月一通报”机制，持续强化日常监管。一年来，撰写宣传信息177篇，被央媒采用9篇、省媒9篇，州级媒体96篇；公共资源交易“三个率先”入选全州典型案例，完成全省首例“四省联合评标”，“高效办成一件事”经验在全州交流2次，“跨省通办”获《人民日报》报道和州政府主要领导批示，荣获州委、州政府集体二等功。

2.聚力改革攻坚，以“四赋能”推进高效办成一件事。围绕制度、数据、集成、服务四个维度系统发力，持续优化办事体验、提升服务效能。对50个重点事项实施清单化管理，设置14项可视化指标，办理时限压缩85%，材料压减75%。打通14个部门数据壁垒，推动“数据跑路”，实现车购税“一窗通办”等场景，归集电子证照17.63万条，实体印章线上备案率达99%，“一部手机办事通”可办事项拓展至1400项。县乡村三级“一张网”网上可办率达99.26%，全程网办率86.37%；线下整合40个部门1164项事项，配备96名“政务管家”，设置16个综合窗口，三级累计办件77.35万件，“高效办成一件事”办结3.63万件，办结率和满意度均达100%。开展业务培训9期，完善“好差评”制度，发布政策宣传短视频4期，群众获得感持续增强。

3.创新服务模式，以“五举措”搭建便民利企连心桥。拓展“跨省通办”至157个高频事项，与贵州普定、四川仁和等地建立协作机制，全年办理“跨省通办”1.47万件、“省内通办”2.24万件，办件量居全州第一。创新“帮办代办”机制，组建11个专班为99个重大项目提供服务108件次，开展“政务服务进社区”活动，在17个小区设立工作站，“政务服务大篷车”走访企业66家、解决问题12个。设立“办不成事”反映窗口，通过12345热线等协调处理矛盾纠纷60件。建立“巡查问诊”机制，每周班子成员驻守大厅现场协调。深化“走流程”活动，领导干部体验流程60次，发现并解决问题23个。

4.优化交易服务，以“六有力”提升交易质效。服务保障有力。完成主场交易项目46个，交易规模10.61亿元。其中工程建设类项目25个，交易金额7.48亿元，节约资金684.48万元；产权土地类项目21个，交易额2.98亿元，增值收益1470.01万元。保障全省远程异地评标292场次。惠企减负有力。为114家投标单位减免保证金722万元，推广保险保函替代现金459.50万元。专家管理有力。对338个项目的评标专家实施全周期监管，全年无违规违纪。交易保障有力。推行招标计划提前发布，累计发布31条，预公示招标文件19份，发布比例居全州前列。秩序维护有力。执行招标文件双重公平竞争审查机制，未出现排除、限制竞争条款。基础支撑有力。完成784个项目电子化归档，2025年项目实现常态化电子管理。协助排查问题线索18条。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县政务服务管理局2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县政务服务管理局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县政务服务管理局2025年度收入合计9549861.24元。其中：财政拨款收入9549065.27元，占总收入的99.99%；其他收入795.97元，占总收入的0.01%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少2777.58元，下降0.03%。其中：财政拨款收入减少3573.55元，下降0.04%；其他收入增加795.97元，增长100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。收入减少的主要原因：2025年共实施3个专项工作经费项目，元谋县政务服务管理局房屋租赁经费（元财行〔2025〕29号）项目收入660000.00元；元谋县政务服务管理局标准化规范化便利化建设缺口资金（元财行〔2025〕29号）项目收入200000.00元；税务返回个人所得税手续经费项目收入795.97元。2024年共实施8个专项工作经费项目，电子交易平台设备购置经费项目收入20000元；元谋县政务服务管理局落实政协提案优化提升营商环境促进市场主体倍增工作经费项目收入20000元；县政务服务管理局标准化规范化便利化建设经费项目收入50000；元谋县公共资源交易中心场地规范化标准化建设经费项目收入49990元；行政审批、政务服务、资源交易专项工作运行保障经费项目收入98431元；元谋县政务服务标准化规范化便利化试点建设经费项目收入150000元；政法工作经费项目收入2839元；元谋县政务服务管理局房屋租赁及物业管理经费项目收入500000元。上下两年实施项目不同导致本年度项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县政务服务管理局2025年度支出合计9549861.24元。其中：基本支出8689065.27元，占总支出的90.99%；项目支出860795.97元，占总支出的9.01％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2777.58元，下降0.03%。其中：基本支出增加27686.45元，增长0.32%，基本支出增加的主要原因：人员工资、社会保险、住房公积金等自然增长；项目支出减少30464.03元，下降3.42%。项目支出减少的主要原因：2025年共实施3个专项工作经费项目，元谋县政务服务管理局房屋租赁经费（元财行〔2025〕29号）项目支出660000.00元；元谋县政务服务管理局标准化规范化便利化建设缺口资金（元财行〔2025〕29号）项目支出200000.00元；税务返回个人所得税手续经费项目支出795.97元。2024年共实施8个专项工作经费项目，电子交易平台设备购置经费项目支出20000元；元谋县政务服务管理局落实政协提案优化提升营商环境促进市场主体倍增工作经费项目支出20000.00元；县政务服务管理局标准化规范化便利化建设经费项目支出50000.00元；元谋县公共资源交易中心场地规范化标准化建设经费项目支出49990.00元；行政审批、政务服务、资源交易专项工作运行保障经费项目支出98431.00元；元谋县政务服务标准化规范化便利化试点建设经费项目支出150000.00元；政法工作经费项目支出2839.00元；元谋县政务服务管理局房屋租赁及物业管理经费项目支出500000.00元。上下两年实施项目不同导致本年度项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8689065.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8235485.78元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453579.49元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860795.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元谋县政务服务管理局房屋租赁经费660000.00元，主要用于支付思农公司政务大厅房屋租赁经费；

元谋县政务服务管理局标准化规范化便利化建设缺口资金200000.00元，用于政务服务标准化规范化便利化建设支出；

税务返回个人所得税手续经费795.97元，用于购买办公用品支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县政务服务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出9549065.27元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少3573.55元，下降0.04%,完成年初预算的98.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出7312512.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%,完成年初预算的99.72%。主要用于基本工资2484894.00元、津贴补贴 1010862.00元、奖金612028.00元、绩效工资1859544.00元、其他社会保障缴费33404.64元、办公费124358.75元、邮电费40000.00元、物业管理费2304.00元、差旅费30997.00元、维修（护）费5000.00元、租赁费660000.00元、公务接待费5903.00元、劳务费1215.19元、委托业务费3000.00元、工会经费87329.76元、其他交通费用158101.79元、办公设备购置193570.00元。造成预决算差异的主要原因是年末在职人员48人，上年度为50人，人员减少，相应的人员工资、公用经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1165918.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%,完成年初预算的96.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位退休费。造成预决算差异的主要原因是年末在职人员48人，上年度为50人，人员减少，相应的行政事业单位养老保险、职业年金等减少。

9.卫生健康（类）支出495764.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的95.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是年末在职人员48人，上年度为50人，人员减少，相应的医疗保险、公务员医疗补助费等减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出574871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的93.56%。主要用于职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是年末在职人员48人，上年度为50人，人员减少，相应的住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22400.00元，决算为5903.00元，完成年初预算的26.35%；支出决算较上年增加1690.00元，增长40.11%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为22400.00元，决算为5903.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的26.35%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1690.00元，增长40.11%；具体是国内接待费支出决算5903.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1690.00元，增长40.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22400.00元，支出决算为5903.00元，完成年初预算的26.35%，支出决算较上年增加1690.00元，增长40.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为22400.00元，决算为5903.00元，完成年初预算的26.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，我单位严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想意识，杜绝无公函、超标准、超陪餐人员、超范围接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1690.00元，增长40.11%，具体是国内接待费支出决算5903.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1690.00元，增长40.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我县被确定为全州政务服务标准化规范化便利化工作示范县，县外横向部门交流学习考察接待多，导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查调研工作6批次26人次发生的接待支出、周边县市学习交流5批次30人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县政务服务管理局2025年机关运行经费支出453579.49元，比上年减少13737.75元，下降2.94%,主要原因是我单位厉行节约，牢固树立过紧日子的思想意识，提高财政资金使用效益。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县政务服务管理局资产总额1033580.29元，其中，流动资产307823.30元，固定资产596084.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产129672.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加204175.57元，其中固定资产减少76944.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值107640.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额193570.00元，其中：政府采购货物支出193570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额193570.00元，其中：授予小微企业合同金额193570.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无办公、业务用房，租用思农公司种业园区房屋作为政务大厅使用，每年租赁费为660000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。