元谋县档案馆2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责接收县级党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织、个人对社会具有保存价值的档案，征集反映各项重大活动、民俗风情、名胜古迹和著名人士的各类档案资料；负责拟定档案资料的征集、接收、鉴定、整理工作计划并组织实施；按照馆藏档案资料整理质量要求，负责对馆藏档案资料的鉴定、整理、编目、著录、统计、安全保管、提供利用工作；负责县级单位现行公开文件的收集、整理、查询工作；承担馆内重要档案的抢救保护及国家重点档案抢救项目的立项、报批工作；负责馆藏档案资料信息的开发加工，向社会公布档案史料，参与编史修志工作；负责数字化档案馆建设工作；负责对馆内数字化加工工作进行巡查登记；确保加工过程的纸质和信息档案安全；完成领导交办的其他工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案接收征集股、档案保管利用股、信息开发编研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元谋县档案局2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县档案馆。纳入元谋县档案局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的领导，党管档案优势进一步凸显。一是深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要指示批示精神，专题学习《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》及国家档案局令1至20号并贯彻落实。通过全面学习、全面把握、全面落实，做到学得更深、悟得更透、做得更实，以过硬的能力本领作风为全县档案事业发展贡献力量。二是根据省委办公厅《关于党委办公室全面履行档案行政管理职能的通知》精神，县委办公室充分履行“党管档案”的主体责任，切实肩负起做好新时代档案工作的政治责任和神圣使命，每季度召开县委办班子会议研究档案工作，对档案工作作出安排部署，切实做到档案工作与党委办公室中心工作同部署、同落实、同检查。

（二）聚焦法制宣教，档案依法治理突显新成效。一是广泛宣传，全面普法。持续加大档案法律法规的学习宣传，将《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》及档案知识纳入全县党政办公室系统培训班课程进行学习，树立“人人都是档案员”理念，推动全县各乡镇、县级各部门对档案法律法规和档案知识的学习教育，进一步强化全社会的档案意识。认真组织开展“6·9”国际档案日活动，发放宣传材料800余份，为群众讲解档案知识和问题近200余人次；开展档案知识大家学活动，进机关、进乡镇宣讲档案法律法规、档案业务知识23场次。采取“四不两直”方式深入70余家单位开展业务指导和档案安全专项检查，发出整改通知20份，有力的推动问题整改落实。与县教体局、县卫健局等部门联合，抓好3所学校、2家医院档案规范化管理工作。2025年共有6人通过了行政执法人员培训考试，取得了行政执法证，档案执法队伍素质不断提升。二是监督指导各立档单位以规范建档为核心，建立完善本单位文件材料收集、整理、归档以及档案保管、利用、移交、解密、开放、统计、鉴定销毁等方面的制度机制，消除不按规定归档、不按时限归档、涉密档案不归档、缩小或超过范围归档等风险隐患，对本单位档案资料做到“按时归档”“应归尽归”。三是妥善管理机构变动部门档案的归属与流向，确保档案完整安全，对涉及机构改革的单位及时进行跟踪指导，对撤销、合并的单位档案进行检查并全部接收进馆，将其全宗号进行终结处理；对新设立单位开展指导并设置档案全宗号，要求自单位成立之日起形成的档案进行规范整理。

（三）聚焦强基固本，档案资源建设取得新突破。持续抓好到期档案接收工作，梳理全县各单位档案移交情况，印发《关于做好2025年度立卷归档和到期档案移交工作的通知》，督促21家档案到期的乡镇、县级部门、重点单位及时移交进馆；同时，建立挂点联系乡镇、部门业务指导服务制度，到各单位“面对面，一对一”开展业务指导服务，指导各立档单位按要求规范归档、制定档案解密和划控意见，档案资料做到应收尽收、应归尽归、应交尽交。截至目前，县档案馆馆藏共保存175个全宗，纸质档案69079卷，881123件，录音录像档案328盘，档案数字化总量71.42万画幅。把档案征集工作作为切入点，加大对全县民生档案、红色档案、地方特色、民族特色档案接收征集力度。成立档案征集工作领导小组，指定专人负责，征集到开发编研中彝医药成果资料书籍两本《中药资源普查》《元谋县常见药用植物图鉴》，东西部协作档案材料共计107件、照片201张。

（四）以“提升服务”为关键，加快推进档案利用体系建设。

进一步完善档案利用机制，档案利用程序规范、手续健全、记录详实。优化服务流程、创新服务方式，认真开展来函查阅、电话查询等多形式的便民查档服务。在提供利用服务时，注重树立良好形象，坚持文明讲好每一句话，热情接待好每一个人，认真调阅好每一份档案，准确解答好每一个问题，为利用者排忧解难，尽最大努力满足利用者的需求。截至目前，共接待社会各界档案查阅利用者899人次，全县各单位、个人累计查阅利用档案2865件、复印5703页，为编史修志、落实政策、工龄核实、工资待遇、补办证件、工作查考、工程建设等提供了大量的依据，更好地服务民生，提高了档案利用工作效率。

（五）聚焦档案安全，档案管护基础得到新加强。扎实开展“云南省档案安全建设年”七个专项行动，压实各方安全责任。针对档案服务外包监管缺失等问题，及时发出提醒函，有效防范档案服务外包风险，全面排查问题，健全完善安全管理制度；组织开展各类安全应急演练2次，切实筑牢档案安全屏障。协调投入资金30万元打造标准化档案专库，对损坏的应急照明灯、感烟探测器、消防气体主机排线、27瓶消防七氟丙烷气瓶等设施设备进行了更换。购置档案装具、温湿度监测调控、安防设备等，档案安全科学管护能力明显提升。严守保密规定，切实加强档案工作者保密培训，健全完善档案数字化外包安全管理等制度，严格落实档案外借规定，将档案信息异地异质备份、涉密信息严禁上传网络等，确保档案实体、信息载体和档案信息绝对安全，促使保密防护措施制度化日常化。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县档案馆2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县档案馆2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县档案馆2025年度收入合计1085407.93元。其中：财政拨款收入1085407.93元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加211988.68元，增长24.27%。其中：财政拨款收入增加211988.68元，增长24.27%，主要原因是2024年度中间有人员增加发放半年工资，2025年度发放全年工资，收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县档案馆2025年度支出合计1085407.93元。其中：基本支出932533.18元，占总支出的85.92%；项目支出152874.75元，占总支出的14.08％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加211985.57元，增长24.27%。其中：基本支出增加206880.35元，增长28.51%，主要原因是2024年度中间有人员增加发放半年工资，2025年度发放全年工资，收入增加。项目支出增加5105.22元，增长3.45%，主要原因是本年增加“健康县城”奖补资金9998.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出932533.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出903863.00元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28670.18元，占基本支出的3.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147769.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.档案馆运行经费142876.75元，主要用于维持日常运转，水费、电费、邮电费、安防安保、馆藏档案保护费等支出金额较大,为确保档案馆各项工作正常开展，申请档案馆基本运行维护费；

2.2025年“健康县城”奖补资金9998.00元，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生“7个专项行动”，推动全生命周期健康管理理念贯串城市规划、建设、管理全过程各环节，健康元谋建设深入推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出1085407.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加211988.68元，增长24.27%,完成年初预算的106.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出860304.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%,完成年初预算的107.49%。主要用于保障档案馆人员工资、公用经费，档案馆基本运行维护的办公费、水电费、维修费、劳务费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年增加健康县城”奖补资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出93417.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%,完成年初预算的94.62%。主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出69357.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的124.35%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动社保缴费增加、社保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出62328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的103.69%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动住房公积金缴费增加、住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2828.62元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算较上年减少2828.62元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2828.62元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2828.62元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待餐费支出未及时取得单据未报账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2828.62元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2828.62元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待餐费支出未及时取得单据未报账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县档案馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是元谋县档案馆是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县档案馆资产总额13300740.37元，其中，流动资产684.71元，固定资产8692849.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4607205.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少376897.38元，其中固定资产减少376533.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额55200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。