中国共产党元谋县纪律检查委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置41个内设机构，包括：办公室、组织部、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、县委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组、巡察信息研究中心、信息技术保障室；驻县委办纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、县直机关纪检监察工委、驻县教育体育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县林草局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党元谋县纪律检查委员会。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员98人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚定不移履行好监督责任，持续压紧压实“两个责任”，二是持续强化正风肃纪，在深化作风建设上展作为，三是聚力抓实集中整治，以监督效能推动基层治理，四是始终坚持全面从严，立足职能职责一体推进“三不腐”，五是多措并举实抓实干，持续加快推进清廉建设，六是坚定不移把准政治巡察定位，更加充分彰显综合监督作用，七是坚持以“三化”建设年行动为引领，不断夯实纪检监察根基。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县纪律检查委员会2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党元谋县纪律检查委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会2025年度收入合计24565868.95元。其中：财政拨款收入24564200.62元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入1668.33元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加922371.52元，增长3.90%。其中：财政拨款收入增加928329.90元，增长3.93%，财政拨款收入同比增长的主要原因是年内我单位人员变动较大，调入人员多，人员经费增加，以及政策性增资；其他收入减少5958.41元，下降78.13%，其他收入同比下降的主要原因是2025年比上年度减少了组织部拨入的春节走访慰问因公死亡职工家属资金。

支出决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会2025年度支出合计24565849.19元。其中：基本支出22404637.57元，占总支出的91.20％；项目支出2161211.62元，占总支出的8.80％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加918129.00元，增长3.88%。其中：基本支出增加2267221.89元，增长11.26%；项目支出减少1349092.89元，下降38.43%。基本支出同比增长主要原因是我单位年内人员变动较大，增加8人，政策性增资等基本支出增大；项目支出同比下降主要原因是本年度实施的上级项目减少，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22404637.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20285542.15元，占基本支出的90.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务交通补贴等公用经费2119095.42元，占基本支出的9.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2161211.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

纪检监察工作经费支出803321.79元，主要用于开展各种常规监督检查，审查调查及监察办案过程中产生的费用。

巡察工作经费支出78000.00元，主要用于开展巡察及其回访督查工作中产生的差旅费、办公费、公务用车运行维护费等各项支出。

智能库房提升建设资金支出150000.00元，主要用于对档案室进行扩容产生的办公设备购置费用支出。

纪委内网机房规范建设资金支出200000.00元，主要是在纪检监察组办公地点新建一间内网机房所产生的设备购置等费用支出。

纪委创建绿美社区及其配套经费支出367000.00元，主要用于支付单位院内创建绿美社区及其配套设施建设的项目所产生的维修（护）费等费用尾款。

纪委选调生工作生活补助经费支出40000.00元，全部用于发放单位以前年度新招录的选调生工作生活补贴

纪委离退休党支部工作经费支出3000.00元，主要用于补助离退休党支部开展工作所需经费。

省级补助基层纪检监察机关办案经费支出84688.38元，主要用于开展纪律审查和监察调查工作中产生的差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费及办公设备购置等支出。

州级补助县纪委监委办案经费支出336897.48元，主要用于我单位年内开展纪律审查和监察调查工作中各项办公费、水电费、邮电费、委托业务费、劳务费、差旅费、办公设备购置等相关支出。

年内税务局拨入及上年结转代扣代缴手续经费支出1648.57元，主要用于辅助支出办公费、手续费、水电费等。

残疾人就业保障资金96655.40元，全部用于补充缴纳单位残疾人就业保障金。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出24564200.62元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加924114.29元，增长3.91%，完成年初预算的111.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出19457034.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%，完成年初预算的114.32%。主要用于行政运行支出17397127.02元，一般行政管理事务支出1935219.27元，大案要案查处84688.38元，其他纪检监察事务支出40000.00元；造成预决算差异的主要原因是年内单位人员正常的政策性增资导致上涨。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2391757.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%，完成年初预算的98.64%。主要用于行政事业单位养老支出和抚恤费支出，其中：行政单位离退休支出412899.90元，机关事业单位养老保险缴费支出1881421.76元，机关事业单位职业年金缴费支出85915.12元，抚恤费11520.60元。造成预决算差异的主要原因是年内单位职工增减变动人数较大导致的政策性增资，以及年内新增退休职工2人。

9.卫生健康（类）支出1180597.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的105.61%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出663060.60元，事业单位医疗支出26984.38元，公务员医疗补助458560.59元，其他行政事业单位医疗支出31992.00元。造成预决算差异的主要原因是年内人员增减变动及政策性增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1534811.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的103.09%。主要用于住房公积金支出1534811.00元。造成预决算差异的主要原因是政策性增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为246500.00元，决算为195415.81元，完成年初预算的79.28%；支出决算较上年减少337981.51元，下降63.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为167600.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.77%，完成年初预算的98.59%；公务接待费支出年初预算为76500.00元，决算为27815.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.23%，完成年初预算的36.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少263185.23元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少95584.42元，下降36.32%；公务接待费支出决算较上年增加6433.00元，增长30.09%；具体是国内接待费支出决算27815元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6433.00元，增长30.09%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为246500.00元，支出决算为195415.81元，完成年初预算的79.28%，支出决算较上年减少337981.51元，下降63.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为167600.81元，完成年初预算的98.59%；公务接待费支出年初预算为76500.00元，决算为27815.00元，完成年初预算的36.36%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是案件办理工作中需要到州外出差的人次减少较多，公务用车运行维护费较上年明显下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少263185.23元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少95584.42元，下降36.32%；公务接待费支出决算增加6433.00元，增长30.09%，具体是国内接待费支出决算27815.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6433.00元，增长30.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是案件办理工作中需要到州外出差的人次减少较多，公务用车运行维护费较上年明显下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障纪律检查审查调查、各专项纪律作风督查检查、巡察工作等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪律检查审查调查工作接待35批次215人，工作调研检查等工作接待5批次35人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2025年机关运行经费支出2119095.42元，比上年增加263576.94元，增长14.21%，机关运行经费支出同比增长的主要原因是派驻机构收回集中办公，相应的各种办公费、水电费、邮电费、办公楼维修（护）费等费用增加。单位机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、租赁费、办公楼及其附属设施维修维护费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费等。

国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党元谋县纪律检查委员会资产总额3146507.19元，其中，流动资产40486.60元，固定资产3106020.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加842021.02元，其中固定资产增加881423.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额424195.85元，其中：政府采购货物支出149371.04元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出274824.81元。授予中小企业合同金额424195.85元，其中：授予小微企业合同金额424195.85元。

部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。