元谋县信访局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

处理国内群众和境外人士来信来访事项；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议等。

(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

(二)承办上级和县委、县政府交办的信访事项;

(三)协调处理重要信访事项;

(四)督促检查信访事项的处理;

(五)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议;

(六)对县委、县政府其他工作部门和乡镇党委、政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（七）组织信访干部的培训；指导信访部门办公信息化建设。（八）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流。

基本情况

（一）机构设置情况

元谋县信访局共设置5个内设机构，包括：办公室、接访室、督办室、网络信息室、群众来访接待中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元谋县信访局2025年度决算编报的单位共1个，即元谋县信访局。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人），年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治担当，推动“一个制度”“五项机制”落地见效。一是深学细悟文件精神强推动。县委、县人民政府主要领导就贯彻落实《领导干部下访接访工作制度》和《楚雄州加强和改进信访工作五项机制（试行）》（以下简称“一个制度”“五项机制”）文件精神做出批示、专门安排，县委常委会、县人民政府常务会专题学习文件精神、听取工作情况汇报，并研究提出工作意见，高位推动压实责任。二是细化措施抓落实。抓实科学研判，共呈报《信访情况周报》40期、《分析研判报告》2期，下发重点信访事项提醒函13份、交办函4份、督办函12份；因落实日复盘、周汇总、月分析、季研判等机制工作成效较好，在州委9月督导核查、问政楚雄等情况通报中获表扬。抓实接访下访，举办业务培训17场次、受训1060人次，县乡领导干部接访下访群众1138批1917人次、解决问题325个，26名县级领导包案44件、化解25件。抓实请示报告，向县委常委会、县人民政府常务会汇报信访工作情况4次，向县委县政府主要领导、信访联席会议各召集人及有关县级领导报送信访工作专报2期、重大信访事项专报3期，得到县委县政府主要领导批示5次；因撰写推进落实“一个制度、五项机制”情况汇报材料质量较高，在10月20日召开的州委信访工作联席会议专题工作会议上获表扬。我县落实加强和改进信访工作五项机制成效明显，在全州上半年信访形势研判会议上获通报表扬。

（二）围绕“四项纠治”，着力提升信访工作法治化规范化水平。以纠治“四应四不”为重点，提升受理办理质效，确保群众每一项诉求都有人办、依法办。一是强化统筹协调、有序推进。充分发挥联席会议机制作用，重大问题及时研究，明确各方责任；坚持信访事项应登必登、有访必接、规范录入；坚持依法受理、精准甄别、及时受理分流、精准转送交办、全面准确告知、全程跟踪督办，最大限度解决沟通不及时、信息不对称、事项无人办、群众无人管等问题。二是狠抓实质解决、源头化解。建立涉法涉诉信访工作衔接协调机制，努力解决政法领域信访量占比较大的问题；坚持依法分类处理，对符合依法分类处理要求的事项，积极引导进入相应程序处理；努力打通信访与行政复议对接机制，积极发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用；用好复查复核监督纠错、化解矛盾的程序保障功能，对办理主体不适、程序错误、事实不清、依据不足的，依职权直接撤销、变更或责令重新办理，确保群众诉求解决到位；常态化开展业务评查，强化信访业务规范化建设。三是狠抓监督追责、双向规范。聚焦“四应四不”问题，以日常督办为基础，通过线上系统督、线下发函督、实地现场督，提升督查督办科学化规范化水平；加强信访工作人员纪律教育，严格执行“两个一律”工作规定；加大对信访人的法治宣传教育力度，努力规范群众信访行为；加强联动，成立由县委、县政府联系分管信访工作领导任双组长的工作专班，对信访违法行为查处工作进行分析研判和安排。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县信访局2025年度无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县信访局2025年度收入合计2635705.49元。其中：财政拨款收入2622905.49元，占总收入的99.51%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入;其他收入12800.00元，占总收入的0.49%。

与上年相比，收入合计增加257792.87元，增长10.84%。其中：财政拨款收入增加244992.87元，增长10.3%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加12800.00元，增长100.00%。主要原因是：一是2025年，在职干部职工工资调标及升级晋档，致使人员经费增加；新增元谋县群众来访接待中心项目及维稳经费2个项目，项目资金增加；二是州信访局拨入信访法治化调解经费12800.00元，2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县信访局2025年度支出合计2663991.45元。其中：基本支出2076091.27元，占总支出的77.93%；项目支出587900.18元，占总支出的22.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加191842.33元，增长7.76%。其中：基本支出增加35680.65元，增长1.75%；项目支出增加156161.68元，增长36.17%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是基本支出增加是因维新增的稳经费项目中包括差旅费；二是项目支出增加是新增元谋县群众来访接待中心项目及维稳经费2个项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2076091.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1941879.33元，占基本支出的93.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134211.94元，占基本支出的6.46%。人均日常公用经费支出13421.19元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出546814.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.元财预〔2025〕88号残疾人就业保障资金7261.33元，主要用于缴纳残疾人就业保证金。

2.元财行〔2025〕33号信访人员劝返工作经费49878.00元，主要用于重点时段在劝返过程中发生的差旅费。

3.元财行〔2025〕33号信访视频数据专线使用经费150000.00元，主要用于支付中国移动信访视频数据专线维护的委托业务费。

4.元财行〔2025〕33号信访专项工作经费20000.00元，主要用于支付律师参与接访及化解信访事项的委托业务费，购置办公设备。

5.元财行〔2025〕33号县群众来访接待中心提升改造项目资金99674.89元，主要用于提升改造群众来访接待中心。

6.元财行〔2025〕73号信访维稳工作经费100000.00元，主要用于重点时段维稳的差旅费、办公费支出。

7.元财社〔2025〕183号2025年“健康县城”奖补资金10000.00元，主要支付“健康县城”创建相关的业务支出。

8.县搬迁安置办拨入水电移民经费支出41085.96元，主要用于水电移民信访事项化解过程中发生的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县信访局2025年度一般公共预算财政拨款支出2622905.49元,占本年支出合计的98.46%。与上年相比增加244992.87元，增长10.3%,完成年初预算的113.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出1993120.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%,完成年初预算的117.54%。主要用于机关单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新增元谋县群众来访接待中心项目及维稳经费2个项目，项目资金增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出368823.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%,完成年初预算的97.7%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数、费率调整,预算按预估基数测算，年内社保缴费基数实际增幅低于预期。

9.卫生健康（类）支出115814.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%,完成年初预算的116.1%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资升级晋档，缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出130548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.77%,完成年初预算的107.76%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资升级晋档，缴纳的住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25250.00元，决算为17751.19元，完成年初预算的70.3%；支出决算较上年减少6637.98元，下降27.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12552.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.71%，完成年初预算的62.76%；公务接待费支出年初预算为5250.00元，决算为5199.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.29%，完成年初预算的99.03%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6859.98元，下降35.34%；公务接待费支出决算较上年增加222.00元，增长4.46%；具体是国内接待费支出决算5199.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加222.00元，增长4.46%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25250.00元，支出决算为17751.19元，完成年初预算的70.3%，支出决算较上年减少6637.98元，下降27.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12552.19元，完成年初预算的62.76%；公务接待费支出年初预算为5250.00元，决算为5199.00元，完成年初预算的99.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6859.98元，下降35.34%；公务接待费支出决算减少222.00元，下降4.46%，具体是国内接待费支出决算5199.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于处理信访事项过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次54.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省州信访局及周边县市信访局到我县专题调研、工作交流等发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县信访局2025年机关运行经费支出134211.94元，比上年减少19025.07元，下降12.42%,主要原因是全年工作中发生的办公费、水费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及工会经费支出低于上年度。2025年部门机关运行经费主要用于办公费10188.95元、水费180.00元、电费2768.2元、差旅费14508.00元、公务接待费5199.00元、工会经费23665.6元、公务用车运行维护费12552.19元、其他交通费用62150.00元、其他商品和服务支出3000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县信访局资产总额155111.15元，其中，流动资产75680.36元，固定资产79430.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49010.00元，其中固定资产增加49010.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额49010.00元，其中：政府采购货物支出49010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49010.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，部分项目涉密，未公开。

五、其他重要事项情况说明

元谋县信访局2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。