元谋县公安局森林警察大队2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、在中共元谋县委、元谋县人民政府的领导下，研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，及时制定工作计划；掌握全县林区治安动态，为中共元谋县委、元谋县人民政府提供保护森林资源重要信息，并提出对策。

2、贯彻执行国家《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规和国务院、省政府颁布的有关法规和政策。维护辖区治安秩序，保护辖区内的森林及野生动植物资源。

3、承担全县森林和野生动植物刑事案件的调查、立案、侦查，采取强制措施、提请批准逮捕，移送审查起诉等工作。

4、负责办理、查处全县涉林治安案件和林业行政处罚等工作。

5、对全县森林公安机关全体民警执法工作进行监督，负责全县森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、培训等工作、负责全县林区治安综合管理工作。

6、科学合理申报县域内森林公安派出所的布建设置和管理工作。

7、完成中共元谋县委、元谋县人民政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县公安局森林警察大队共设置5个内设机构，包括：办公室、刑事侦查中队、法制室3个科室，下设大哨派出所、鸡冠山派出所2个派出机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为谋县公安局森林警察大队，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，环食药侦大队紧扣“保障民生安全、护航高质量发展”核心目标，以“昆仑2025”专项行动为总牵引，统筹推进环食药侦领域打击犯罪、源头治理、协同共治等各项工作，圆满完成年度各项目标任务，为守护辖区生态环境安全、食品药品安全和市场经济秩序提供了坚实保障。现将全年工作情况总结如下：

1、2025年工作任务完成情况

（1）党建引领聚合力，队伍战斗力全面提升

坚持“党建红引领业务蓝”工作思路，将政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，全年召开支委会12次，开展集中学习24次、主题党日活动12次，深化“理论+业务”双学习模式，将“三会一课”与执法培训有机结合，将学习课堂搬到执法办案一线、田间地头和企业厂房，开展“以案学法”、“现场宣讲”，让民警在实践中深化对理论知识的理解和运用。

（2）专项行动纵深推进，打击效能显著提升

全年聚焦环食药领域，统筹开展“昆仑2025”“平安原野-2025”“净风”等系列专项行动，以“全环节、全要素、全链条”打击模式，向突出违法犯罪发起凌厉攻势。截至年末，共立各类环食药侦领域刑事案件59件，破64件，救助野生动物101只（条）。

（3）形成协同共治格局，全面提升治理效能

深化与市场监管、农业农村、林草等部门的协作联动。建立健全线索互通、联合执法、案件移送、信息共享等常态化机制。全年组织联合执法检查31次，开展联合宣传6次。

（4）法治宣传广泛覆盖，全民防范意识增强

围绕“3·15”消费者权益日、“6.5”环境日、食品安全宣传周等重要节点，深入社区、乡村、企业、校园开展普法宣传活动12场次，通过案例解读、实物鉴别、现场咨询等形式，普及环食药侦领域法律法规和安全知识。全年发放宣传资料2000余份，受教育群众超3000余次，有效提升了群众风险防范能力和法治意识，营造了“全民参与、共治共享”的良好氛围。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度政府性基金预算拨款无收支，有国有资本经营预算拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县公安局森林警察大队2025年度收入合计3131872.95元。其中：财政拨款收入3131872.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少233461.33元，减少9.56%。其中：财政拨款收入减少233461.33元，减少9.56%，收入数减少的原因是本年调出2人，拨入人员经费减少。

二、支出决算情况说明

元谋县公安局森林警察大队2025年度支出合计3131872.95元。其中：基本支出2777964.30元，占总支出的88.70％；项目支出353908.65元，占总支出的11.30％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少233461.33元，减少9.56%。其中：基本支出减少266681.42元，下降9.60%；项目支出减少135597.63元，减少38.31%；支出减少的原因是本年调出2人，拨入人员经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县公安局森林警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2777964.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2584593.11元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193371.19元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县公安局森林警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353908.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、行政运行支出17132.59元，主要用于辅警劳务费及残疾人保障金支出；

2、执法办案专项经费306198.32元，主要用于案件鉴定费、办案人员公务出差差旅费、办案业务培训等费用；

3、其他公安支出30577.74元，主要用于警务通使用费、采购办案有关设备等有关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县公安局森林警察大队2025年度一般公共预算财政拨款支出3131872.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比支出减少233461.33元，减少9.56%,完成年初预算的106.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出2544444.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%,完成年初预算的106.61%，主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是办案工作增加，办案经费增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出321981.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%,完成年初预算的119.08%，主要用于离退休人员工资、工伤、养老保险补助等；造成预决算差异的主要原因是退休人员待遇增加。

9.卫生健康（类）支出118206.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的92.26%，主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出147240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的88.99%，主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为78801.96元，完成年初预算的56.29%；支出决算较上年减少106766.03元，减少57.53%主要是因为2024年新购置了一辆公务用车，本年没有购置新车。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为50000.00元，决算为15132.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.20%，完成年初预算的30.27%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为57633.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.14%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6036.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.66%，完成年初预算的60.36%。

因公出国（境）费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少155867.26元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加56125.23元；公务接待费支出决算较上年减少494.00元，具体是国内接待费支出决算6036.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为78801.96元，完成年初预算的56.29%；支出决算较上年减少106766.03元，减少57.53%，主要是因为2024年新购置了一辆公务用车，本年没有购置新车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为50000.00元，决算为15132.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.20%，完成年初预算的30.27%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为57633.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.14%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6036.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.66%，完成年初预算的60.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少155867.26元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加56125.23元；公务接待费支出决算较上年减少494.00元，；具体是国内接待费支出决算6036.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县公安局森林警察大队2025年机关运行经费支出193371.19元，比上年减少24499.36元，下降11.24%,主要原因是人员减少2人。部门机关运行经费主要用于机关运行所需办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县公安局森林警察大队资产总额4628047.19元，其中，流动资产15994.77元，固定资产4610092.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1959.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98562.54元，其中固定资产增加4165142.96元，在建工程减少4229199.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。