元谋县农业农村局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委、州委工作安排、县委具体要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

(1)统筹研究和组织实施以乡村振兴为中心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关工作计划，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

(2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(3)负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革、巩固和完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集 体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、 新型农业经营主体建设与发展。

(4)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研 究提出中央和省财政下达以及州财政安排的衔接推进乡村振兴 相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产 业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工 作，构建长效帮扶机制。

(5)负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(6)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

(7)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(8)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(9)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准 并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽 药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(10)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(11)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(12)会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系

和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、 关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物 安全监督管理和农业植物新品种保护。

(13)推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14)牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

(15)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：元谋县农业技术推广中心(元谋县农业机械推广站)、元谋县乡村产业发展中心、元谋县乡村振兴服务中心(中央农业广播电视学校元谋县分校)、元谋县乡村建设服务中心、元谋县动物疫病预防控制中心(元谋县动物卫生监督所)、元谋县畜牧水产技术推广中心 、元谋县农村经济经营管理站、元谋县植保植检站、元谋县种子管理站、元谋县农业综合行政执法大队(元谋县长江流域重点水域渔政执法大队)。所属单位0个。

（二）决算单位构成

我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县农业农村局。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员122人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，元谋县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕中央、省、州、县关于“三农”工作的决策部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实推进乡村振兴，全力推动农业农村高质量发展。

一、“十四五”期间农业发展情况

2025年全县预计完成农林牧渔业总产值67.22亿元，比2020年增加25.25亿元。农产品加工产值达193亿元，同比增长10%，农产品加工产值与农业总产值比预计达3.0:1。2025年向上争取资金19003万元。

（一）粮食产能稳步提升。扛稳压实粮食安全责任，实施高标准农田建设和粮食作物绿色高产高效创建，稳定粮食种植面积、提单产，全面推动全县粮食生产落实落细。2025年，全县种植粮食播种面积25.73万亩、产量9.56万吨，较2020年增加0.4万吨，产量实现5年持续增长。

（二）重大项目牵引赋能。持续推进高标准农田建设，全县实施高标准农田建设11.66万亩，累计投入资金2.145亿元，高标准农田占全县总耕地面积比值较“十三五”末提高了22%，缩短与全国平均水平的差距。争创云南省一县一业示范县、蔬菜产业集群、国家农业现代化示范区、国家农业现代产业园、南繁冬夏繁国家级制种大县等农业重大项目，努力提升元谋现代农业“五化”水平，2025年规模化连片种植比重达80%以上，培育规模种植基地、大户690个，100亩以上连片面积达15.6万亩；科技水平能力不断提升，组建云南种子种业联合实验室元谋研发中心，全县累计审定和登记农作物新品种108个、取得植物新品种权1个、研究制订种业技术规程13项、取得制繁种专利43项。

（三）主导产业规模持续扩张。构建以冬早蔬菜、热区水果、冬繁制种为主导的特色产业体系，2025年果蔬种植面积达48万亩、产量175万吨以上，分别较“十三五”末实现大幅增长；制繁种面积从“十三五”末的2万亩增加到5.1万亩，种子产量突破507万公斤，种业综合产值达15.3亿元，工厂化育苗株数从“十三五”末的4亿株增加到14亿株。

（四）绿色品牌矩阵不断壮大。“十四五”期间，“高原冬早蔬菜”入选全国农业生产“三品一标”，“三品一标”新增认证55个；6个农产品12次获“云南省十大名品”表彰。元谋番茄、元谋青枣连续三年入选2025年云南省绿色云品区域公用品牌名单，有16个品牌连续三年入选企业品牌和产品品牌名单；元谋县连续三年被列为云南省“一县一业”（蔬菜）示范创建县，黄瓜园镇被认定为全国“一村一品”（青枣）示范村镇，成功打造州级“一村一品”示范村23个，3个乡镇、31个行政村（社区）入选云南省“一村一品”专业村、镇目录。2021年，被列为全国农作物病虫害“绿色防控示范县”。成功创建全国第二批农作物病虫害绿色防控示范县。连续举办九届蔬菜种业博览会，吸引全国200多家企业参展，品牌影响力持续扩大。

（五）农文旅深度融合。充分发挥农业特色优势，挖掘利用“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡、南繁育种天堂”四张名片潜力，整合热坝田园风光、土林、金沙湖、红色文化等旅游资源，推动农业园区变景区、民房变民宿、农货变商品，打造奇瓜异果观赏采摘、非遗甘蔗红糖制作等农旅示范点，推出 “云南小加州”“金沙湖水上运动”等核心品牌，成功打造31个州级一村一品示范村；省级精品示范村1个，省级美丽乡村9个、绿美乡镇1个、绿美乡村1个；获州级示范乡镇1个、精品示范村3个、绿美乡村87个、美丽乡村10个。

（六）乡村建设与治理稳步推进。深入推广“千万工程”经验，以“三个清洁行动”推进农村污水治理，实现坝区农村污水治理全覆盖，改造农村户厕3.79万座（覆盖率92%）、卫生公厕401座，元谋县成功入选“云南省第一批美丽乡村整县建成试点县”。人居环境整治成果在第三届中国节水论坛、西南地区美丽乡村建设经验交流会上推介，形成“元谋经验”。羊街镇甘泉村获评“州级民主法治示范村”，物茂乡罗兴村“积分制管理”经验获省级推广。完成22个示范村建设（含3个绿美乡镇、9个美丽村庄、2个美丽宜居村、1个精品村、7个“千万工程”示范村）、150个提升村改造和361个整治村治理。

（七）长江禁渔成效显著。自实施“长江十年禁渔”以来，长江流域水生生物资源量显著提升，2025年监测鱼类29种，岩原鲤、鲤、鲢等鱼类种群数量明显增加。通过“渔政亮剑”等专项行动，严厉打击非法捕捞，禁捕管理秩序总体平稳。

二、2025年工作情况

扛稳压实粮食生产责任，保障重要农产品供给。一是抓实粮食生产稳面积提单产行动。累计建成高标准农田26.65万亩，积极推广粮经协同、大豆玉米带状复合种植、旱地优质稻示范推广、机耕机播机收等科技措施7500亩，粮食单产稳步提高，全县种植粮食播种面积25.73万亩，粮食总产量达到9.56万吨。二是发展壮大特色主导产业。以农业重点项目建设、调整优化产业结构、培强主体示范带动、打造品牌拓宽销路为抓手，做优做强做精绿色蔬菜、热带水果、冬繁制种产业，2025年，全县蔬菜种植34万亩，产量145万吨，同比增长3.2%；水果在园13.57万亩，面积较去年保持稳定，产量27.5万吨；制繁种面积达5.1万亩，种子产量507万公斤，育苗能力突破14亿株，种业综合产值15.3亿元。三是稳定畜牧渔业生产。实施生猪良种补贴项目、肉牛养殖保险、扩群增量、粮改饲等补贴政策，完成金融贷款扶持肉牛养殖2.4亿元，持续推动库塘养鱼。2025年全县肉类总产量2.15万吨，水产品产量2508吨，畜牧业总产值7.14亿元。

（二）狠抓重点项目建设，夯实产业发展基础。一是全面推进2024年高标准农田建设项目（含高效节水面积0.75万亩），总投资8770万元，建设高标准农田2.94万亩，计划2026年1月底前完成验收投入使用。二是抓好国家农业现代化示范区创建，共规划5大工程15个项目35个子项目，三年共投入示范区建设资金51.33亿元，于2025年5月提交创建自评价报告，待农业农村部最终认定。三是加快推进国家农业现代产业园项目。一期项目完成投资19.116亿元，其中，中央财政奖补资金3000万元，已顺利通过农业农村部发展规划司绩效评估；二期项目计划投资4.42亿元，其中，中央财政奖补资金4000万元，截至2025年底，12个重点项目均已启动实施，补助类项目完成两批次验收，政府采购类项目有序推进采购流程，累计支出资金3400万元，支出率85%，为县域农业产业现代化升级奠定坚实基础。四是抓好国家级制种大县建设。2025年度项目总投资5560万元，其中，中央财政资金3000万元，重点推进4大工程15个子项目，12个子项目已完工待验收，中央奖励资金支出2100万元，支出率70%。五是青海省农作物南繁基地建设项目计划总投资1500万元，于11月完成初验，目前已有青海省6家单位的10个课题组进入基地开展青稞、小麦、藜麦、油菜、蔬菜等作物育种加代与扩繁工作。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农民富裕富足。一是健全防返贫动态监测和帮扶机制。截至目前，全县有脱贫人口和监测对象6677户22687人（其中脱贫人口5504户19238人、监测对象1173户3449人），累计消除风险监测对象943户2881人，风险消除率为83.53%，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是落实落细各项帮扶措施。持续向38个脱贫村（包含1个易地扶贫搬迁安置村）下派驻村工作队员113名开展帮扶。2025年，脱贫劳动力（含监测对象）累计务工人数11732人；开发公益性岗位910个，发放补助765.96万元；发放小额信贷贷款356户1772.8万元，贷款逾期率0.91%，贷款贴息补助285.46万元；落实“雨露计划”补助630人139万元；发放一次性外出务工补助1975人次122.48万元。三是精细化推进衔接资金项目实施。2025年我县共争取各级衔接资金9808.31万元，其中：中央衔接资金6996.00万元，省级衔接资金2511.09万元，州级衔接州级301.22万元，分10个批次下达实施202个项目，纳入2025年项目库规划入库项目163个已全部下达实施，纳入年度计划项目立项率、开工率均为100%。四是坚决确保各类反馈问题整改清零。严格按照中央、省、州关于问题整改工作的各项要求，认真对照中央、省、州各级反馈脱贫巩固方面问题，制定方案，建立问题清单，明确整改措施，压实工作职责；县级帮扶指导组4轮次对10乡镇整改情况进行督导检查，确保了各类问题得到整改落实。

（四）培强新型经营主体，促进多模式联结。2025年组织14户企业申报省、州级农业重点龙头企业，成功申报省级龙头企业6户，正在等待州级龙头企业批复。目前，全县累计培育州级以上农业重点龙头企业127户，其中国家级2户、省级53户；发展农民专业合作社520个、家庭农场有584个；培育乡村工匠69人、农村致富带头人270人。示范推广老城乡麦以村“721”利益联结机制，积极探索“农业企业+农民专业合作社+农户”等多种生产经营模式，全县有165个农业企业绑定123个农民专业合作社，绑定有产业发展条件的38236户农户实现利益联结，为农民持续稳定增收和乡村全面振兴注入强劲动力。

（五）实施品牌强农战略，提升市场竞争力。加强农产品质量安全监管，持续推进农产品“三品一标”认证，鼓励企业申报“云南省十大名品”和“云南省绿色云品”。2025年新增绿色食品认证17个，有机产品认证9个，新增产地环评面积971.3亩，绿色食品续展5个产品，年检37个产品，“元谋洋葱”纳入全国特质农品名录。全县累计获绿色、有机及名特优新农产品、特质农品累计236个，认证面积12.89万亩。其中：绿色食品认证企业单位41家，获证产品132个，合计认证面积9.372726万亩；有机产品认证101个产品，基地面积3.52万亩；全国名特优新农产品2个，全国特质农品1个。2个区域品牌（元谋番茄、元谋洋葱）和18个产品品牌（11个蔬菜、7个水果）成功入选2025年云南省“绿色云品”品牌目录，入选数量居全州第二。加强与中国种子协会对接，成功举办第九届云南·元谋蔬菜种业博览会，邀请了200余家科研院所、单位和企业参会，群众参与度大幅提升。

（六）学习运用“千万工程”经验，扎实推进和美乡村建设。一是认真落实“三年行动”方案，重点推进农村厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升等重点任务，完成农村卫生户厕改造3.8万座，普及率提升至88.78%；新建（改建）卫生公厕405座；建成黄瓜园镇、羊街镇、老城乡、姜驿乡4座标准化垃圾处理站，清理农村生活垃圾3600吨，整治“五堆十乱”点位1800处，实现生活垃圾无害化处理率100%；完成578个自然村污水治理，自然村污水治理管控率达96.8%，集镇污水处理设施、乡村垃圾收运处理实现全覆盖；村庄绿化覆盖率由35%提升至45%，建成“微景观”“小三园”4000余处；全县累计建成“千万工程”示范村22个、提升村150个、整治村361个。二是优化农业面源污染防控体系。全面完成省级环保督察4项整改任务，构建农药包装废弃物“政企合作”回收体系，农药包装废弃物回收覆盖率达92%；推广测土配方施肥45万亩，化肥农药使用量连续三年负增长；农膜回收率达87.8%、畜禽粪污资源化利用率达90%以上，病虫害绿色防控覆盖率达58.5%以上。三是整合衔接资金1300余万元，实施江边启宪、龙街，元马镇热水塘3个农文旅融合旅居示范点打造，推广“企业+村委会+农户+旅居”利益联结机制。全县培育休闲农业主体30家，共接待游客98.54万人次，预计可实现营业总收入12043.53万元。

（七）强化农业科技支撑，推动产学研用深度融合。一是强化农业生产技术创新应用。引进滇禾优、楚粳等粮食作物品种78个，新建3400亩设施大棚，配套3000亩智能水肥一体化灌溉系统，累计发展设施农业9.44万亩。二是发展智慧化数字农业。依托元谋农业大数据中心，建成产业园数字化种植基地15个，配套监控摄像头、气象站、土壤墒情采集等智慧农业设备，实时传输农业生产数据至远端服务器；农业大数据中心接待来访人员137批次1900余人次；积极参与全国数字乡村试点县申报，农业智慧化数字化水平不断提升。三是强化种业科技攻关和知识产权保护。支持云南金诚、鸿荣农业等企业开展多元化校企联动，加快推动种业科技创新。全县累计获制繁种方面专利42项，制定蔬菜种子生产技术方面云南省地方标准13项，登记新品种108个。

（八）深化农村重点领域改革，激发资源要素活力。一是扎实推进水电移民搬迁及易地扶贫搬迁安置点土地确权登记颁证工作。完成瓦渣箐、启宪、依洒彝村、把渡4个安置点11481.39亩土地确权登记颁证工作。二是加大乡村产业人才培养，推进学用贯通高素质农民培育试点教学119人，累计完成乡村工匠认定69人，完成农村劳动力技能培训6780人次，发放培训补贴241.78万元；培育果蔬工、种业工、嫁接工、绣娘等7个特色劳务品牌，颁发认定证书1046份。三是出台《元谋县农村土地经营权流转登记管理办法》《元谋县农业设施所有权登记管理办法》，完成2户10.48亩农业设施确权，1户企业通过设施抵押贷款150万元。

（九）持续开展两个突出问题专项整治。一是推进乡村振兴领域资金使用监管突出问题集中整治。发现问题137个，其中州级问题76个，已经整改74个，正在整改2个，县级问题61个，已整改59个，正在整改2个。返回国库资金79万元，返回群众资金240万元，移送问题线索5个，完善管理机制3个。二是推进农村集体“三资”监管突出问题专项整治，全县累计发现“三资”管理方面问题323个，涉及资金936.03万元，已整改304个897.8万元，正在整改19个38.23万元，问题整改率94.11%，为群众挽回经济损失240.48万元。

（十）加强农业执法监管，保障农产品质量安全。年内牵头开展农资市场联合执法检查130余次，“双随机、一公开”涉及“一业一查”联合抽查12户，立案18件，结案18件，罚款47801.00元；抓好农村宅基地执法、土地卫片执法和农村乱占耕地建房专项整治，调查核实图斑110个，查处违法违规建房问题4个；审核通过辖区内种子生产经营网上备案15个生产网点14个品种982亩，经营不分装备案512份，备案成功487份，驳回82份；强化农产品质量安全监管，检查农药经营门店56个，发放农药经营许可证402本，注销243个（含分支机构）；承办云南省2025年食品安全宣传周·农业农村厅主题日暨承诺达标合格证“进社区、进校园、进食堂”行动启动仪式，完成国家、省、州、县各级监测抽查农产品抽样648个，检验检测所抽样检测1200个，合格率100%，全县未发生重大农产品质量安全事件。

（十一）坚持绿水青山就是金山银山，落实长江流域禁捕工作。建立跨区域、跨部门联合执法、交界水域共管、网格化管理、暗查暗访和联合整治等长效机制，强化市场管控，严厉打击非法捕捞、违法销售等行为；加强长江禁渔智能监控建设，在县境内金沙江、龙川江沿线新增10个监控点位，规范休闲垂钓管理。2025年以来共开展禁捕专项整治行动12次，清理违规网具、泡笼42张/个、钓具30套，行政警告教育310人次，办理行政处罚案件4件,涉案人员8人，收缴罚款0.5万元，较2024年案件数量下降，非法捕捞行为得到有效遏制，2025年在金沙江流域禁捕水域江边乡监测断面共监测到白缘䱀、贝氏䱗、䱗、粗唇鮠、大鳞副泥鳅、钝吻棒花鱼、高体鳑鲏、寡鳞飘鱼、红鳍原鲌、花䱻、黄颡鱼、鲫、宽额鳢、鲤、鲢、罗非鱼、麦穗鱼、泥鳅、鲇、翘嘴鲌、瓦氏黄颡鱼、兴凯鱊、岩原鲤、鳙、云南光唇鱼、子陵吻鰕虎鱼共29种鱼类，408尾，130.2315千克。水生生物得到有效保护，全县金沙江水域水生生物资源明显恢复。

（十二）落实全面从严治党政治责任，抓好干部队伍建设。一是局党组成员指导联系党支部，召开党员大会15场次、主题党日活动33场次；扎实开展《中国共产党章程》《条例》学习教育，组织学习21场次，专题宣讲4场次、专题研讨2场次。召开党组会10次；召开党组理论学习中心组会9次，交流发言领导31人次；主要领导讲授党课6场575人次，组织学习党的二十届四中全会精神宣讲2期；完成4个党支部按期换届及1个支委补选工作。二是党组织主要负责人履行“第一责任人”责任，管好班子、带好队伍、当好表率。主要领导开展与班子成员及干部职工集体廉政提醒谈话4场375人次，开展责任主体提醒谈话15人次。专题研究党风廉政建设工作会议4场次，排查岗位廉政风险点75个，制定有针对性地防控措施150条。定期开展工作纪律作风督查7场次，开展会风督查1场次，通报人员17人次；组织干部职工到县廉洁文化中心、县法治中心、县党群服务中心进行“沉浸式”教育3次。开展警示教育3次，集中观看《贪欲迷途》、《问“剑”破局》《“香饵”之下由风及腐》警示教育片。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县农业农村局2025年度国有资本经营无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县农业农村局2025年度收入合计234453135.83元。其中：财政拨款收入234333135.83元，占总收入的99.95%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入120000.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加70168384.45元，增长42.71%。其中：财政拨款收入增加70328384.45元，增长42.88%；增长的主要原因是2024年的高标准农田建设项目资金在2025年度集中支付。 无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少160000.00元，下降57.14%。主要原因是：2024年上海市嘉定区拨入援滇项目资金200000元，县科技成果转化中心拨入科技创新项目资金80000元，2025年度无此类资金拨入。

二、支出决算情况说明

元谋县农业农村局2025年度支出合计237512063.03元。其中：基本支出25340274.79元，占总支出的10.67％；项目支出212171788.24元，占总支出的89.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加72951522.33元，增长44.33%。其中：基本支出增加2695213.33元，增长11.90%，主要原因是人员增加和政策性调资增加；项目支出增加70256309.00元，增长49.51%，主要原因是2024年的高标准农田建设项目资金在2025年度集中支付；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县农业农村局机构正常运转的日常支出25340274.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24160685.65元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1179589.14元，占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212171788.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、高标准农田建设项目经费84867448.33元，主要用于2022年、2023年、2024年全县高标准农田建设项目支出；2、2025年县级重大动物疫病防控专项经费1884238.00元，主要用于元谋县畜禽强制免疫疫苗接种等，防止发生区域性重大动物疫情；3、农产品质量安全监管专项资金100000.00元，主要用于动物协检员补助支出；4、2025年县级植物检疫专项资金916643.20元，主要用于依法开展植物检疫，对检验不合格的植物产品，依法进行处理；在全县开展农药、化肥抽检工作；完成全县整个菜季植物检疫行政执法工作及其蔬菜制繁种检疫工作，保障我县农产品质量安全；5、耕地地力保护补贴资金17333517.47元，主要用于全县种粮农户的粮食生产补贴支出；6、能禹蔬菜批发市场经营权转让和社会资本合作PPP项目补助资金26300000.00元，主要用于能禹蔬菜批发市场建设；7、2025年农业种业发展专项资金24285285.8元，主要用于2025年制种大县新品种研发及技术创新项目、制种大县新型经营主体培育、制种大县万亩冬繁基地重大病虫害绿色防控示范区创建太阳能杀虫灯采购等；8、农业保险保费补贴资金3121075.53元，主要用于畜牧业保险、农作物保险保费补助支出；9、新型经营主体及高素质农民培育经费6886968.6元，主要用于新型经营主体培育蔬菜标准化钢架大棚建设项目补助及高素质农民培育；10、2025年春、秋学期雨露计划和东西部协作职业教育补助1390000.00元，主要用于扶持已脱贫学生就学，提升脱贫户学生的受教育程度；11、2025年度草原生态保护补贴3377445.58元，主要用于禁牧补助发放，实现草畜平衡；12、2025年脱贫人口小额信贷财政贴息补助项目4039968.7元，主要用于脱贫人口小额信贷贴息补助，提升脱贫人口稳定增收能力；13、2025年高原特色现代农业担保贷款担保费补贴224200.00元，主要用于对22家企业进行农业贷款担保费补贴；14、2022年“一县一业”示范创建项目经费23800000元，主要用于工业园期物流冷链项目支出；15、2025年省级蔬菜种业基地建设项目3000000.00元，主要用于种业基地提升任务的安排部署，在全县开展优势特色农作物种子基地建设，改善基地基础设施条件，提升制繁种能力和供种保障能力；16、2024年楚雄州第三次全国土壤普查州级整套补助支出1000000.00元，主要用于开展完成第三次全国土壤普查工作，完成土壤表层样点和剖面样点采样任务5144个；17、2025年省级财政衔接推进乡村振兴项目经费700376.00元，主要用于委托第三方机构开展项目前期规划设计费用，提升专项规划示范带动作用；18、2025年中央农业产业发展资金（产业融合发展-现代农业产业园）项目经费1019058.55元，主要用于新建国家现代农业产业园；19、中央农业经营主体能力提升项目经费3508908.00元，主要用于新型经营主体生产设施改善、高素质农民培育及基层农技推广体系建设支出；20、2025年新型农村集体经济发展项目经费299544.00元，主要用于扶持发展壮大新型农村集体经济，对上报的2025年新型农村集体经济发展项目进行复核，提出修改意见并指导各县修改完善项目实施方案，提高项目实施方案编制质量；21、农村“厕所革命”项目资金308200.00元，主要用于农村厕所提升改造支出；22、2024年州级现代农业示范区建设及农业产业培植经费500000.00元，主要用于第八届云南元谋种业博览会支出；23、2024年州级现代农业示范区建设及农业产业培植项目经费380000元，主要用于优质农产品认证奖补，对新增24个“三品一标”进行补助；24、农机购置资金575180.00元，主要用于农业生产农户及农业生产企业购买农机器的补贴支出；25、省级农业发展专项经费2353730.48元，主要用于大豆玉米种植，旱地优质稻种植，稳定生猪生产，做好长江禁渔等农业农村项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出213095867.96元,占本年支出合计的89.72%。与上年相比增加55451915.04元，增长35.18%,完成年初预算的546.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出5806.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于购买办公用品支出1500元，公务用车油卡充值4306.85元，造成预决算差异的主要原因是县级财力有限，年初预算时，仅按县级财政能力计划资金，而县级财政资金以人员工资及部分事业发展项目为主。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5348060.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,完成年初预算的115.16%，主要用于单位职工养老保险缴费支出，归口管理行政单位离退休费支出及财政对工伤保险补助基金支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加人员，所以支出增加。

9.卫生健康（类）支出1572324.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,完成年初预算的105.81%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调资，所以支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出28990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的%，年初无此项预算。主要用于采购7台黒白打印机。造成预决算差异的主要原因是县级财力有限，年初预算时，仅按县级财政能力计划资金，而县级财政资金以人员工资及部分事业发展项目为主。

12.农林水（类）支出204656977.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.04%,完成年初预算的676.61%，主要用于人员经费、公用经费支出，一般行政管理事务，科技转化与推广服务，病虫害控制，农产品质量安全，行业业务管理，稳定农民收入补贴，农业生产发展，农村合作经济，农村社会事业，农业生态资源保护，渔业发展、耕地建设与利用，其他农村支出，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出；造成预决算差异的主要原因是县级财力有限，年初预算时，仅按县级财政能力计划资金，而县级财政资金以人员工资及很小部分事业发展项目为主 。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1483709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,完成年初预算的106.49%，主要用于缴交职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴纳公积金基数增加，导致超年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143650.00元，决算为206535.44元，完成年初预算的143.78%；支出决算较上年增加35584.35元，增长20.82%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为109450.00元，决算为186315.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.21%，完成年初预算的170.23%；公务接待费支出年初预算为34200.00元，决算为20220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.79%，完成年初预算的59.12%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加45304.96元，增长32.13%；公务接待费支出决算较上年减少9720.61元，下降32.47%；具体是国内接待费支出决算20220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9720.61元，下降32.47%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143650.00元，支出决算为206535.44元，完成年初预算的143.78%，支出决算较上年增加35584.35元，增长20.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为109450.00元，决算为186315.44元，完成年初预算的170.23%；公务接待费支出年初预算为34200.00元，决算为20220.00元，完成年初预算的59.12%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是县级财力有限，年初预算时，仅按县级财政能力计划资金，而年末支出中增加了中央、省、州级的配套资金。从各分项来看，公务用车运行费年末决算数远远大于预算数，原因在于，年初预算时，只预算了公务用车的支出，而我单位还有两艘公务执法船，两艘船的开支是用上级配套资金来列支的；公务接待费用比年初预算数有所减少，主要是厉行节约，压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加45304.96元，增长32.13%；公务接待费支出决算减少9720.61元，下降32.47%，具体是国内接待费支出决算20220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9720.61元，下降32.47%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在用的5辆公务用车都达到了报废年限，车况都不好，经常修理，增加了修理费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农业农村局推动发展农村社会事业、农村公共服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村社会事业发展、农村公共服务等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县农业农村局2025年机关运行经费支出1179589.14元，比上年增加224246.67元，增长23.47%,主要原因是以前年度产生的差旅费集中在2025年列支。单位机关运行经费主要用于以乡村振兴为重心的“三农”工作开展的农村社会事业、农村公共服务所需的办公费、水电费、劳务费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县农业农村局资产总额201672178.02元，其中，流动资产74806643.06元，固定资产7449189.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程117538752.3元，无形资产1877593.2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120521704.74元，其中固定资产减少154839.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产161项，账面原值1034481元，实现资产处置收入6071.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额12811254.88元，其中：政府采购货物支出11260515.53元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1454935元。授予中小企业合同金额12811254.88元，其中：授予小微企业合同金额12811254.88元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。