元谋县卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2.贯彻落实国家、省、州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督与人口监测家庭发展股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、爱卫管理股、医政药政中（彝）医发展管理股、基层卫生与妇幼健康股、信息科教宣传股、健康产业发展股、防治艾滋病股12个股室。

所属部门13个，分别是：

1.元谋县元马镇卫生院；

2.元谋县老城乡卫生院；

3.元谋县羊街镇中心卫生院；

4.元谋县凉山乡卫生院；

5.元谋县物茂乡卫生院；

6.元谋县江边乡卫生院；

7.元谋县姜驿乡中心卫生院；

8.元谋县平田乡卫生院；

9.元谋县新华乡卫生院；

10.元谋县黄瓜园镇中心卫生院；

11.元谋县元马镇能禹卫生院；

12.元谋县第一人民医院；

13.元谋县中医医院。

（二）决算部门构成

纳入元谋县卫生健康局2025年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门1个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门0个。分别是：

1.元谋县卫生健康局。

纳入元谋县卫生健康局2025年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围不一致。原因为本年所属13家部门不纳入汇总，仅作元谋县卫生健康局本级决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.中彝医药工作。2025年末，全县共有中彝医医疗机构16个（含民营中医医院1家，中医诊所10家，中西医诊所2家，中医一技之长诊所2家），省级名老中医传承工作室2个，州级“彝医药大师”工作室1个。中医类卫生技术人员153人，占卫生技术人员的23.75%；中彝医医疗机构床位320张，占总床位数的19.23%；中彝医医疗机构病床使用率平均达73.4%。100%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心和社区卫生服务站均能提供中彝医药服务；100%的村卫生室能提供中彝医药服务。

2.基层妇幼卫生工作。2025年末，全县11家乡镇卫生服务能力创建均达到国家基本标准，除凉山乡卫生院以外的10家达到云南省甲级乡镇卫生院标准，其中：元马镇卫生院和黄瓜园镇中心卫生院达到国家推荐标准。建成慢病管理中心11个，心脑血管救治站8个(3个待上级验收确认）。全县10家乡镇卫生院（元马镇能禹卫生院除外）全部通过国家胸痛救治单元验收。

3.爱国卫生工作。中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅通报表扬2024年云南省推进健康县城建设工作突出的31个县市区，元谋县位列其中，4月，印发了《云南省推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展实施方案（2025—2027年）》（以下简称《实施方案》），接续开展第三轮“7个专项行动”，《实施方案》围绕“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”7个专项行动开展。开展全县春季灭鼠活动，发放溴敌隆蜡丸550公斤 。

4.生育政策。年中，对新出生并户口登记在元谋县的二孩、三孩分别给予2000元、5000元的一次性生育补贴，并按年度发放800元补助；对新出生并户口登记在元谋的婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50元参保补贴”的生育支持政策。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县卫生健康局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。元谋县卫生健康局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生健康局2025年度收入合计32911277.28元。其中：财政拨款收入32585877.28元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入325400.00元，占总收入的0.99%。

与上年相比，收入合计增加17061706.00元，增长107.65%。其中：财政拨款收入增加16760306.00元，增长105.91%；主要原因是2025年出台3岁以下婴幼儿国家育儿补贴政策，增加了用于发放育儿补贴的财政拨款收入。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入增加301400.00元，增长1255.83%。主要原因是2025年11月接受北京中和公益基金会捐赠资金300000.00元，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生健康局2025年度支出合计33497663.34元。其中：基本支出5566877.20元，占总支出的16.62％；项目支出27930786.14元，占总支出的83.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加16736569.15元，增长99.85%。其中：基本支出减少50936.08元，下降0.91%；主要原因是年中退休3人，故基本支出减少。项目支出增加16787505.23元，增长150.65%；主要原因是年中出台了3岁以下婴幼儿国家育儿补贴政策，增加了用于发放育儿补贴的项目支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县卫生健康局机构正常运转的日常支出5566877.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5261097.12元，占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305780.08元，占基本支出的5.49％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27930786.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公共卫生服务项目经费830158.00元，主要用于组织开展0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业健康服务、农村妇女“两癌”检查、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索等公共卫生服务支出。

2.计划生育奖励扶助及优化生育补助项目经费7256330.00元，主要用于对符合条件的计划生育、优化生育家庭发放各项国家、省州政策规定的补助支出。

3.医共体医院病房改造及能力提升项目前期工作经费400000.00元，主要用于县域内医共体医院病房改造设施设备提升，打造更高服务质量的病房。

4.3岁以下婴幼儿育儿补贴项目经费15264900.00元，主要用于发放3岁以下婴幼儿育儿补贴。

5.基本药物制度乡村医生补助项目支出3203196.00元，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革，发放乡村医生补助等经费支出。

6.水电移民村卫生室建设项目支出357350.07元，主要用于建设4个水电移民村委会新建标准化卫生室支出。

7.卫生健康事业发展项目支出618852.07元，主要用于公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设、中医药事业传承与发展以及其他医改相关工作等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出32585877.28元,占本年支出合计的97.28%。与上年相比增加16760306.00元，增长105.91%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1194606.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的100.00%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险、死亡抚恤等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出31096750.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.43%,完成年初预算的100.00%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出；保障开展卫生健康类事业发展工作任务项目经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出294520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的100.00%，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，决算为21606.00元，完成年初预算的74.50%；支出决算较上年减少3144.00元，下降12.70%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.57%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为1606.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.43%，完成年初预算的17.84%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少3144.00元，下降66.19%；具体是国内接待费支出决算1606.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3144.00元，下降66.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为21606.00元，完成年初预算的19.64%，支出决算较上年减少3144.00元，下降12.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为1606.00元，完成年初预算的1.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中始终遵循厉行节约指导思想，精简接待，减少了公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3144.00元，下降66.19%，具体是国内接待费支出决算1606.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出决算减少，始终遵循厉行节约指导思想，精简接待，减少了公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成卫生健康事业工作目标任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康事业工作目标任务的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生健康局2025年机关运行经费支出305050.08元，比上年增加9610.21元，增长3.25%,主要原因是预算执行调整，根据县财政安排需扣减10%作为安可设备更新费用，但由于供应商原因，年终未能付款，最终将扣减经费下达使用。部门机关运行经费主要用于办公费3852元，水费4500元，邮电费3000元，差旅费48966元，维修(护)费1980元，公务接待费1606元，劳务费8035.8元，委托业务费3375.88元，工会经费63274.40元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用129660元， 其他商品和服务支出16800元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县卫生健康局资产总额1120665.2元，其中，流动资产788898.73元，固定资产331414.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产352.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少490651.38元，其中固定资产减少39200元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额20000.00元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20000.00元，其中：授予小微企业合同金额20000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

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