元谋县交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式相融合。

组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。协调综合运输计划。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与制定与全县综合交通运输行业相关的经济政策和调控措施。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。监督经营性机动车运营安全执行标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理工作。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县人民政府规定和授权的机场行政管理。

负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

负责全县交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调全县公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

负责元谋辖区内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责查处辖区内的路政案件；负责辖区内农村公路两侧建筑红线的控制工作；负责辖区内农村公路及其附属设施的管理和养护工作；指导乡村公路建设。

负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责组织全县公路灾害防治和抢修任务。拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准；承担经营性道路运输源头安全生产、公路工程建设及养护安全、水上交通安全监督管理工作。负责抗震救灾有关工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

元谋县交通运输局内设8个职能股室：办公室、综合规划股、综合建设股、政策研究和法制股、运输安全监督管理股、航务所、邮政业安全发展中心、公路工程质量监督站；下属1个事业单位：县地方公路管理段；与上年相比，将资产财务股并入办公室，铁路民航股并入综合规划股。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即元谋县交通运输局。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、铸魂强基，把牢政治引领“方向盘”

（一）深化理论武装，凝聚发展共识。严格落实“第一议题”制度，将党的创新理论学习与交通事业发展实践深度融合，全年组织党组会专题学习14次、 理论学习中心组研讨9次，各党支部开展主题党日24场次，职工例会集中学习30次，推动党的政策理论在行业内入脑入心、落地生根。持续巩固主题教育成果，以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为抓手，通过集中研讨、案例剖析、专题党课等形式，查摆并整改领导班子5类问题、班子成员7类21个具体问题，以作风建设实效凝聚干事创业合力。

（二）抓实巡察整改，筑牢制度防线。将巡察整改作为重大政治任务，直面十四届县委第十二轮第四巡察组反馈的4个方面40个问题，制定整改措施91条，建立“台账管理、销号推进、复盘提升”工作机制，修订完善制度4项，清退违规资金0.1172万元，所有问题全部整改到位，内部管理、项目招投标、资金管理等关键环节风险防控能力显著增强，为行业健康发展筑牢制度屏障。

（三）守牢安全底线，维护大局稳定。一是始终坚持总体国家安全观，将国家安全工作与行业发展同部署、同考核，成立国家安全工作领导小组，召开专题会议4次，向县委国安办报送风险信息12篇，实现动态监测全覆盖；扎实开展“4·15”全民国家安全教育日宣传活动2场，覆盖1500余人次，全年未发生危害国家安全事件。二是严格落实意识形态工作责任制，召开党组会议、意识形态领导小组会议专题研究意识形态工作5次，开展行业分析研判2次，开展意识形态阵地自查自纠2场次，完成党员不信教排查整治1场次，完成网络评论任务404条，妥善处置网络舆情6起，筑牢意识形态安全防线。

二、固本提能，激活行业治理“动力源”

（一）创新工作路径，夯实新兴领域党建基础。严格落实班子成员“一岗双责”制度，研究制定《元谋县交通运输局党组班子成员联系党支部工作联系点实施方案》，明确9个行业党组织结对帮扶责任，班子成员深入一线开展调研9次，切实解决新兴领域党建问题10余个；深入践行“党建引领交通发展”理念，探索“党建+农村客货邮”融合发展模式，打通快递下乡进村“最后一公里”和农产品进城“最先一公里”，元谋县成功入选2025年云南省农村客货邮融合发展示范县名单。创新实施“1341”行业党建工作法，成立交通运输和邮政快递行业党委、行业工会联合会，设立基层党支部7个，建成“云岭先锋新家园”1个、“红色驿站”8个，选派党建指导员7名，实现新兴领域党组织全覆盖。2025年4月，全省快递业党建工作现场会在元谋召开，我县作经验交流；同月在全国快递业党建工作电视电话会上发言；8月，“云岭先锋新家园·司机快递员之家”被通报表扬为标杆阵地.

（二）坚守法治底线，规范执法行为。将法治建设贯穿行业治理全过程，领导小组专题研究普法依法治理工作3次，班子成员带头学法3场次，组织执法人员培训10期，开展“法治进企业”活动20场次，发放宣传资料1800余份，设置普法横幅30余条。全面落实法律顾问制度，全年依法办理行政许可39件、行政处罚125件、行政检查306次，程序规范、全程公开。主动接受人大法律监督和政协民主监督，高质量办结人大代表建议22件、政协委员提案19件，办结率、满意率均达100%。

（三）严控债务风险，保障平稳运行。坚持底线思维，全面梳理交通建设项目债务底数，将2938.293464万元债务纳入中小企业债务化解政策范围，其余6645.91万元分类建账管理，建立“债务规模—偿还计划—资金来源”三位一体台账，已化解债务751.40372万元。联合财政、审计部门建立债务常态化预警机制和红黄蓝三级应急响应机制，积极争取上级化债政策支持，妥善处理到期工程款展期事宜，确保财政可持续运行。

（四）抓实安全生产，筑牢安全屏障。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实“党政同责、一岗双责”，聚焦“人、车、船、路、企”五大重点，开展汛期暑期隐患排查整治和“百日攻坚”行动，开展安全生产检查和隐患排查56户次，发现并交办督促整改各类安全隐患160项，约谈企业7户次；按期完成挂牌督办6项安全生产重大隐患整改销号；牵头组织开展铁路沿线外部环境安全隐患问题整治7处，销号率100%。认真落实“三个清单”要求，梳理出交通运输领域“不放松的人”1人、“不放松的事”6件、“不放松的地方”2处，每个人、每件事、每个地方均明确了责任领导、责任股室及整改措施，制定了时间表和工作推进路线图，确保万无一失。强化应急保障，修订应急预案，开展应急演练8场次、安全培训12场次，参训650人次，全年未发生重特大安全事故，行业安全形势持续稳定。

三、担当作为，构筑高质量发展“主动力”

（一）项目建设多点突破，优化路网格局。一是重点工程克难攻坚，牟元高速公路元谋段主体及附属工程全面竣工通车，元大高速公路元谋段征迁工作稳步推进，主线工程加紧施工。二是农村公路提质增效持续发力。2025年州下达的132.593公里30户以上自然村通硬化路项目于2022年提前实施；投入872.37万元实施6项自然村进村道路硬化工程12.18公里，6项已完工；投入146.14万元实施10项乡道村道安全隐患整治项目，处置隐患55.48公里；投入463.14万元实施81项村道安防工程，处置隐患87.957公里；投入457.24万元实施3项危桥改造、1项过水路面隐患整治；投入1513.09万元实施16项农村公路修复性养护工程，处置隐患155.53公里；投入292.29万元实施2项边坡隐患治理工程；投入543.85万元实施8项农村公路水毁修复项目；投入180万元完成18公里绿美公路建设，巩固“四好农村路”全国示范县创建成果。三是路网养护精准发力。开展农村公路隐患排查200余处，整治边坡滑塌、路面破损等隐患180余处，实施预防性养护283.31公里、修复性养护155.53公里，完成96座桥梁的定期检查与维修加固，农村公路列养率100%。四是谋深谋实专项规划。谋划储备“十五五”综合交通专项规划项目10大项72个子项，规划总投资706.86亿元，为长远发展蓄势赋能。

（二）行业治理精准发力，规范市场秩序。一是强化执法监管力度，采取“定点+流动”“定时+不定时”相结合方式，加大非法运营、超限超载等违法行为打击治理，共出动执法人员1962人次，检查车辆3165辆次，查处案件127件，其中：查处涉嫌非法营运22起、网约车违法案件45起、出租客运违法违规经营行为38起，开展源头治超，检查车辆337，纠正违法车辆22辆。二是聚焦突出问题开展专项整治。整治“货车司机投诉处置效率不高”“农村地区领取邮件快件违规收费”两类突出问题20个，移送问题线索2条。同步建立《货车司机投诉处置实施办法》《整治农村地区领取邮件快件违规收费问题监督举报制度》《整治元谋县农村地区领取邮件快件违规收费问题处罚制度》等长效机制，推动行业治理实现长效常治。

（三）服务供给持续升级，增进民生福祉。一是运输服务体系不断完善。深化“邮快合作”“快快合作”“客运+快递”模式，日均运送农村包裹约1万件，实现县城至乡镇24小时送达；依托“红色驿站”设立电商直播间2个，直播带货销售农产品120余吨，助力乡村振兴。二是政务服务效能显著提升。拓展“高效办成一件事”服务范围，全力推进四类15项道路运输高频事项，实现80%以上政务服务事项“一网通办”；认真执行“三单制”，收到县委县人民政府工作交办单8份，通过制定整改时间序、线路图、责任单，均已完成整改销号。三是交旅融合深度推进。结合文旅康养产业发展，开通客运班线16条、城乡公交线路34条，优化城区公交线路3条，设置公交站点63个，全面落实60岁以上老年人、残疾人、退役军人等特殊群体乘坐公共交通优惠政策；整合资金230万元，对G108国道马头山观景台进行改造，打造元谋文化、交通文化“打卡点”，服务文旅康养产业发展。

新的一年，交通运输局领导班子将继续团结带领全体干部职工，以更坚定的决心、更务实的举措、更有力的行动，攻坚克难、锐意进取，奋力开创全县交通运输事业高质量发展新局面，为“五个强县”建设提供坚实交通保障！

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县交通运输局2025年度收入合计49490901.57元。其中：财政拨款收入49490901.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加10715040.01元，增长27.63%。其中：财政拨款收入增加10715040.01元，增长27.63%；主要原因一是单位人员增资；二是对企业补助资金增加；三是2025我部门项目支出较上年增加24362549.43元，导致财政拨款收入较上年大幅增加。无上级补助无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；

二、支出决算情况说明

元谋县交通运输局2025年度支出合计49490901.57元。其中：基本支出4532152.21元，占总支出的9.16％；项目支出44958749.36元，占总支出的90.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9045581.14元，增长22.36%。其中：基本支出增加141449.07元，增长3.22%；主要原因是人员增资。项目支出增加8904132.07元，增长24.70%；主要原因一是我部门2025年度项目基本经过审计需要拨付工程尾款，包括30户以上自然村项目建设、老城乡和新华乡通三级公路项目、2022年度30户以上自然村进村路硬化项目。二是对企业的补助金额增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县交通运输局机构正常运转的日常支出4532152.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4263586.74元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268565.47元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44958749.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党建工作项目经费77000元，主要用于“司机之家”建设支出。

省道S227线元谋凤仪村至京昆高速元谋收费站公路二期土建工程化债资金项目经费8062.69元，主要用于省道S227线元谋凤仪村至京昆高速元谋收费站公路二期土建工程项目工程款支出。

云南省便民交通码头工程楚雄州元谋县建设工程项目龙街码头工程项目用地报批专项资金项目经费1201530.00元，主要用于云南省便民交通码头工程项目用地报批资金支出。

残疾人就业保障金资金项目经费19439.78元，主要用于缴纳我部门2025年度残疾人保障金。

全省快递业和快递群体党建工作现场培训经费补助资金项目经费150000.00元，主要用于全省快递业和快递群体党建工作现场培训会的会议产生费用支出。

车辆购置税补助地方资金项目经费31597114.46元，主要用于30户以上自然村通硬化路、乡镇通三级路等项目建设工程款支出。

国防公路项目省级配套资金项目经费871472.41元，主要用于国防公路项目工程款支出。

元谋县江边乡丙弄小平地人行渡口、阿柱河人行码头专项资金项目经费170000.00元，主要用于元谋县江边乡丙弄小平地人行渡口、阿柱河人行码头项目工程款支出。

省级以奖代补专项资金项目经费1240000.00元，主要用于30户以上自然村通硬化路、乡镇通三级路等项目建设工程款支出。

红旅公路项目缺口资金项目经费450000.00元，主要用于红旅公路项目工程款支出。

路政、运政管理工作经费243120.00元，主要用于交通运输执法大队元谋支队日常公用经费支出。

元谋港建设项目前期经费1000000.00元，主要用于元谋港建设项目前期设计、勘察等费用支出。

航道管理养护专项经费981.20元，主要用于航务所的日常经费支出。

中央农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目经费387700.00元，主要用于2024年船舶燃油补助支出。

交运局海事巡逻船运行维护支出专项资金项目经费14800.00元，主要用于航务所两艘海事巡逻船2025年度保险费用支出。

农村客运补贴资金及城市交通发展奖励补助资金项目经费149980.00元，主要用于红军长廊绿化项目支出。

推动经济稳进提质政策措施奖补及“四上”企业财务基础规范化补助资金项目经费63200.00元，主要用于补助“四上”企业财务基础规范化支出。

农村客运补贴资金及城市交通发展奖励补助资金项目经费1749000.00元，主要用于昆明交运集团元谋汽车运输有限公司2023年油补支出。

中央农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目经费1527600.00元，主要用于昆明交运集团元谋汽车运输有限公司及元谋捷通汽车服务有限公司2024年度油补资金支出。

中央农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目经费500000.00元，主要用于老城乡、黄瓜园乡、物茂乡红色驿站改造和元谋县寄递物流共配中心全自动分拣设备购置支出。

元谋县寄递物流共配中心项目债券资金项目经费2000000.00元，主要用于元谋县寄递物流共配中心项目建设工程款支出。

老城乡通三级公路建设项目拖欠企业账款专项债券资金项目经费1132034.61元，主要用于老城乡通三级公路建设项目工程款支出。

元谋县2016年龙山村委会通畅工程拖欠企业账款专项债券资金项目经费326906.79元，主要用于元谋县2016年龙山村委会通畅工程项目工程款支出。

元谋县地方海事船员管理服务中心建设项目拖欠企业账款专项债券资金项目经费78807.42元，主要用于元谋县地方海事船员管理服务中心建设项目工程款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出46743560.06元,占本年支出合计的94.45%。与上年相比增加24503998.50元，增长110.18%,完成年初预算的970.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出77000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此预算。主要用于“司机之家”建设支出。造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年中追加预算，未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出895959.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的96.38%；主要用于退休员工的退休费、安家费、遗嘱补助、养老保险的支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休。

9.卫生健康（类）支出266374.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的99.72%主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出45236067.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%,完成年初预算的1356.94%。主要用于公路建设、油补、路政、运政管理经费等的支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出并未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出268158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的93.57%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39600.00元，决算为39600.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少178571.30元，下降81.85%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.76%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9600.00元，决算为9600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.24%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179601.77元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27.47元，增长0.09%；公务接待费支出决算较上年增加1003.00元，增长11.67%；具体是国内接待费支出决算9600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1003.00元，增长11.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39600.00元，支出决算为39600.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少178571.30元，下降81.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9600.00元，决算为9600.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少179601.77元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加27.47元，增长0.09%；公务接待费支出决算增加1003.00元，增长11.67%，具体是国内接待费支出决算9600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9600元，增长11.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度创建党建引领客货邮融合发展试点及发展低空经济产生的上级检查和考察增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县综合交通基础设施建设管理、1500公里农村公路管理养护、道路运输水上交通运输和邮政快递监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市赴元谋考察学习“四好农村路”建设工作、行业党建工作、货车司机、网约车司机、快递员党建工作、固定资产投资工作、建设项目和财务工作等，共计接待6批次50人；金沙江（元谋段）水上交通安全和行业发展工作会议，共计接待1批次8人；调研指导快递行业党建工作，共计接待1批次9人；低空经济发展规划交流洽谈工作，共计接待1批次8人；安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理工作督查，共计接待1批次7人；开展汛期公路安全检查督查工作；共计接待1批次4人；元谋县低空经济产业投资合作洽谈工作，共计接待1批次2人；2025年国庆中秋假期金沙江流域码头、航道安全检查工作，共计接待1批次6人；公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县交通运输局2025年机关运行经费支出268565.47元，比上年增加24005.14元，增长9.82%,主要原因是部门日常履职工作量持续增多、各项办公耗材及运维成本市场价格上涨，加之日常公务出行、会议培训、设备维修及信息化运维等保障性支出相应增加，导致公用经费整体上涨。部门机关运行经费主要用于本部门水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、临聘人员工资、公务接待。公务用车等办公费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县交通运输局资产总额736347475.18元，其中，流动资产461093.84元，固定资产6098489.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程735276529.88元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49697494.03元，其中固定资产减少64883.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额29336.70元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29336.70元。授予中小企业合同金额29336.70元，其中：授予小微企业合同金额29336.70元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

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