元谋县发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县发展和改革局是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济、社会事业、能源、环保等发展；提出宏观调控目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策；贯彻落实省州价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责能源资源管理，综合利用，拟定发展规划，组织实施；负责县级储备粮管理，粮食市场价格监测预警，粮食体系建设；负责应急物资管理；负责全县国防动员管理。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规及价格收费管理股、国民经济综合规划股、数据和财政金融信用建设股、固定资产投资股和项目审批股、社会发展股、能源协调管理股、资源节约和环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、粮食和物资管理股、国防动员股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即元谋县发展和改革局。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计37人（离休0人，退休37人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属4人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.政策措施有效落实，经济持续巩固向好。制定实施季度稳增长工作方案，严格执行稳增长指挥调度、经济运行“五个主题”等制度措施，精准研判、精准调度、精准施策，全力以赴补短板强弱项，社会经济实现平稳健康发展。2025年1—3季度，全县实现地区生产总值121.28亿元，同比下降0.2%。其中，农林牧渔业可比价总产值增速3.9%，规上工业不变价增加值增速-30.9%；完成固定资产投资89.6亿元，同比增长2.1%；批零住餐分别增长17.8%、9.7%、6.7%、9.9%；社会消费品零售总额同比增长6.9%；商品房销售面积增速15.1%；总专包企业在地总产值增速5.5%；一般公共预算收入下降29.2%，一般公共预算支出下降14%。

2.有效投资扩容增量，内生动力不断增强。争取到位一般公共预算上级补助资金12.9亿元。争取到位上级项目资金3.44亿元，其中，超长期特别国债、中央及省预算内、地方专债等项目资金32项2.46亿元，乡村振兴衔接资金0.98亿元。全年共谋划储备项目525个，总投资444.54亿元，开工248个，开工率47.24%。全县新引进省外招商项目117个，协议投资196.28亿元。牟元高速公路元谋段主体工程全面完工，元大高速公路元谋段主线工程正加紧施工。龙川江城区段防洪调蓄灌溉、冷水箐生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效、沙地小河山洪沟治理（二期）等6件重点水利项目竣工投入使用，金沙江提水、滇中引水二期元谋干线、鸡冠山小（一）型水库等8件重点水利项目快速推进。高质量推进“十五五”规划纲要编制，录入“楚雄州重大项目管理云平台”“十五五”项目库项目1098个、总投资3719.7亿元，通过州级主行业管部门审核项目637个、总投资2147.05亿元，通过率57.72%。

3.绿色能源有序建设，产业转型步伐加快。2025年，全县共获批新能源项目建设指标2个共10万千瓦，阿洒姑、龙山村、小雷宰、猛令沟、烂秧田5个共68万千瓦光伏项目开工建设，多竹箐、花福山、乌东德移民安置点3个共50.5万千瓦光伏项目投产并网。截至目前，全县绿色能源总装机达251.2万千瓦，其中：光伏电站16个、总装机234万千瓦，风电场3个、总装机15.1万千瓦，小水电站9座、总装机2.1万千瓦。2025年，全县新能源发电量约23亿千瓦时，产值达8亿元。累计引进光伏支架制造企业3家、光伏组件商贸企业4家，年产500MW全钒液流电池储能系统集成项目建成投产。

4.营商环境持续优化，发展活力持续提升。“放管服”改革持续深化，全县政务服务事项网上可办率达99.26%，全程网办率89.32%，办理时限平均压缩85%以上，材料精简75%以上，53个“高效办成一件事”事项实现“一窗办”，157个事项实现跨省通办、667个事项实现省内通办，项目建设审批总体提速率达85%以上。开展政企“面对面”恳谈交流会“局长坐诊接诉”5期，接诉企业25个、接诉并解决问题38个。完成全省首例公共资源交易“四省联合评标”，公共资源交易“三个率先”入选全州优化营商环境典型案例，“高效办成一件事”经验做法在全州工作会议进行交流发言。全年净增市场主体669户，总量达3.1万户；新增“四上”企业19户。

5.干部队伍建设成效显现，高素质发改队伍初步形成。县发展改革局党组始终把干部队伍建设作为履职尽责的根本保障，紧扣“政治强、业务精、作风实”的建设目标，以党建为引领，持续强化干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，全力锻造高素质专业化发改队伍。一是强化政治引领铸魂。严格落实“第一议题”制度，常态化开展党的创新理论学习，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，切实把思想和行动统一到党中央及省州县党委决策部署上来，不断提升干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是树立实干导向选人用人。突出“实干实绩”核心标尺，积极配合县委做好干部选任工作，推动形成“能者上、优者奖、庸者下”的鲜明导向，及时向县委推荐优秀县级部门班子关联储备人才，积极组织骨干参加省州发改部门的业务培训班，汲取先进地区发展经验，提升宏观调控和统筹协调能力。三是严管厚爱激发活力。健全常态化谈心谈话、容错纠错、待遇保障等机制，既以“零容忍”态度纠治“四风”顽疾，筑牢廉洁自律底线，又通过“暖心工程”给予干部关怀激励，对敢闯敢试的干部撑腰鼓劲，推动“干净干事、清廉务实”成为队伍鲜明底色，为各项工作高效推进提供坚强组织保障。2025年，被州委州政府表彰为全州大抓产业主攻工业的先进个人1人，被州委州政府表彰为全州全面深化改革工作的先进个人1人，被县委县政府表彰为全县担当作为先进个人1人，年度考核优秀等次公务员给予嘉奖3人，连续三年年度考核为优秀等次公务员给予记三等功1人，年度考核优秀等次事业人员1人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县发展和改革局2025年度收入合计8444597.41元。其中：财政拨款收入8444417.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入179.79元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加229292.92元，增长2.79%。其中：财政拨款收入增加279738.15元，增长3.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少50445.23元，下降99.64%。财政拨款收入增加的主要原因是在职人员增加,人员经费相应增加，同时，争取到的州级前期工作经费增加。其他收入减少的主要原因是本年州发改委拨入兴楚英才经费比上年减少50000.00元；县税务局拨入个人所得税手续经费减少。

二、支出决算情况说明

元谋县发展和改革局2025年度支出合计8494597.41元。其中：基本支出6644598.70元，占总支出的78.22％；项目支出1849998.71元，占总支出的21.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加229278.11元，增长2.77%。其中：基本支出增加348372.42元，增长5.53%；项目支出减少119094.31元，下降6.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是本年单位在职人员增加4人，人员经费相应增加，所以基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县发展和改革局机构正常运转的日常支出6644598.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6259016.75元，占基本支出的94.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385581.95元，占基本支出的5.80％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1849998.71元。其中：基本建设类项目支出526000.00元。

元财建〔2025〕38号粮食安全工作专项经费36958.32元，主要用于粮食安全工作的经费支出；

元财建〔2023〕89号、元财建〔2024〕65号、元财建〔2025〕53号、元财建〔2025〕76号农产品成本调查补助经费82085.00元，主要用于农产品成本调查的经费支出；

元财预〔2023〕7号、元财预〔2024〕33号、元财预〔2025〕18号、元财预〔2025〕91号涉烟物品价格认定工作经费47719.75元，主要用于涉烟物品价格认定工作的经费支出；

元财外〔2023〕15号招商引资目标考核激励奖补经费70.00元，主要用于招商引资工作的经费支出；

元财建〔2025〕79号人防指挥所建设项目前期经费441680.00元，主要用于元谋县人防指挥所建设项目前期费支出；

元财预〔2025〕87号离退休干部党支部工作经费3000.00元，主要用于离退休干部党支部工作的经费支出；

元财农〔2024〕32号、元财农〔2025〕53号易地扶贫搬迁大型进城安置区建档立卡搬迁群众水电费减免补贴资金41583.10元，主要用于易地扶贫搬迁大型进城安置区建档立卡搬迁群众水电费减免补贴支出；

元财建〔2025〕109号、元财建〔2025〕95号粮食财务挂账利息补助资金8096.95元，主要用于粮食财务挂账利息的补助支出；

元财建〔2023〕42号元谋县粮食仓储设施建设项目前期工作经费526000.00元，主要用于粮食仓储设施建设项目的前期支出；

元财建〔2023〕2号元谋县粮食仓储设施建设项目前期工作经费6000.00元，主要用于粮食仓储设施建设项目的前期支出；

元财资环〔2024〕83号、元财资环〔2025〕59号省级防灾减灾专项经费30300.00元，主要用于省级防灾减灾物资储备管理的经费支出；

元财建〔2025〕65号县级救灾物资储备管理经费30000元，主要用于县级救灾物资储备管理的经费支出；

元财资环〔2024〕70号城乡绿化美化典型标杆省级财政奖补资金50000.00元，主要用于城乡绿化美化专项支出；

元财建〔2025〕74号项目支撑工作经费98268.00元，主要用于项目审批过程中发生的经费支出；

元财建〔2025〕41号2025年元谋县“十五五”规划编制工作经费376992.99元，主要用于元谋县“十五五”规划编制经费支出；

元财预〔2025〕88号残疾人就业保障资金21064.81元，主要用于残疾人就业保障支出；

元财建〔2025〕37号非财政拨款支出50179.79元，主要用于兴楚英才培养经费50000.00元，个人所得税手续费179.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出8444417.62元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比增加/减少279738.15元，增长/下降3.43%,完成年初预算的134.63%。

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4788553.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.71%,完成年初预算的121.18%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员增加，所以基本支出，人员经费均有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出441680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,年初无此项预算。主要用于人防指挥所建设项目前期费支出；造成预决算差异的主要原因是州发改委拨入人防指挥所建设项目前期费。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1697684.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.10%,完成年初预算的129.09%。主要用于离退休人员工资、养老保险补助等经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休死亡1人，所以支出减少。

9.卫生健康（类）支出396711.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的106.12%。主要用于局机关及局属事业单位人员养老保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加4人，所以支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于城乡绿化美化支出；造成预决算差异的主要原因是州级拨入绿化美化专项经费。

12.农林水（类）支出41583.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的97.61%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出41583.10元；造成预决算差异的主要原因是人员正常核减所以支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出390850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%,完成年初预算的115.25%。主要用于在职职工住房公积金支出390850.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加所以支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出607355.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的276.07%。主要用于粮油物资储备工作。其中：粮食安全工作经费36958.32元、粮食财务挂账利息补贴8096.95元、防灾减灾应急物资储备专项资金30300.00元、储备粮油库建设前期费532000.00元；造成预决算差异的主要原因是储备粮油库建设前期费支532000.00元和省级防灾减灾专项经费15000.00元是去年结余预算指标。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的100.00%。主要用于县级救灾物资储备管理经费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56500.00元，决算为38833.06元，完成年初预算的68.73%；支出决算较上年减少16794.06元，下降30.19%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为23898.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.54%，完成年初预算的119.49%；公务接待费支出年初预算为36500.00元，决算为14934.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.46%，完成年初预算的40.92%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4333.82元，增长22.15%；公务接待费支出决算较上年减少21127.88元，下降58.59%；具体是国内接待费支出决算14934.12元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21127.88元，下降58.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56500.00元，支出决算为38833.06元，完成年初预算的68.73%，支出决算较上年减少16794.06元，下降30.19。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为23898.94元，完成年初预算的119.49%公务接待费支出年初预算为36500.00元，决算为14934.12元，完成年初预算的40.92%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制经费的支出额度，厉行节约，增强节约意识，压缩经费开支，导致公务接待费支出大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4333.82元，增长22.15%；公务接待费支出决算减少21127.88元，下降58.59%，具体是国内接待费支出决算14934.12元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21127.88元，下降58.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制经费的支出额度，厉行节约，增强节约意识，压缩经费开支，导致公务接待费支出大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常出差下乡开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研、项目前期开展相关工作,产生接待单位 20批次、150人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县发展和改革局2025年机关运行经费支出385581.95元，比上年减少29496.55元，下降7.11%,主要原因是本年我单位公务接待费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费30341.20 元、印刷费1400.00元、电费17564.00元、邮电费12960.00元、差旅费12000.00元、公务接待费9952.12元、工会经费42811.92元、公务用车维护费19998.94 元、其他交通费用216353.77元、其他商品和服务支出22200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县发展和改革局资产总额409675.97元，其中，流动资产22344.40元，固定资产387331.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239616.33元，其中固定资产减少177234.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值175920.00元，实现资产处置收入1590.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额35174.14元，其中：政府采购货物支出35174.14元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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