元谋县地方公路管理段2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县地方公路管理段隶属县交通运输局的股所级事业单位，主要负责全县农村公路的日常养护管理、水毁抢修保通、公路大中修，以及对乡道、村道管理养护的技术指导和检查。

二、基本情况

（一）机构设置情况

元谋县地方公路管理段共设置4个内设机构，包括：段长室、办公室、工程技术统计室和财务室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县地方公路管理段。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.养护管理提质增效，路况保障能力显著增强。坚持常态化巡查与预防性养护相结合，科学实施养护工程，路况水平保持稳定向好。一是日常养护精准到位。路面保洁、边沟疏通、病害修补等常态化作业有效落实，通行基础条件持续巩固。二是专项工程扎实推进，全年累计投入资金约3000万元，集中实施安防工程、危桥改造、水毁修复等项目111个，整治安全隐患180余处。截至目前，完成预防性养护283.31公里、修复性养护155.53公里、安防工程105公里，完成进度100%。三是桥隧管养持续加强。完成96座桥梁的定期检查与针对性维修加固，危旧桥隧改造取得实效，结构安全系数显著提升。四是应急体系高效运转。完善预警响应与联动处置机制，成功应对多次强降雨等极端天气考验。全年累计清理塌方20万立方米，修复损毁路面、路基、涵洞及挡土墙多处，高效处置道路阻断，出动机械600台班、人工3200工日，最大限度降低了灾害损失，应急保障能力不断增强。

2.资金保障机制创新，长效管养格局稳步提升。 创新实施“基础保障+激励提升”养护资金分配模式。一是基础保障托底。70%资金定向用于日常养护，确保路面保洁、边沟清淤、日常病害修补等基础作业全覆盖，保障基本通行条件。二是绩效激励引导。30%资金采取“以奖代补”方式，依据年度养护质量考核结果差异化分配至各乡镇，有效激发了基层“比学赶超”的内生动力。全年累计拨付日常养护资金100万元，实现了“资金-责任-成效”闭环管理，农村公路列养率达到100%，“有路必养、养必到位”要求得到落实。2025年，中央、省级补助资金合计2280万元，截至目前累计支出为2714.63万元，进度为119.06%，县级配套资金585万元，累计支出434.63万元，进度为74.3%，预计12月100%完成拨付。

3.智慧赋能初见成效，管理效能持续优化。以数字化转型驱动农村公路管养模式，系统构建了“一库一系统一中心”的智慧管养体系。一是建成全域覆盖的农村公路基础数据库，以省公路电子地图为基底，融合自动化检测数据，实现全县列养道路数字化入库，创新推行“一路一档一码”，为精细化管理与公众“一码查全路”提供了精准支撑。二是投入资金打造多终端应用系统，通过养护管理平台、管养APP及微信小程序，实现了项目全流程追溯、巡查养护闭环处置。三是建成交通综合指挥中心，依托15路视频监控与电子大屏，融合多源数据，形成了“数据汇聚+动态监控+远程调度”的一体化指挥能力，为乡村振兴与“五个强县”建设提供了坚实的数字化支撑。

4.绿美公路特色彰显，共建共享深入人心。紧扣绿美交通建设任务，因路施策，打造了通行舒畅、四季有景的特色交通景观廊道。创新采用“施工单位挖树塘+林草部门供树苗+党员群众义务植树+养护部门负责管护”的建设模式，整合小流域治理项目等各类资金约200万元，在遗址公路、乐甫公路、新华一浪巴铺土林公路、上团坝村公路、108国道至瓦渣箐安置点等宜栽路段、公路两侧山坡林地种植了凤凰树、蓝花楹、火焰木、三叶花、夹竹桃等乡土树木，累计推进绿美公路建设20公里。

5.安全防线持续筑牢，隐患排查整治深入开展。坚持生命至上、安全第一，深入推进公路安全生命防护工程。持续开展全域安全隐患排查，对临水临崖、急弯陡坡、高边坡等重点路段进行全面摸排与风险评估。结合专项工程与日常养护，对排查出的隐患按照轻重缓急有序推进治理，不断提升公路基础设施安全防护水平，全力保障人民群众出行安全。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县地方公路管理段没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；元谋县地方公路管理段没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县地方公路管理段2025年度收入合计31116565.58元。其中：财政拨款收入31116565.58元，占总收入的100.00%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5692024.82元，增长22.39%。其中：财政拨款收入增加5692024.82元，增长22.39%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度公路养护项目投资数额及数量较上年有所增加，导致财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

元谋县地方公路管理段2025年度支出合计31116565.58元。其中：基本支出1739042.98元，占总支出的5.59％；项目支出29377522.60元，占总支出的94.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5544334.22元，增长21.68%。其中：基本支出减少24410.76元，下降1.38%；项目支出增加5568744.98元，下降23.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度公路养护项目投资数额及数量较上年有所增加，导致项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县地方公路管理段机构正常运转的日常支出1739042.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1666680.13元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72362.85元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29377522.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人就业保障项目经费7285.84元，主要用于残疾人就业保障金缴纳支出；

农村公路日常养护县级配套项目经费4188237元，主要用于农村公路修复、养护、劳务、委托业务等日常支出；

车辆购置税收入项目经费50000元，主要用于公路灾损抢通支出;

政府还贷二级公路取消收费后中央补助项目经费6002500元，主要用于元谋县农村公路预防性、修复性养护工程及路面日常养护支出；

州级农村公路养护项目经费1498300元，主要用于元谋县农村公路预防性、修复性养护工程及路面日常养护支出；

省级农村公路养护项目经费17261199.76元，主要用于元谋县农村公路预防性、修复性养护工程及路面日常养护支出；

州级防汛抢险应急救灾资金项目经费70000元，主要用于农村公路水毁修复项目支出；

绿美交通项目经费300000元，主要用于农村公路绿化美化支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县地方公路管理段2025年度一般公共预算财政拨款支出31116565.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5544334.22元，增长21.68%,完成年初预算的545.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出465442.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的141.24%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费，离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出109358.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的103.64%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,年初无此项预算。主要用于农村公路绿化美化支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位农村公路绿化工作被列为绿美交通全省示范标杆，该资金属于奖补类资金，年初无法预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出30081452.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.67%,完成年初预算的580.16%。主要用于公路建设、公路养护及公路基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是我单位大部分资金来源于省州上级补助资金，年初未纳入预算金额。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出90312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的102.21%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于农村公路水毁修复项目支出；造成预决算差异的主要原因是此项为州级安排上级补助资金，我单位年初未纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为29614.72元，完成年初预算的98.72%；支出决算较上年增加188.27元，增长0.64%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29614.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加188.27元，增长0.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为29614.72元，完成年初预算的98.72%，支出决算较上年增加188.27元，增长0.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29614.72元，完成年初预算的98.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务出行统筹优化，部分公务采用合并出行、现场会议代替公务出差，燃油、维修保养费用相应节约，车辆未发生大型维修项目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加188.27元，增长0.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务出行与上年基本持平，受油价小幅波动，燃油费用略有上升，全年支出较上年小幅增加188.27元，属于正常浮动范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县地方公路管理段2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是元谋县地方公路管理段是事业单位，按照部门决算填报口径，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县地方公路管理段资产总额18806513.75元，其中，流动资产16845214.21元，固定资产1961299.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18368764.5元，其中固定资产增加1849677元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额29614.72元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29614.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

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