元谋县搬迁安置办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县搬迁安置办公室是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、后期扶持直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民搬迁安置工作方式方法，全面推进全县移民搬迁安置工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、搬迁安置股、计划财务股。

下属单位1个，分别是：移民服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：元谋县搬迁安置办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位不独立决算编报，合并在元谋县搬迁安置办公室作为1个单位决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚力工程收尾，完善设施配套。江边集镇渔冼村小组、大树村活动场所建成并投入使用。规划的17个村级活动场所全部竣工并投入使用，筑牢了基层治理阵地。江边垃圾处理场建成并稳定运行，有效解决移民点环境治理难题。江丙公路小汊头滑坡段改线方案通过评审。东山大沟上段改扩建、瓦渣箐陈腐垃圾处置项目设计变更、森林植被恢复费专题编制工作有序推进。

（二）保障移民权益，精准落实政策。2025年按照应发尽发原则，完成移民集中安置人口逐年补偿发放，发放9972人2129.18万元。

（三）拓宽增收渠道，提升发展动能。一是直补资金精准发放，通过“一卡通”及时发放直补资金13009人780.54万元。二是扶持项目落地见效，龙马天街商业购置项目成功购置商铺11间，完成投资1336万元，实现收益64.3万元；完成美丽移民村补短板项目1个。三是就业创业扎实推进，完成移民技能培训318人、综合素质提升1000人、救护及防灾培训各400人、船员奖补32人；投入补助资金25万元的龙街移民缝纫车间吸纳30名移民就近稳定就业。四是暖心帮扶纾困解难，发放临时困难救助金10.4万元，惠及31户移民，发放助学金15.6万元。

（四）强化矛盾调处，维护和谐稳定。严格落实“4+2”机制和“三到位一处理”原则，及时化解信访问题。2025年以来，共收水电移民群众信访42件（含群众来访36件、“12345”热线2件、中央巡视组交办3件、县纪委交办1件），均已办结答复，化解历史遗留信访1件。

（五）探索产业引领，谋划长远发展。围绕金沙湖康养度假区（楚雄移民产业园）项目建设目标，强化统筹谋划与攻坚落实。完成库区975水位线以上63.96亩集体建设用地（原老宅基地）确权登记，协调自然资源、林草等部门配合州国运开展现场踏勘、图斑数据比对等工作，为项目总体规划奠定基础。

（六）严格资金监管，筑牢安全防线。委托云审造价公司严把项目造价、支付关；委托立信会计所开展移民安置资金专项审计，反馈并整改发现问题；委托长江设计院进行资金清理分析，锁定结余缺口，服务项目终验。同步修订完善了《元谋县搬迁安置办公室制度汇编》。

（七）狠抓巡察整改，务求取得实效。针对县委第五巡察组反馈意见，迅速成立整改领导小组，召开专题民主生活会剖析根源，制定整改方案，将4方面35项问题细化为56个具体问题，制定142条整改措施，实行台账管理、销号落实，压紧压实责任。目前35个问题已整改32个，剩余3个正持续推进。

（八）推动融合创新，拓展发展空间。一是红色文旅赋能。投资398万元的红军长征国家文化公园元谋段配套项目高效完工投用，项目实施有效解决了元谋县龙街红军横渡金沙江渡口景区游客出行难的问题，增加村集体收入、带动移民就业创业，同时提高了游客的体验感，有效助推全县旅居建设。二是电商创业孵化。联合县市场监管局在安置点开展电商培训2批122人，创新孵化模式，新注册移民电商主体20户，辐射带动非移民培训107人、注册56户。三是绿色能源增收。三个安置点屋顶光伏项目并网发电，年均收益约50万元，运营期25年总收益预计超1252万元（税后），有效壮大村集体经济。四是项目增收推动。投资200万元的江边民宿项目完工投入运营，投资390万元的元谋“幸福里”建设项目开工建设，预计12月底完工。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县搬迁安置办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县搬迁安置办公室2025年度收入合计23608402.63元。其中：财政拨款收入23608402.63元，占总收入的100.00%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加9255109.31元，增长64.48%。其中：财政拨款收入增加9255109.31元，增长64.48%，财政拨款收入增加的主要原因是单位人员增加，后期扶持项目增加，人员工资经费及项目经费相应增加；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县搬迁安置办公室2025年度支出合计25218090.21元。其中：基本支出2203536.08元，占总支出的8.74％；项目支出23014554.13元，占总支出的91.26％；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9271819.09元，增长58.14%。其中：基本支出增加274663.33元，增长14.24%，基本支出增加的主要原因是：单位人员增加，增加了人员工资和公用经费；项目支出增加8997155.76元，增长64.19%，项目支出增加的原因是：本年度多争取了后期扶持项目，增加了后期扶持项目资金；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出2203536.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2043293.46元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160242.62元，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23014554.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央水库移民扶持资金8279252.25元，主要用于发放大中型水库移民后期扶持直补。

中央水库移民扶持基金专项资金583350.00元，主要用于移民行为习惯及适用技术培训、就业创业扶持项目。

省级库区专项资金1319000.00元，主要用于江边乡启宪安置点产业发展项目。

中央水库移民扶持资金10000000.00元，主要用于龙马天街商业购置项目。

库区基金专项资金605670.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持信访维稳工作。

省级库区专项资金26394.30元，主要用于乌东德水电站建设征地移民安置移民小额贷款贴息。

中央水库移民扶持资金524000.00元，主要用于“千万工程”经验美丽移民村建设补短板项目。

乌东德水电站建设项目管理费1676887.58元，主要用于乌东德水电站建设征地移民安置相关工作、项目收口收尾等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2203536.08元,占本年支出合计的8.74%。与上年相比增加192563.33元，增长9.58%,完成年初预算的108.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出270243.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%,完成年初预算的120.21%。主要用于人员养老保险等经费支出。

9.卫生健康（类）支出123581.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的104.59%。主要用于人员基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1663142.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%,完成年初预算的107.18%。主要用门人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构运转日常支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出146568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的100.71%。主要用门人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24105.00元，决算为24093.00元，完成年初预算的99.95%；支出决算较上年增加204.10元，增长0.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.01%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4105.00元，决算为4093.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.99%，完成年初预算的99.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加204.10元，增长5.25%；具体是国内接待费支出决算4093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加204.10元，增长5.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24105.00元，支出决算为24093.00元，完成年初预算的99.95%，支出决算较上年增加204.10元，增长0.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4105.00元，决算为4093.00元，完成年初预算的99.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加204.10元，增长5.25%，具体是国内接待费支出决算4093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加204.10元，增长5.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是后期扶持项目比上年增加，公务接待增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常出差下乡开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁安置工作，产生的接待6批次34人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出160242.62元，比上年增加27418.51元，增长20.64%,主要原因是本年我单位人员增加经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费24439.80元、差旅费9580.00元、公务接待费4093.00元、工会经费19854.96元、公务用车运行维护费20000.00元、其他交通费用62845.18元、其他商品和服务支出19429.68元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县搬迁安置办公室资产总额1489599.82元，其中，流动资产1489273.70元，固定资产326.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1378019.01元，其中固定资产减少1556.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

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