元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院） 2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：院办、医务科、护理部、医保办、院感办、财务科、后勤科、信息科、门急诊科、门诊部、内一科、内二科、外科、妇科、眼科、中医康复科、皮肤医美科、口腔科、甘塘分院、体检科、医技功能科、药剂科、公共卫生科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人），年末学生0人，年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗卫生工作情况。

全面提升医疗服务能力，提高医疗服务水平，确保一般的病在县解决，头疼脑热在乡镇村里解决，让群众就近就便看好病，服务能力和服务水平正在逐年提升。

2.国家基本药物制度实施情况。

严格按国家关于基本药物实行零差率销售的规定，按药品采购实行网上统一采购并保证零差率销售，严格按照国家基本药物制度规定网上采购、使用基本药物。

3. 坚持医防协同，做好常态化疾病综合防治工作。一是继续有效防控疫情。认真落实新冠病毒“乙类乙管”防治措施，盯紧关键环节，继续加强疫情监测和常态化预警，持续做好本辖区内养老院、托幼机构、学校等重点场所疫情防控，强化老年人、儿童等重点人群健康服务，做好传染病疫苗接种。二是有效做好传染病防控。认真开展传染病防治监测工作，加强传染病发现与报告力度，传染病总体可控。三是全力提升本院疾病预防和卫生应急水平。积极推进卫生应急规范化建设，组成的卫生应急队伍，专门用于突发公共卫生事件应急处置，建立健全应急物资储备。

4.按照县域医共体工作任务安排，开展医疗业务和基本公共卫生服务工作。

按照县域内医共体管理方案及要求，按照实施医共体工作，增强了本单位的医疗服务能力，促进了对医疗服务本地人民群众的能力和水平，医疗服务数量和质量有了明显提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2025年度收入合计74,638,686.07元。其中：财政拨款收入11,551,182.07元，占总收入的15.48%；无上级补助收入；事业收入52,514,163.00元（含教育收费0.00元），占总收入的70.36%；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入10,573,341.00元，占总收入的14.16%。

与上年相比，收入合计减少421,191.73元，下降0.56%。其中：财政拨款收入增加236,946.68元，增长2.09%；无上级补助收入；事业收入增加5,581,942.47元，增长11.89%；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入减少6,240,080.88元，下降37.11%。，事业收入增加主要原因是：住院病人数量增加，住院次均费用提高，医疗业务收入比上年增加，事业收入增加；收入合计减少主要原因是其他收入减少，由于本年度归还融资借款10,000,000.00元，导致其他收入较上年相比减少较大。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2025年度支出合计93,304,042.99元。其中：基本支出86,657,939.99元，占总支出的92.88%；项目支出6,646,103.00元，占总支出的7.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计增加32,436,983.52元，增长53.29%。其中：基本支出增加32,276,521.52元，增长59.35%；项目支出增加160,462.00元，增长2.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。主要原因是：病人数量增加，耗费的卫生材料费增加，职工人数较上年相比增加，人员经费支出较上年相比增加；另外，我部门今年支付元谋县第一人民医院房屋划拨资金13,000,000.00元，所以支出较上年相比有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86,657,939.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,524,715.08元，占基本支出的13.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,133,224.91元，占基本支出的86.70%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,646,103.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务财政补助项目经费 4,040,426.00元，主要用于基本公共卫生服务等工作，发放公共卫生人员补贴，确保辖区内各项公共卫生任务完成，确保群众生活稳定，社会安全。

基本药物制度补助项目经费 466,138.00元，主要用于保障我部门实施基本药物制度零差率销售后的正常运转支出。

重大传染病防控补助项目经费 405,187.00元，主要用于疫情防控业务、防治艾滋病、防控心脑血管疾病项目工作的开展，及疫情防控物资补助经费。

医疗卫生事业健康发展三年行动计划补助资金 606,000.00元，主要用于整合医疗卫生服务、医疗卫生设施设备等信息资源，统筹建设全区统一的医疗卫生信息化应用体系，提高医疗资源利用效率。

预防性体检及卫生检测补助资金 172,400.00元，主要用于相关科室及时完成预防性体检各项工作，为健康体检合格人员办理健康证，确保单位预防性健康体检服务工作群众满意。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2025年度一般公共预算财政拨款支出11,551,182.07元,占本年支出合计的12.38%。与上年相比增加236,946.68元，增长2.09%,完成年初预算的242.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,361,796.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%,完成年初预算的113.76%。主要用于保障医院职工的养老保险、职业年金、工伤保险、死亡抚恤等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数上调，增加社会保障支出，我部门调入人员，补做项目库导致本年决算数增加。

9.卫生健康（类）支出9,833,563.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%,完成年初预算的306.58%。主要用于保障单位正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等医院医疗业务成本支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只做了部分项目库预算，公共卫生补助、基本药物补助等项目库是在年初预算申报后做的，所以决算数据大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出355,821.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于保障医院职工住房公积金缴费支出；无预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）资产总额48,211,273.92元，其中，流动资产24,874,321.19元，固定资产15,249,339.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,133,452.64元（净值），其他资产4,954,160.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,130,534.44元，其中固定资产增加1,371,881.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产53项，账面原值499,183.25元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,538,465.54元，其中：政府采购货物支出2,437,405.54元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,101,060.00元。授予中小企业合同金额3,538,465.54元，其中：授予小微企业合同金额3,538,465.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。