元谋县文化和旅游局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，贯彻执行文化和旅游地方性法规和政府规章。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游与有关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广,促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

（七）拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导、管理文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族民间文化走出去。

（十一）指导、管理全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县、跨区域文化、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，受理旅游者投诉和行政复议，维护文化和旅游市场秩序。

（十二）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（十三）完成县委县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、产业发展股、开发推广股、文化艺术股、文物博物股、计财股、行业和市场管理股。所属单位8个：元谋县文化市场综合行政执法大队、元谋县非物质文化遗产保护中心（元谋县文化艺术团）、元谋县文物管理所（元谋人遗址保护管理所）、元谋县文化馆、元谋县图书馆、元谋人博物馆、元谋县红军长征纪念馆、元谋县文化旅游事业管理站。

（二）决算部门构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：元谋县文化和旅游局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，风清气正的干事氛围更加浓厚。一是持续强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，今年以来，第一时间传达学习习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示、重要文章、重要致信和会议精神100余篇；召开局党组会13次、开展党组理论学习中心组学习9次，主题党日活动12期，专题学习和党课辅导4期。二是坚决扛牢全面从严治党主体责任。认真落实“两个责任”，定期召开党组会议专题研究全面从严治党工作7次，审定印发落实党风廉政建设主体责任清单4期，听取落实党风廉政建设主体责任情况报告4次，局领导班子开展“两个责任”专题约谈7人次，查找存在问题24个，并对应提出整改意见。开展谈心谈话21人次，提醒谈话13人次。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。领导班子成员带头参加读原著学原文悟原理和集中学习，开展交流研讨3次，9名班子成员进行交流发言。局班子及成员共查摆问题19个，动态更新问题3个，制定整改措施44条，全部按期完成整改。扎实开展党员干部和公职人员违规饮酒问题集中纠治工作，截至目前，未发生党员干部违规饮酒问题。四是精心打造“清廉文旅”品牌。深入推进“清廉元谋”建设，在局机关办公区精心打造“清廉文旅特色文化走廊”，充分发挥“以文化人、以文育人、以文铸魂”作用，筑牢清廉单元建设基石。常态化开展警示教育，通报违纪违法典型案例11次21期45起，召开警示教育大会4期，观看警示教育片6场次。

（二）强化实干担当，文旅产业发展展现新活力。一是稳增长工作有序推进。2025年全县共接待游客703.05万人次，实现旅游总花费52.91亿元（按照最新可比口径标准计算），分别同比增长12.79%和14.19%；旅游业固定资产投资完成5.16亿元，同比增长1.63%；县级固定资产投资完成8230万元；招商引资完成10130万元，完成1亿元任务数的101%；文化、体育和娱乐业营业收入现价增速-93.53%；文化、娱乐和体育业工资总额现价增速预计达7.9%；向上争取资金2469万元，完成全年2450万任务数的100.7%。二是项目工作扎实推进。科学谋划“十五五”规划项目192个，在楚雄州一体化平台中通过审核项目180个，总投资353.07亿元。积极向省文旅厅申报旅游高质量发展转移支付资金项目9个，总投资4517万元。今年以来，土林景区投入1300余万元实施景区基础设施焕新工程；积极争取财政一般债券和旅游高质量发展资金279万元，精心打造夜间文旅消费新场景，农文康体旅融合发展趋势向好，“旅游＋”“非遗＋”等消费新业态不断显现。建成2个民宿集群、22家高品质民宿。

（三）品牌创建成果丰硕，旅游形象显著提升。先后获评“2025年全国县域旅游发展潜力百佳县”“2025年中国县域旅游发展潜力百强县”荣誉，入选全省城镇旅居试点县，城镇旅居典型经验在全省推介。高位启动国家级旅游度假区创建工作。浪巴铺土林成功申创为国家4A级景区，元谋人考古遗址公园成功申创为国家3A级景区。全力打造暖冬康养旅居新品牌制定《2025年文化旅游产业高质量发展和康养旅居建设“六好”工作任务清单》《元谋县康养旅居建设工作任务清单》，创新推出《元谋旅游导览图》和7条精品旅游线路，在元谋西站、高速路口等地设立旅游导图标识标牌，全面提升元谋旅居服务能力和水平。2025年在主流媒体上发稿件459篇，省级媒体8篇，州级媒体13篇，县级媒体42篇，“元谋文旅”微信公众号累计发布495篇，阅读量超10万次，发挥暖冬气候优势，先后赴成都、德宏等城市精准推介，依托文旅推荐官全方位、多角度推介元谋文旅、讲好文旅故事。2025年培育城镇旅居示范点1个、乡村旅居示范点3个。35个旅居建设重点项目纳入全省旅居规划，总投资43亿元。推出鸡形陶壶冰箱贴、“四张名片”明信片、冰箱贴、笔记本等6类文创产品，“礼自元博文创商店”上架文创商品127款，其中26款具有元谋文博和非遗元素的文创产品备受游客热捧。

（四）公共服务优化升级，文化惠民深入人心。今年以来，投入146万元用于图书馆、报告厅、文化室等焕新改造，推进县图书馆旅居阅读新空间和3个旅居文化驿站建设工作，争取省图书馆流动图书2000余册；高质量举办新韵律诗歌研讨会、“火把节”“花山节”“桃李节”等活动，成功举办云南省彩云文旅志愿服务团旅居服务周、云南省2025年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺骨干培训、马缨花文学戏剧创作培训班等省州活动，开展各类群众文化活动1300余场次，服务群众60余万人次。选派3名文艺骨干参与舞蹈《弹起弦子跳脚来》全国文艺展演，荣获国家群众文艺领域最高荣誉—群星奖，原创舞台剧《源·种子》荣获楚雄州2025年新剧（节）目展演优秀剧目三等奖。县图书馆流通人次68.79万人，文献外借量17.59万册次。元谋人博物馆接待游客33.15万人次。元谋县红军长征纪念馆接待游客12.98万人次。“15分钟品质文化生活圈”建设成效凸显。

（五）遗产保护成效显著，文化传承活力焕发。元谋人遗址成功入选第五批国家考古遗址公园立项名单，创建工作得到省州高度重视和肯定；成功举办元谋人发现60周年系列活动，全网曝光量达2.7亿次，创作发行《元谋人》系列绘本，文学作品《从元谋人出发》入选“十四五”国家重点出版物出版规划，《重生之170万年前的我》元谋人微短剧等作品获得国家和省级奖项；《楚雄彝族自治州元谋人遗址保护条例》立法工作有力有序；元谋人遗址保护利用建设项目已纳入国家发改委项目储备库，项目资金争取工作有序推进；元谋人遗址2025年度考古发掘已出土化石约2100余件。成功申报第七批州级非遗项目6个，传承人7人。命名第五批县级非遗项目41个、传承人83人。

（六）文化市场平稳有序，专项整治取得实效。2025年兑现元谋人世界公园成功创建国家4A级旅游景区奖补资金100万元。扎实开展“利剑护蕾·清源”和安全生产“百日攻坚”专项行动，牵头推进旅游行业导游乱象、强制消费等问题综合整治工作，今年以来开展检查48次，联合检查26次，检查经营单位450家次。整改重大安全隐患18处。向县纪委监委移交问题线索3条。在全州率先建成远程视频检查系统，实现对重点场所常态化实时远程监控。今年以来文旅行业未发生未成年人被伤害事件、黑导游事件、被上级督办的案件、安全事故和重大舆情等问题。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县文化和旅游局2025年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县文化和旅游局2025年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文化和旅游局2025年度收入合计28124879.90元。其中：财政拨款收入27736279.90元，占总收入的98.62%；其他收入388600.00元，占总收入的1.38%，无上级补助收入、无事业收入、无经营收入和无附属部门上缴收入。

与上年相比，收入合计减少11260356.79元，下降28.59%。其中：财政拨款收入减少11648956.79元，下降29.58%；其他收入增加388600.00元。主要原因是2025年元谋人遗址公园建设项目资金，2024年元谋人博物馆陈列布展项目资金，“元谋人”生命起源文化遗址保护利用项目前期工作经费，2023年重大文旅项目投资奖励资金等减少。

二、支出决算情况说明

元谋县文化和旅游局2025年度支出合计28124879.90元。其中：基本支出9623924.76元，占总支出的34.22％；项目支出18500955.14元，占总支出的65.78％；无上缴上级支出、无经营支出和无对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计减少11464856.79元，下降28.96%。其中：基本支出增加314187.68元，增长3.37%；项目支出减少11779044.47元，下降38.90%，主要原因是2025年元谋人遗址公园建设项目资金，2024年元谋人博物馆陈列布展项目资金，“元谋人”生命起源文化遗址保护利用项目前期工作经费，2023年重大文旅项目投资奖励资金等支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县文化和旅游局机构正常运转的日常支出9623924.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9197847.52元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426077.24元，占基本支出的4.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18500955.14元。其中：基本建设类项目支出93404.00元。

元谋人遗址公园建设省级补助资金4945289.06元，主要用于加快推进元谋人考古遗址公园建设项目,建设国家考古遗址公园的文物保护性设施、旅游服务配套设施和文旅融合示范区等项目，进一步提升考古遗址公园的品牌形象和旅游价值，努力将云南培育成为国际知名、国内一流、区域核心的旅游目的地。

公共文化服务体系建设补助资金1661090.2元，主要用于提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏，开展文化活动等基本文化权益。

免费开放补助资金3489506.84元。主要用于保障元谋人博物馆、元谋县红军长征纪念馆、元谋县图书馆、元谋县文化馆和10个乡镇文化站实行免费开放的正常运转，提供全部免费的基本服务项目，实现公共空间设施场地无障碍、零门槛进入，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体系，有效提升公共服务能力；元谋人博物馆展厅展陈提升改造，以图文并茂与实物相结合的方式，展示元谋地区出土的古生物、古人类化石，从文物化石本身出发，从地域环境、动物演变等角度，将悠久的历史进行解构，把埋藏的文明演变系统化展现。

文物保护工作资金4056104.33元，主要用于文物遗存点、文化藏品的保护利用进行排查检修、提升改造，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展；加快推进元谋人考古遗址公园建设项目,建设国家考古遗址公园的文物保护性设施、旅游服务配套设施和文旅融合示范区等项目，进一步提升考古遗址公园的品牌形象和旅游价值，努力将云南培育成为国际知名、区域核心的旅游目的地。

其他文化和旅游资金4348964.71元，用于全县范围内开展惠民演出活动，提高公共文化服务能力，丰富人民群众文化生活；加大对外文化旅游的宣传力度，持续抓好旅游行业管理，保证文旅行业安全生产工作平稳有序；对创建成功的旅游品牌实施奖补，对重大文旅项目投资企业进行财政奖励，对国家级非遗代表性项目年度重点项目中花灯戏项目、国家级代表性传承人记录工作、非遗传承人群研培活动、国家级非遗代表性传承人传习活动进行补助等，助推全县经济文化跨越发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文化和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款支出27042285.21元,占本年支出合计的96.15%。与上年相比减少12342951.48元，下降31.34%,完成年初预算的237.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于开展招商引资工作；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出23658404.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%,完成年初预算的293.77%。主要用于人员经费支出、机构正常运转和专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是争取到中央、省级、州级的免费开放补助资金、文物保护资金、非物质文化遗产保护资金、公共文化服务体系建设专项资金等项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出2228044.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%,完成年初预算的101.94%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出617937.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的99.03%。主要用于突发公共卫生事件应急处理商品和服务支出、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出534899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,完成年初预算的98.11%。主要用于缴纳单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整正常增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109000.00元，决算为77072.44元，完成年初预算的70.71%；支出决算较上年增加24633.40元，增长46.98%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59000.00元，决算为55122.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.52%，完成年初预算的93.43%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为21950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.48%，完成年初预算的43.90%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22288.40元，增长67.88%；公务接待费支出决算较上年增加2345.00元，增长11.96%；具体是国内接待费支出决算21950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2345.00元，增长11.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109000.00元，支出决算为77072.44元，完成年初预算的70.71%，支出决算较上年增加24633.40元，增长46.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为59000.00元，决算为55122.44元，完成年初预算的93.43%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为21950.00元，完成年初预算的43.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，进一步加强“三公”经费管理，严格控制和压缩“三公”经费支出，一是在严格核定保留车辆管理的基础上，最大合理化配用资金，杜绝了浪费，减少公务用车运行维护费。二是严格落实各项公务接待制度，从严控制接待人数和费用，减少公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22288.40元，增长67.88%；公务接待费支出决算增加2345.00元，增长11.96%，具体是国内接待费支出决算21950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2345元，增长11.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2024年只有1辆公务用车纳入年初预算，2025年共有3辆公务用车纳入年初预算，增加2辆公务用车支出。二是3辆公务用车中有2辆车龄已超过10年以上，车辆维修支出增大。三是公务接待费2024年较2023年决算数下降幅度过大，减少36875元，下降65.29%，同时在2024年发生的接待费4977元到2025年才形成支出，增大了2025年决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公共文化服务、旅游高质量发展和文物保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游和文物保护等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文化和旅游局2025年机关运行经费支出426077.24元，比上年增加32112.23元，增长8.15%,主要原因是原列“其他社会保险费”科目的残疾人就业保障金相关支出2025年转列至“其他商品和服务支出”科目。部门机关运行经费主要用于办公费81865.55元、手续费48元、差旅费45000元、公务接待费16973元、工会经费81575.28元、公务用车运行维护费55122.44元、其他交通费用87692.97元、其他商品和服务支出57800元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县文化和旅游局资产总额117852656.89元，其中，流动资产1231884.95元，固定资产49319095.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程28155950.69元，无形资产39141639.00元（净值），其他资产4087.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15689076.51元，其中固定资产增加14797562.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5148920.12元，其中：政府采购货物支出491393.55元；政府采购工程支出4404170.62元；政府采购服务支出253355.95元。授予中小企业合同金额5148920.12元，其中：授予小微企业合同金额5148920.12元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2025年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。