元谋县融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县融媒体中心主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向,坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采集部（股）、编发部（股）、技术部（股）、电影事业管理站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即元谋县融媒体中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人），年末学生0人，年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，元谋县融媒体中心在县委、县人民政府的坚强领导下，在县委宣传部的关心指导下，充分发挥媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，不断加强广播、电视、微信、微博、七彩云端等主流媒体意识形态主阵地建设，紧紧围绕县委、县人民政府重点工作发挥舆论引导功能开展融媒体宣传，全面扎实推进融媒体中心建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县融媒体中心2025年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县融媒体中心2025年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县融媒体中心2025年度收入合计6618593.20元。其中：财政拨款收入6616993.20元，占总收入的99.98%；事业收入1600.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.02%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少12812.97元，下降0.19%。其中：财政拨款收入减少14412.97元，下降0.22%；财政拨款收入减少主要原因是2024年使用2023年结余中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，2025年无2024年资金结余，造成2025年财政拨款收入支出减少。事业收入增加1600.00元，增长100.00%；主要原因是2025年收到公益广告展播补助经费，上年无此项目收入。

二、支出决算情况说明

元谋县融媒体中心2025年度支出合计6648762.20元。其中：基本支出6154908.20元，占总支出的92.57%；项目支出493854.00元，占总支出的7.43％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6587.34元，增长0.1%。其中：基本支出增加55860.97元，增长0.92%；基本支出减少的主要原因是2025年人员增加，公用经费与人员经费支出增加。项目支出减少49273.63元，下降9.07%，主要原因是2024年使用2023年结余中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，2025年无2024年资金结余，造成2025年财政拨款项目收入支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6154908.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5988514.88元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166393.32元，占基本支出的2.7％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出493854.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费166783.00元，主要用于支付引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众免费收听广播电视基本权益，有力保障中央广播电视节目无线覆盖工程的正常运行，为城乡居民提供中央12套电视节目，1套广播节目。

“七彩云端”APP日常运营维护资金80000.00元，主要用于支付2025年“七彩云端”APP新媒体平台进行运营维护费，确保新媒体平台稳定运转，项目费用80000.00元。

广播电视公共服务建设项目资金39983.00元，主要用于县级广播电视行政管理部门统筹负责辖区内应急广播系统的建设及运行、维护工作。

网络安全维保及消防项目资金20000.00元，主要用于定期对元谋县融媒体中心网络安全设备及网络安全环境进行网络安全等级保护测评、防火墙设备维保、授权升级及消防系统全年维护。

媒体深度融合发展项目经费73268.00元，主要用于改善新闻采访硬件建设，提升新闻采访能力，推进元谋县新闻宣传工作上水平，采购相应的设备。

省级广播电视事业发展项目经费82220.00元，主要用于直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维两部分，将有力保障全县3.16万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供56套电视节目和44套广播节目；有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用1座广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播节目，1座发射台站免费提供云南台4套电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通。

“三化”美丽台站项目机房搬迁提升改造资金30000.00元，主要用于元谋县“三化”美丽台站项目机房搬迁提升改造，按省州广播电视局要求，以规范化为引领，以标准化为突破，以智慧化为创新，统筹推进发射台“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，不断提高发射台运行、维护、管理和安全播出保障能力。

健康教育公益广告展播补助经费1600.00元，主要用于补助采编播日常办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6616993.20元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少19201.66元，增长0.29%,完成年初预算的116.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4523809.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.00%,完成年初预算的113.94%，主要用于保证融媒体中心办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；经费支出、公用经费支出，项目支出。成预决算差异的主要原因是2025年9月新招录5人，造成人员经费增加，2025年初预算取数未取到上级专款项目数，造成今年项目经费增加；

8.社会保障和就业（类）支出1414177.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.37%,完成年初预算的135.16%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资，退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年9月新招录5人，造成人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出399742.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的123.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年9月新招录5人，造成人员经费增加及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出308747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%,完成年初预算的103.98%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6963.00元，决算为2861.00元，完成年初预算的41.09%；支出决算较上年增加119.00元，增长4.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%（公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6963.00元，决算为2861.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.09%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加119.00元，增长4.34%；具体是国内接待费支出决算2861.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加119.00元，增长4.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6963.00元，支出决算为2861.00元，完成年初预算的41.09%，支出决算较上年增加119.00元，增长4.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6963.00元，决算为2861.00元，完成年初预算的41.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年压缩公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加119.00元，增长4.34%，具体是国内接待费支出决算2861.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加119.00元，增长4.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年上缴收到的伙食费冲减公务接待费，导致公务接待费减少，2025年按规定未收取伙食费，所以公务接待费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级新闻媒体记者以及各县市参观考察县级融媒体中心建设相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,元谋县融媒体中心是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县融媒体中心资产总额1021297.56元，其中，流动资产37047.93元，固定资产858849.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125400.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少534066.16元，其中固定资产减少470881.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产148项，账面原值1455062.15元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8999.00元，其中：政府采购货物支出8999.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8999.00元，其中：授予小微企业合同金额8999.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。