元谋县科学技术协会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县科协是中国科协的基层组织，其主要任务是:1.负责组织全县城乡科学技术的普及工作，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。2.管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协业务工作；加强全县农村专业技术协会的发展与管理。3.搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。4.建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益；推荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者。5.指导协调办好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校元谋县辅导站工作。6.指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。7.组织开展全县城乡青少年科技活动。8.开展科技咨询服务和科技下乡活动。9.承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普股、农协股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县科学技术协会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人），年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

重点工作概述

2025年，在县委、县政府的领导和省州科协的精心指导下，县科协紧紧围绕县委、县政府工作思路和中心工作，认真开展科普宣传、科普惠农兴村和科普示范项目实施，抓实全民科学素质工作，深入推进作风革命效能建设，各项工作稳步推进，成效明显。

一是科技惠农“小切口”，赋能产业“大民生”。县科协的工作落脚于一个个具体的“农技协”。通过引导成立数百个农技协，推广百项实用技术，创建10余个产业基地和典型案例，将科技服务精准滴灌到田间地头。智慧农技协平台的一次次技术咨询、一个个产销信息，看似是“微服务”，却切实解决了农民生产中的实际难题，推动了特色产业（如制繁种、水果种植）发展壮大，最终成就了农民增收致富、乡村产业振兴的“大图景”。

二是推动产学研一体，专家工作站和科技小院建设结出富民果。至今，县科协已获得省州科协批准建立专家工作站8个，共引进25名高层次专业技术人才，累计向上级争取专家站项目资金138万元专家工作站的建设，为我县经济社会发展服务，企业以专家工作站为载体开展科学研究、科技培训和科普示范建设，示范效果明显，辐射带动力强，新技术、新品种研发、引进示范种植推广速度快、效果好，有效地促进了我县农业产业创新发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县科学技术协会2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县科学技术协会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县科学技术协会2025年度收入合计2078097.97元。其中：财政拨款收入2063097.97元，占总收入的99.28%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入15000.00元，占总收入的0.72%。

与上年相比，收入合计增加406586.58元，增长24.32%。其中：财政拨款收入增加411086.58元，增长24.88%；其他收入减少4500.00元，下降23.08%。财政拨款收入增加的主要原因是：人员变动、人员工资、社保缴费标准调整，人员经费相应增加；增加公车运行费支出；县级加大科普工作保障力度，科普活动、基层科普阵地建设等项目经费增加，整体预算收入较上年提高；其他收入减少4500.00元，下降23.08%，减少的主要原因是：省科协减少科技工作者状况调查站点补助经费收入减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县科学技术协会2025年度支出合计2063749.97元。其中：基本支出1864725.81元，占总支出的90.36％；项目支出199024.16元，占总支出的9.64％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加384862.12元，增长22.92%。其中：基本支出增加323772.69元，增长21.01%；基本支出增加的主要原因是：人员变动增加1人、增加抚恤费支出28.06万元；项目支出增加61089.43元，增长44.29%。项目支出增加的主要原因是：本年度群团联盟工作经费3万元在我单位列支使用，上级拨入科普经费支出有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县科学技术协会机构正常运转的日常支出1864725.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1744992.27元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119733.54元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199024.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况如下：

省级科普专项转移支付项目资金支出125004.03元，主要用于科普大篷车进学校、企业、军营、社区、农村活动10场次，开展三下乡、科普日、科普活动周、环境日等科普宣传活动，制作科普宣传资料，加强科普信息化建设，利用融媒体平台向基层公众普及科普知识等支出；

州级科协专项补助资金支出7763.00元，主要用于公民科学素质提升工作及科普信息化工程，加强科普精准化推送，提升公民科学素质等支出；

县级科普专项资金支出30000.00元，主要用于开展公民科学素质提升工作等支出；

县级其他科学普及支出30000.00元，主要用于创建元谋县群团联盟办公室进行牌匾制作、安装，印章雕刻、办公室撤除维修工程费用和购买联盟办办公用品等支出；

县级其他商品和服务支出6257.13元，主要用于县科协残疾人就业保障金缴费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出2063097.97元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加411086.58元，增长24.88%,完成年初预算的131.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1332333.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.58%,完成年初预算的122.45%。主要用于保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出，其中：机构运行119733.54元，科普活动199024.16元。造成预决算差异的主要原因是人员变动增加1人，本年度群团联盟工作经费3万元在我单位列支使用，上级拨入科普经费支出有所增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出540558.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.20%,完成年初预算的188.19%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出90258.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的100.01%。主要用于缴纳行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出99948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的99.11%。主要用于缴存职工住房公积金、购房补贴；造成预决算差异的主要原因是公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10900.00元，决算为10075.50元，完成年初预算的92.44%；支出决算较上年减少16103.50元，下降61.51%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.25%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为75.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.50%，完成年初预算的8.39%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少25859.00元，下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算10000.00元，与上年保持一致；公务接待费支出决算较上年减少244.50元，下降76.41%；具体是国内接待费支出决算75.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少244.50元，下降76.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10900.00元，支出决算为10075.50元，完成年初预算的92.44%，支出决算较上年减少16103.50元，下降61.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为75.50元，完成年初预算的8.39%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费支出100.00元，提高其他公用经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少2859.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算10000.00元，与上年保持一致；公务接待费支出决算减少244.50元，下降76.41%，具体是国内接待费支出决算75.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少244.50元，下降76.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出，接待费用支出每年按要求递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州科协调研检查工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县科学技术协会部门2025年机关运行经费支出119733.54元，比上年增加26710.44元，增长28.71%,主要原因是人员变动、人员工资、社保缴费标准调整，人员经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费13260.50元，水费164.00元，电费1873.02元，差旅费5299.50元，公务接待费75.50元，工会经费12319.68元，公务用车运行维护费10000.00元，其他交通费用66884.34元，其他商品服务支出9857.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县科学技术协会资产总额398170.54元，其中，流动资产59729.87元，固定资产338440.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63768.58元，其中固定资产减少14976.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额10000.00元，其中：授予小微企业合同金额10000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。