元谋县文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责贯彻执行党的文艺路线、方针、政策和元谋县文艺家协会的协调管理以及文艺人才挖掘和培养。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县文学艺术界联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

重点工作概述

一是培养文艺人才。以培训、创作、推荐为举措，不断加强文艺人才培养。年内，举办“2025年云南金诚文学研修班早春文学会”活动和“盛夏凤凰花”文学会，邀请省州作协、《云南日报》《草堂》编辑到会开展文学创作讲座。组织10名学员参加2025年楚雄州音乐舞蹈戏剧曲艺骨干会员培训、楚雄州首届儿童文学培训研讨班。组织作品参加楚雄州“讴歌百年工运展示劳动风——庆祝中华全国总工会成立100周年”书法美术摄影作品展。组织《喜讯》《民族团结踢踏舞》等摄影作品参加全国强基工程“千村万景我的摄影秀”主题活动征集。指导江边小学开展“长征精神永放光芒 红色基因代代相传”红色诗歌朗诵比赛，以诗歌引导学生在传承经典中厚植家国情怀，坚定理想信念。参与筹办第四届新韵律诗歌研讨会暨“诗意楚雄”文学创作改稿培训班，开展《当代诗的认同机制与自我想象》等培训6场次，我县14位作者的诗歌作品收录《楚雄新韵律诗歌选集（第二辑）》。

二是激发文艺活力。深入黄瓜园、物茂等乡镇，开展“笔墨辞旧岁 书香迎新春”走基层送春联文艺志愿服务活动，以墨香书写年味，向群众送出春联近1000幅。组织开展“暑日元谋，清凉一‘夏’ ”凉山风电场采风创作、“时代风尚”——文艺志愿者“迎中秋·庆国庆”等活动5次。与县委宣传部等部门联合举办“宣传千年彝绣、助力绣娘增收、推动产业发展”公益摄影活动，用镜头宣传元谋彝绣，展现彝绣独特魅力。举办“远古的回响·文明的印记——元谋人发现60周年艺术对话”书画摄影展。以栗喉蜂虎鸟为主题，参与筹办2025年首届元谋“中国最美小鸟”摄影展活动。以新华乡历史文化、风土人情、自然风光为题材，组织《浪巴铺土林》《鹧鸪天·贺新华桃李节》等诗歌创作。组织开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年诗词联创活动，创作《冲锋号》《国旗下》等主题作品。与云南凤凰文旅集团举办“元谋行动绘画·元谋现场创作交流展”活动。

三是文艺精品创作跃上新台阶。县文联编辑出版《元谋文艺》元谋人发现60周年纪念专号。10月，元谋本土作家出版《心上圣地》《月满心河》两部散文集，并召开新书发布会。省州文艺刊物采用作品46篇，创历史新高。其中，诗歌作品《向一只鸟致敬》入围“成都世界运动会”的主题征文，刊载于《草堂》；散文作品《行走的艺术》《古道悠悠》等被《云南日报》读书栏目、花潮栏目刊载；小说作品《惊牛狂奔》被《滇池》刊载。《火命的民族》《不一样的火把节》等作品被《星星诗刊》《云南政协》《金沙江文艺》等线上线下刊物及平台采用。摄影作品《澜沧江景》入围第一届云南省“绿水青山.彩云南”水文化摄影类作品展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县文学艺术界联合会2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县文学艺术界联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会2025年度收入合计880776.88元。其中：财政拨款收入880776.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加65031.81元，增长7.97%。其中：财政拨款收入增加65031.81元，增长7.97%。财政拨款收入增加的主要原因是：人员工资、社保缴费标准调整，人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会2025年度支出合计880776.88元。其中：基本支出853922.40元，占总支出的96.95％；项目支出26854.48元，占总支出的3.05％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加64785.63元，增长7.94%。其中：基本支出增加55067.85元，增长6.89%；基本支出增加的主要原因是：人员工资、社保缴费标准调整；项目支出增加9717.78元，增长56.71%。项目支出增加的主要原因是：申请办刊经费支付办公费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出853922.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出792828.00元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61094.40元，占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26854.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况如下：

县级办刊经费支出23524.00元，主要用于办公经费支出；

县级其他商品和服务支出3330.48元，主要用于县文联残疾人就业保障金缴费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出880776.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加65031.81元，增长7.97%,完成年初预算的104.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出636792.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.30%,完成年初预算的105.41%,其中：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出，其中：机构运行64112.08元，一般行政管理事务26854.48元。造成预决算差异的主要原因是工资调整、《元谋文艺》未能得到发行，年初预算的办刊经费调整为工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出137863.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%,完成年初预算的101.25%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出49972.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的99.74%。主要用于缴纳行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出56148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的100.90%。主要用于缴存职工住房公积金、购房补贴；造成预决算差异的主要原因是公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元，决算为690.00元，完成年初预算的40.59%；支出决算较上年减少475.00元，下降40.77%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1700.00元，决算为690.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.59%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少475.00元，下降40.77%；具体是国内接待费支出决算690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少475.00元，下降40.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元，支出决算为690.00元，完成年初预算的40.59%，支出决算较上年减少475.00元，下降40.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1700.00元，决算为690.00元，完成年初预算的40.59%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少475.00元，下降40.77%，具体是国内接待费支出决算690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少475.00元，下降40.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出，接待费用支出每年按要求递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州文联调研检查工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文学艺术界联合会部门2025年机关运行经费支出61094.40元，比上年增加4480.19元，增长7.91%,主要原因是人员变动、人员工资、社保缴费标准调整，人员经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费4126.8元，水费551.00元，电费1531.68元，公务接待费690.00元，委托业务费4684.80元，工会经费6712.08元，其他交通费用37668.04元，其他商品服务支出5130.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县文学艺术界联合会资产总额23616.72元，其中，流动资产1119.35元，固定资产22497.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2840.94元，其中固定资产增加576.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。