元谋县水务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；生活、生产经营和生态环境用水的保障；执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟定水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水工程设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设；负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；负责水利法律法规的实施和监督检查；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资产财务股、水政水资源股、水旱灾害防御股、河湖长股及水土保持股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计58人（离休0人，退休58人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”圆满收官冲刺的关键之年，也是“十五五”发展蓝图谋篇布局的奠基之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，元谋高效节水灌溉项目入选“全国乡村振兴典型案例”；元谋县推进农业水价综合改革打造现代化高效节水灌区，入选“2024中国节水十大经典案例”；元谋县“持续深化农业水价综合改革、全力打造农业节水增效标杆”作为典型经验在粤港澳大湾区节水产业创新发展大会上进行交流;元谋县“网格定责强监督，行为养成固安全织密水利行业安全生产防护网”在2025年全省水利安全生产业务培训会上进行交流发言；省水利厅公示2024年度取用水领域信用评价初步结果，元谋县百货贸易批发有限责任公司、元谋润露山泉有限公司、元谋县那能电站等3个企业评价等级为A。抢抓政策机遇，积极盘活存量资产，先后实施了元谋县丙巷河水库及猛连水库特许经营权转让项目、元谋县丙间水库及麻柳水库资产及经营权转让项目，累计获得转让资金4.036亿元；农业用水权试点工作取得新成效，截至10月，全县完成水权交易960单，位居全省第二；元谋县深化农业水价综合改革推进现代化灌区元谋试点项目顺利实施推进，于9月27日接受了水利部组织的现场验收，并获得优秀等次。2025年10月24日，云南省元谋县水务局与四川省会理市水利局在中国水权交易所北京总部签订跨省用水权交易框架协议。元谋县率先完成全省首单跨省水权交易，开创了云南省跨省水权交易的先河。2025年县水务局荣获首届“中国节水奖”先进集体。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县水务局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县水务局2025年度收入合计171,726,497.08元。其中：财政拨款收入45,792,125.30元，占总收入的26.67%；政府性基金预算财政拨款125,772,519.46元，占总收入的73.24%；其他收入161,852.32元，占总收入的0.09%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加11,410,976.23元，增长7.12%。其中：财政拨款收入减少104,089,179.55元，下降69.45%；政府性基金预算财政拨款收入增加115,399,233.46元，增长1112.47%；其他收入增加100,922.32元，增长165.64%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，主要原因是2025年中央水利发展资金减少，造成财政拨款收入减少；大力推进金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程、元谋县平田、物茂灌区8.6万亩灌溉工程等工程，专项债券资金增多，故政府性基金预算财政拨款收入增加；省水保站增加拨入水土保持工作经费故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县水务局2025年度支出合计171,664,644.76元。其中：基本支出15,104,299.78元，占总支出的8.80%；项目支出156,560,344.98元，占总支出的91.20％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11,349,123.91元，增长7.08%。其中：基本支出增加188,626.95元，增长1.26%；项目支出增加11,160,496.96元，增长7.68%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，主要原因是2025年单位人员基本工资增资调整，工会经费增加，故基本支出增加；大力推进金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程、元谋县平田、物茂灌区8.6万亩灌溉工程等工程，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县水务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,104,299.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,388,217.20元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费716,082.58元，占基本支出的4.74％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县水务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,560,344.98元。其中：基本建设类项目支出3,187,000.00元。

元谋县定远河水库工程经费2,500,000.00元，主要用于元谋县定远河水库工程可行性研究报告、初步涉及报告、洪水影响评价报告和投融资方案等报告编制工作。

元谋县乌东德电站库区抗旱应急提水工程经费500,000.00元，主要用于元谋县乌东德电站库区抗旱应急提水工程新建泵站两座、10kv输电线路4.5km、2000方水池1座，铺设提配水管线8010m等。

元谋大型灌区续建配套与现代化改造项目经费187,000.00元，主要用于元谋大型灌区续建配套与现代化改造项目建设选址方案编制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出45,792,125.30元,占本年支出合计的26.68%。与上年相比减少104,089,179.55元，下降69.45%,完成年初预算的206.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,289,827.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的97.65%。主要用于（基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资，退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是单位人数变动及基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出937,541.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的97.08%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是单位人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2,238,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,年初无此项预算。主要用于元谋县现代种业产业园建设水网配套工程、元谋县城乡供水一体化三年专项行动项目和元谋县水务局绿美河湖项目；造成预决算差异的主要原因是上级奖补资金未纳入年初预算。

12.农林水（类）支出38,392,261.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%,完成年初预算的226.35%。主要用于水利行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水利前期工作、水土保持支出、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农村水利、江河湖库水系综合整治、农村供水、其他水利支出、农村基础设施建设等支出；造成预决算差异的主要原因是上级资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出864,219.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,完成年初预算的96.28%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于防汛抢险应急救灾；造成预决算差异的主要原因是上级资金未纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,100.00元，决算为51,451.20元，完成年初预算的67.61%；支出决算较上年减少18,935.80元，下降26.90%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,832.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.42%，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出年初预算为36,100.00元，决算为11,619.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.58%，完成年初预算的32.19%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少167.80元，下降0.42%；公务接待费支出决算较上年减少18,768.00元，下降61.76%；具体是国内接待费支出决算11,619.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,768.00元，下降61.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,100.00元，支出决算为51,451.20元，完成年初预算的67.61%，支出决算较上年减少18,935.80元，下降26.9%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,832.20元，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出年初预算为36,100.00元，决算为11,619.00元，完成年初预算的32.19%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我单位坚决落实过紧日子的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少167.80元，下降0.42%；公务接待费支出决算减少18,768.00元，下降61.76%，具体是国内接待费支出决算11,619.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18768.00元，下降61.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年我单位坚决落实过紧日子的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利建设项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业水价综合改革及其他水利建设项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县水务局2025年机关运行经费支出716,082.58元，比上年增加59,029.16元，增长8.98%,主要原因是2025年工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、工会经费、公务员交通补贴等行政运行管理经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县水务局资产总额928,257,111.01元，其中，流动资产191,742,451.13元，固定资产457,779.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程498,225,678.63元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加290,050,273.34元，其中固定资产减少2,879,328.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值10,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1,440,049.93元，其中：政府采购货物支出1,404,542.97元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,506.96元。授予中小企业合同金额1,440,049.93元，其中：授予小微企业合同金额1,440,049.93元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。