元谋灌区管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职责主要是：⑴为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

基本情况

（一）机构设置情况

元谋灌区管理局共设置3个内设机构，包括：办公室、资产财务站、建设管理站。

纳入我部门2025年度部门决算的单位共7个，分别是：

丙间水库水利管理所、

东山大沟水利管理所、

麻柳水库管理所、

河尾水库水利管理所、

丙巷河水库水利管理所、

挨小河水库水利管理所、

坛罐窑水库水利管理所。

（二）决算单位构成情况

我部门作为元谋县水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计33人（离休0人，退休33人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人），年末学生0人，年末遗属4人。

车辆编制16辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓好灌区项目建设和项目推进工作

（1）认真开展2025年中央水利发展资金项目农业水价综合改革和小型水库维修养护工程建设。

（2）完成六座中型水库、九座小㈠型水库及其配套的供排水渠道、管道等水利工程设施的维修养护及抢险工程项目建设。

2.做好提升公众安全满意度和法治建设调查入户宣传工作。

根据水务局挂包座机电话的任务安排，我们按照政法委的要求，走村串户，入户宣传。做到挂包户家庭成员都能认真、正确回答问题。

3.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

认真学习巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和水电移民的相关政策。一是做好挂包入户工作，落实好“十个一”相关工作任务，通过各级考核、普查。二是做好水电移民入户宣传和资料整理工作，认真听取群众反映问题，努力为群众排忧解难。

4.做好灌区供水、水费收缴工作

为组织开展好灌区供用水管理工作，灌区管理单位在广泛征求意见的基础上，对灌区水库蓄水与大春生产用水、小春生产用水进行了认真分析，制定了切实可行的灌区供用水计划。

5.做好灌区防汛工作

在汛期来临，为确保灌区水利工程设施的安全，督促灌区水管单位在汛前对管辖范围内的水利工程设施进行全面的检查，做好水利工程防汛工作检查情况及应急措施，备齐相关的抢险应急物资，对检查中发现的问题要限期整改，制定切实可行的应急方案。要求各管理所要切实加强水库安全巡查工作，严格实行巡查和24小时值班制度。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支、无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋灌区管理局2025年度收入合计21444894.57元。其中：财政拨款收入14394109.89元，占总收入的67.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入7050784.68元（含教育收费0.00元），占总收入的32.88%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加4841690.76元，增长29.16%。其中：财政拨款收入增加6242198.30元，增长76.57%；主要原因是2025年增加了秧田箐水库除险加固工程、深化农业用水权、大型灌区续建配套与节水改造项目、东山大沟水毁修复工程等项目；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1700507.54元，下降20.12%，主要原因是2025年各水库管理所水费收入减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

元谋灌区管理局2025年度支出合计20997282.7元。其中：基本支出10869909.41元，占总支出的51.77％；项目支出10127373.29元，占总支出的48.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5564764.50元，增长36.06%。其中：基本支出减少706580.38元，下降6.27%，主要原因是2025年退休了3名职工；项目支出增加5971344.88元，增长143.68%，主要原因是2025年秧田箐水库除险加固工程和深化农业用水权改革项目达到支付进度，工程款支付较多；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋灌区管理局、丙间水库水利管理所、东山大沟水利管理所等机构正常运转的日常支出10869909.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8598431.13元，占基本支出的79.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2271478.28元，占基本支出的20.90％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋灌区管理局、丙间水库水利管理所、东山大沟水利管理所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10127373.29元。其中：基本建设类项目支出10127373.29元。

秧田箐水库除险加固项目经费3452179.29元，主要用于主要按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展关于水利建设和维修养护，推动水利改革发展。农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目经费400584.73元，主要用于对已累计完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助，督促强化资金使用效率、水价机制形成、资金兑付进度等工作，达到地区用水总量控制下的节水目标、全部用水户缴纳水费等效益，保证受益群众满意度，进而巩固提升改革任务，保障工作良性运行。大型灌区续建配套与现代化改造工程项目经费200000.00元，主要用于完成云南省楚雄州元谋大型灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告技术咨询和技术咨询报告编制工作。农业水价综合改革项目经费3601637.47元，主要用于按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。元谋县东山大沟（中段）水毁修复配套项目经费230000.00元，主要用于对东山大沟南溪段、新村段、莫党段、骂龙段、永康段 、那蚌段、牛筋树坝塘引洪沟等部分渠道进行修复。水库及渠道维修养护项目经费2222971.80元，主要用于对丙间水库管理所、东山大沟水利管理所、麻柳水库管理所等五个中型水库、六个小（一）型水库的水库及渠道维修养护。东山大沟81号闸水段修复项目经费20000.00元，主要用于对东山大沟81号闸进行水毁修复。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋灌区管理局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出14394109.89元,占本年支出合计的57.82%。与上年相比增加6242198.30元，增长76.57%,完成年初预算的203.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1679662.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%,完成年初预算的100%。主要用于支付事业部门离退休金658292.40元；机关事业部门基本养老保险缴费支出706374.32元；机关事业部门职业年金缴费支出306479.71元；抚恤金8516.01。

9.卫生健康（类）支出388369.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的99.71%。主要用于支付事业部门医疗192016.21元，公务员医疗补助179247.97元，其他行政事业部门医疗支出17105.4元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出11987225.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%,完成年初预算的256.71%。主要用于行政运行4082824.25元，用于项目支出7904401.49元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出338852.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出338852.13元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未预算“三公”经费，也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未预算“三公”经费，也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋灌区管理局2025年无机关运行经费，元谋灌区管理局是事业部门，按照部门决算填报口径，本部门不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋灌区管理局资产总额669751891.39元，其中，流动资产7399217.90元，固定资产215472.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7593748.12元，无形资产0.00元（净值），其他资产653942670.60元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加20698833.18元，其中固定资产增加20137442.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。