元谋县林业和草原局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县林业和草原局为元谋县人民政府工作部门，正科级单位。主要工作职责：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按相关规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，指导全县林业和草原队伍建设；完成上级单位交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、林草湿保资源和野生动植物管理办公室（政策法规股）、生态保护修复和种苗管理股（绿化工作办公室）、林业和草原改革股（国有林场管理股）、科技与产业发展股、规划财务股。

所属单位6个，分别是：元谋县土林州级自然保护区管护局、元谋县天然林保护和退耕还林办公室、元谋县林业和草原有害生物防治检疫站、元谋县林火监测中心、元谋县营林营草和种苗工作站、元谋县国有林场。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为元谋县林业和草原局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

聚焦重点任务，发挥林长制“指挥棒”作用。一是健全三级林长制责任体系，形成“党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖”的长效机制。二是印发2025年第1号总林长令及林长制重点工作任务清单，召开专题会议20场次，安排部署森林草原防灭火、林地要素保障、林草产业发展等重点工作，推动林长制落地见效。

聚焦“扩绿”优生态，巩固绿美底色。一是开展24.18万亩金沙江干热河谷生态保护与修复（续建）项目新造林地补植管养。二是依托金沙江干热河谷特色树种省级林木种质资源库和5个省级认定林木良种，推广乡土树种培育等技术，提供优质苗木354.58万株。三是实施异地植被恢复造林486亩、低效林改造1500亩、四旁植树1500亩、森林抚育10000亩，募集义务植树资金74.69万元，建设县级义务植树基地49.5亩，完成全民义务植树80.5万株。

聚焦“管绿”严审批，实现资源管护新突破。一是完成种质资源普查，记录植物74科242属358种；林草湿荒普查完成地类对接图斑31753个、基本草原划定19635.24公顷等专项任务。二是强化自然保护地监管，《元谋县风景名胜区总体规划修编（2025—2035年）》获云南省人民政府审批，征收2024年度土林资源有偿使用费104.43万元。三是实施森林管护面积213.4万亩，聘请一线管护人员339名，建成1个森林资源管护站，推进3个乡镇标准化林业站建设。四是联合多部门制定5项执法制度，办理涉林草行政案件106件，涉案面积712.27亩，罚款146.7万元。五是持续开展“清风行动”，检查重点场所51处，办理案件8件，救助保护动物21只，实施云南梧桐极小种群保护，举办首届元谋“中国最美小鸟”摄影展。

聚焦“护绿”抓防控，筑牢生态安全屏障。一是抓实森林草原防灭火工作，强化安全调度和宣传教育，发放户主通知书7.2万份，防火提醒短信18.7万条，制作音视频22个。开展林下可燃物计划烧除13.4万亩，组织携装巡护5620人次，实现防火期“零火灾”。二是抓牢林草有害生物防控，常态化监测林业有害生物132.13万亩，开展有害生物防控4万亩，林业有害生物防治率100%、无公害防治率97.82%，草原有害生物防治率100%，植物检疫255件，产地检疫率100%。

聚焦“兴绿”强产业，助推高质量发展。一是探索“光伏+”模式，在物茂乡光伏区种植1500余亩野菊花、滇橄榄，试种沃柑、巨菌草等作物。二是招商引资发展林下经济，种植滇黄精、白芨、金果榄等林下中草药3200余亩，种植林下咖啡310余亩、杨梅400余亩。培育134家涉林企业、36个合作社。截至三季度，完成林草综合产值18.12亿元，同比增长31.97%，林下经济产值3.31亿元，完成全年目标的91.94%。三是深化林业碳汇交易，探索林业碳汇开发模式创新试点，完成全国首单光伏电站碳足迹自愿减排交易。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县林业和草原局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县林业和草原局2025年度收入合计43,611,900.84元。其中：财政拨款收入41,683,840.63元，占总收入的95.58%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入，也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；其他收入1,928,060.21元，占总收入的4.42%。

与上年相比，收入合计增加6,188,466.53元，增长16.54%。其中：财政拨款收入增加5,469,074.62元，增长15.10%，增长的主要原因是本年度增加拖欠企业账款专项债券资金等项目资金5,469,074.62元，项目资金收入较上年度增加；上下年度均无上级补助收入，则无需明确变动情况；上下年度均无事业收入，则无需明确变动情况；上下年度均无经营收入，则无需明确变动情况；上下年度均无附属单位上缴收入，则无需明确变动情况；其他收入增加719,391.91元，增长59.52%，增长的主要原因是：本年度收入楚雄彝族自治州林业和草原局汇入标准化林业站建设资金1,000,000.00元，上年无此收入，其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

元谋县林业和草原局2025年度支出合计42,963,294.23元。其中：基本支出6,720,864.50元，占总支出的15.64％；项目支出36,242,429.73元，占总支出的84.36％；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计增加5,844,318.76元，增长15.74%。其中：基本支出减少723,631.43元，下降9.72%；项目支出增加6,567,950.19元，增长22.13%；上下年度均无上缴上级支出，则无需明确变动情况；上下年度均无经营支出，则无需明确变动情况；上下年度均无对附属单位补助支出，则无需明确变动情况。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县林业和草原局机构正常运转的日常支出6,720,864.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,384,376.57元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336,487.93元，占基本支出的5.01％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县林业和草原局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,242,429.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

森林草原防灭火专项资金573,710.15元，主要用于森林草原火灾预防、火情监测、隐患排查、宣传培训、防灭火物资装备购置维护、防火基础设施建设、扑火队伍保障、火灾应急处置等森林草原防灭火相关支出；

森林火灾保险保费补助专项资金377,756.8元，主要用于元谋县公益林森林火灾保险财政保费补贴，按照政策比例支付森林火灾保险投保保费，向承保机构缴纳保险费用，对符合条件林地落实政策性森林火灾保险保障。

行政事业单位内部控制建设补助经费20,000.00元，主要用于单位内部控制体系建设、风险评估、内控评价、制度修订、内控培训、资料编制、咨询服务等内控专项工作支出；

元谋县基本草原划定工作经费150,000.00元，用于元谋县基本草原划定专项工作，主要包括外业实地核查、权属征询、技术服务、内业上图、成果编制、公示公告、资料归档等相关支出；

植被恢复异地造林资金1,378,465.1元，用于元谋县植被恢复异地造林项目工程支出，按照占一补一、占补平衡要求，在县域内异地开展造林绿化，弥补建设项目占用征收林地减少的森林面积；

森林火灾保险赔款补助资金145,800.00元，用于森林火灾受灾迹地灾后植被恢复，开展火烧迹地清理、补植更新、抚育管护及灾后技术服务，恢复受损森林资源；

拖欠企业账款专项债券资金13,662,524.9元，用于偿还我部门14个拖欠企业账款项目资金支出；

林草综合行政执法专项工作经费116,800.00元，用于林草综合行政执法办案、监督检查、案件现场勘验等执法相关支出，打击非法占用林地草原、乱砍滥伐、非法开垦、野生动植物违法等破坏林草资源行为。

古树名木抢救复壮补助专项资金198,470.60元，用于衰弱、濒危古树名木抢救复壮工程施工、技术服务、保护设施建设等支出；

元谋城乡绿化美化奖补资金29,000.00元，用于我部门机关大院内绿化管养支出；

林草湿综合监测普查补助资金833,517.28元，用于森林、草原、湿地综合监测普查（林草湿综合监测）工作，开展遥感图斑核查、固定样地调查、资源数据采集、成果汇总上报等专项业务支出；

林木良种申报补助经费30,000.00元，用于林木良种申报、种质资源调查、品种测定、材料编制、现场核查、样品检测、技术评审等良种申报相关工作；

第二批省对下森林植被恢复费支出补助资金232,774.00元，用于种质资源普查、基本草原划定、退化林本底评估、造林项目落地上图四项技术服务相关支出；

国家储备林等林业生态建设项目贷款财政贴息补助资金685,600.00元，用于国家储备林等林业生态建设项目贷款财政贴息补助支出；

全民义务植树造林项目资金780,949.60元，用于全民义务植树活动组织实施、造林绿化、后期管护、宣传引导等相关支出；

森林生态效益补偿及管护补助资金15,896,561.30元，用于公益林（国家级、省级公益林）生态补偿发放与公益林管护相关支出；

新一轮退耕还林延长期补助资金345,500.00元，用于发放2700亩新一轮退耕还林延长期补助支出；

林业和草原有害生物防治补助资金785,000.00元，用于森林、草原病虫害、鼠害、有害植物等有害生物监测预警、检疫检验、灾害除治、应急防控、技术培训等相关支出 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县林业和草原局2025年度一般公共预算财政拨款支出28,033,615.73元,占本年支出合计的65.25%。与上年相比减少5,150,950.28元，下降15.52%,完成年初预算的363.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1829331.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的127.92%。主要用于机关职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人数较上年增加2人，退休费、职业年金记实补助资金较预算数增加。

9.卫生健康（类）支出415,860.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的101.87%。主要用于机关职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人数较上年增加4人，机关职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费较预算数增加。

10.节能环保（类）支出10,106,655.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.05%,年初无此项预算。主要用于生物及物种资源保护、其他自然生态保护支出、森林管护、停伐补助等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增2024-2025年度天然林停发补助惠民惠农补贴资金，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出29,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,若年初无预算安排。主要用于城乡绿化美化项目支出；造成预决算差异的主要原因是该支出全部为上级转移支付资金。

12.农林水（类）支出15,301,266.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.58%,完成年初预算的278.52%。主要用于保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；绿化造林支出、森林生态效益补偿、贷款贴息、森林资源管理、森林草原防灭火支出；森林资源管护支出等；造成预决算差异的主要原因是该项支出中森林生态效益补偿、贷款贴息、森林资源管理、森林草原防灭火支出等为上级转移支付资金，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出351,501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的94.20%。主要用于机关职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新考招录入人员缴费基数较低，住房公积金缴费较预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为298,500.00元，决算为241,205.00元，完成年初预算的80.81%；支出决算较上年减少18,668.00元，下降7.18%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为270,000.00元，决算为236,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.01%，完成年初预算的87.56%；公务接待费支出年初预算为28,500.00元，决算为4,805.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.99%，完成年初预算的16.86%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,600.00元，下降3.51%；公务接待费支出决算较上年减少10,068.00元，下降67.69%；具体是国内接待费支出决算4,805.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,068.00元，下降67.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为298,500.00元，支出决算为241,205.00元，完成年初预算的80.81%，支出决算较上年减少18,668.00元，下降7.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为270,000.00元，决算为236,400.00元，完成年初预算的87.56%；公务接待费支出年初预算为28,500.00元，决算为4,805.00元，完成年初预算的16.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，强化“三公”经费预算刚性管控；深化公务用车管理，落实公务接待“无公函不接待”制度；大力推行线上办公、视频调研，统筹合并现场督查，减少非必要公务出行，严控接待、车辆运行开支，实现“三公”经费持续下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,600.00元，下降3.51%；公务接待费支出决算减少10,068.00元，下降67.69%，具体是国内接待费支出决算4,805.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，强化“三公”经费预算刚性管控；深化公务用车管理，落实公务接待“无公函不接待”制度；大力推行线上办公、视频调研，统筹合并现场督查，减少非必要公务出行，严控接待、车辆运行开支，实现“三公”经费持续下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于绿化造林、森林管护、森林草原防灭火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于绿化造林检查、森林管护工作、森林防灭火工作等发生的接待支出，接待批次8次，接待人次50人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县林业和草原局2025年机关运行经费支出336,487.93元，比上年减少88,907.24元，下降20.90%,主要原因是上年度机关运行经费按照2023年10月实有人数预算，本年度按照2024年10月实有人数预算，2024年10月实有人数较2023年10月少，机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费65,378.33元，水费2,000.00元，差旅费26,954.00元，公务接待费4,803.00元，工会经费56,184.24元，公务用车运行维护费100,000.00元，其他交通费用65,110.96元，其他商品和服务支出16,055.4元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县林业和草原局资产总额11,300,093.61 元，其中，流动资产1,561,164.93元，固定资产4,770,926.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,940,991.38元，无形资产27,011.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,780,322.65元，其中固定资产减少1,153,904.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额461,796.20元，其中：政府采购货物支出261,796.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出200,000.00元。授予中小企业合同金额461,796.20元，其中：授予小微企业合同金额461,796.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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