中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室，成立于1984年2月25日。根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发展社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。我部门共设置7个内设机构，即办公室、提案委员会、经济农业农村和资源环境委员会、社会和法治委员会、教科卫体和文化学习委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计27人（离休0人，退休27人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.强化思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.坚持党的全面领导。坚持县委的领导，政协重要会议、重要工作、重要事项及时向县委请示报告，把党中央的决策部署和省州党委的工作安排、县委的具体工作要求贯彻落实到政协工作全过程、各方面。

3.充分发挥专门协商机构作用。聚焦元谋经济社会高质量发展目标任务，深入开展调查研究，积极参与协商议政，使政协的协商议政成果更具有针对性、实效性和可操作性，为县委、县人民政府决策提供参考。

4.强化干部队伍建设。认真落实习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年度无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年度收入合计8399831.55元。其中：财政拨款收入8376804.40元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入23027.15元，占总收入的0.27%。

与上年相比，收入合计增加215997.04元，增长2.64%。其中：财政拨款收入增长224969.89元，增长2.75%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少8972.85元，下降28.04%。主要原因：一是财政拨款收入增长2.75%，因2025年度单位调入职工2人，人员经费随之增加；二是其他收入下降28.04%，因驻元州政协委员调离元谋，州政协办拨入委员履职经费减少，导致其他收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年度支出合计8437525.69元。其中：基本支出7686553.24元，占总支出的91.10％；项目支出750972.45元，占总支出的8.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加280520.39元，增长3.44%。其中：基本支出增加147226.01元，增长1.95%；项目支出增加133294.38元，增长21.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出增长1.95%，因2025年度单位调入职工2人，人员经费随之增加；二是项目支出增长21.58%，是因组织州县政协委员开展履职能力提升培训，加大基层政协履职能力提升专项资金支出力度，导致项目支出同比增长。

基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机构正常运转的日常支出7686553.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7124468.19元，占基本支出的92.69％；办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费等公用经费562085.05元，占基本支出的7.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出750972.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.元财预〔2025〕88号残疾人就业保障金经费33662.39元，主要用于保障残疾人就业保障金支出。

2.元财行〔2024〕101号服务为民送文化下基层活动工作经费19965.00元，主要用于保障政协委员开展送文化下基层工作活动中产生的办公设备购置支出。

3.元财行〔2024〕52号县政协双推协商活动工作经费10980.00元，主要用于保障政协委员在开展好“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动中发生的办公费、办公设备购置费支出。

4.元财行〔2024〕76号元谋县政协“院坝协商”活动工作经费13505元，主要用于保障委员工作室发生的办公设备购置费支出。

5.元财行〔2024〕38号委员履职活动经费20000.00元，主要用于保障住元谋县州政协委员参加履职能力提升培训期间发生的场地租赁费、差旅费等支出。

6.元财行〔2025〕25号政协专项工作经费27262.79元，主要用于保障县政协委员在专题调研、专题协商、民主监督工作中产生的办公费支出。

7.元财行〔2024〕38号住元谋县州政协委员履职活动经费40721.29元，主要用于保障住元谋县州政协委员参加履职能力提升培训期间发生的场地租赁费、差旅费等支出。

8.元财行〔2025〕25号例会工作经费15932.96元，主要用于保障县政协开展例会期间产生的办公费支出。

9.元财行〔2025〕41号政协元谋县第十届委员会第四次会议经费110887.20元，主要用于保障委员在政协元谋县十届四次会议专题协商会上对委员的意见建议、提案进行跟踪督办发生的办公经费、会议费等支出。

10.元财行〔2025〕25号政协委员活动经费322275.82元，主要用于保障政协委员视察、调研、开展民主监督和信息宣传等发生的办公经费、劳务费、会议费等支出。

11.元财行〔2024〕102号铸牢中华民族共同体意识委员工作室补助资金80000.00元，主要用于保障铸牢中华民族共同体意识委员工作室办公费、设备购置等经费支出。

12.元财行〔2025〕68号2025年省级基层政协履职能力提升专项资金40000.00元，主要用于保障政协委员在开展履职能力提升培训中产生的住宿费、场地租赁费、材料费等支出。

13.元财行〔2024〕69号2024年省级基层政协履职能力提升专项经费12780.00元，主要用于保障委员在开展视察调研、协商等履职活动发生的办公经费支出。

14.元财预〔2025〕87号2025年离退休干部党支部工作经费3000.00元，主要用于保障元谋县政协机关退休党支部发生的办公经费、生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8376804.40元，占本年支出合计的91.09%。与上年相比增加224969.89元，增长2.76%,完成年初预算的97.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出6075189.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.52%,完成年初预算的104.42%。主要用于机关单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要，单位调入职工2人，人员经费随之增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1431142.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.08%,完成年初预算的78.89%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实；造成预决算差异的主要原因是因2025年我单位正常退休1人，在职人员转退休，公务员养老保险也随之减少。

9.卫生健康（类）支出441818元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的92.92%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费；造成预决算差异的主要原因是因2025年我单位正常退休1人，在职人员转退休，公务员医疗补助费也随之减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出489376元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的94.68%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是因2025年我单位正常退休1人，在职人员转退休，职工缴纳的住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为93212.00元，决算为67510.82元，完成年初预算的72.43%；支出决算较上年减少18042.09元，下降21.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为55753.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.59%，完成年初预算的92.92%；公务接待费支出年初预算为33212.00元，决算为11757.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.61%，完成年初预算的35.40%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3320.91元，增长6.33%；公务接待费支出决算较上年减少21363.00元，下降64.50%；具体是国内接待费支出决算11757.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年下降21363.00元，下降64.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为93212.00元，支出决算为67510.82元，完成年初预算的72.43%，支出决算较上年减少18042.09元，下降21.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为55753.82元，完成年初预算的92.92%；公务接待费支出年初预算为33212.00元，决算为11757.00元，完成年初预算的35.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3320.91元，增长6.33%；公务接待费支出决算减少21363.00元，下降64.50%，具体是国内接待费支出决算11757.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是因我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县政协委员考察、专题调研、民主监督、院坝协商等开展重点工作过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省州政协系统及省内外友邻县市政协考察学习、专题调研、民主监督、协商在基层等工作中发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年机关运行经费支出562085.05元，比上年增加47093.63元，增长9.14%,主要原因是全年工作推进正常，办公费、电费、差旅费支出高于上年度，其他商品和服务支出较上年增加。2025年部门机关运行经费主要用于办公费12779.40元、电费11817.15元、邮电费14527.32元、物业管理费7125.00元、差旅费18000.00元、公务接待费11757.00元、劳务费2500.00元、工会经费61966.32元、公务用车运行维护费55753.82元、其他交通费用316020.96元、其他商品和服务支出49838.08元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会资产总额427599.44元，其中，流动资产93791.15元，固定资产原值333808.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97840.70元，其中固定资产增加61138.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面330700.00元，实现资产处置收入2395.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额61138.00元，其中：政府采购货物支出61138.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。