元谋县司法局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

全县司法行政系统深入贯彻落实省委“主动想、扎实干、看效果”工作三部曲，严格落实司法局“两个1号”文件要求，锚定法治元谋、平安元谋建设目标，统筹推进依法治理、重点人群管控、普法宣传、纠纷化解等核心工作，各项业务工作提质增效、队伍建设成果丰硕，实现业务质效与队伍建设双提升，为全县社会和谐稳定与经济高质量发展筑牢法治根基。主要职责有：一是负责依法治理和普及法律常识工作，拟定并组织实施全县法治宣传和普及法律常识规划；指导、协调和督促全县各乡(镇)、各部门、各行业的法治宣传教育工作。承担统筹规划法治社会建设的责任，推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。二是负责统筹推进法治政府建设工作。指导、监督县人民政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作。负责政府规范性文件合法性审查，综合协调行政执法，指导行政复议应诉。三是贯彻执行上级党政部门、司法行政机关制定的司法行政工作的方针、政策、法律法规；制定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划；指导全县司法行政系统信息通信技术网络建设。四是负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证和司法鉴定。五是负责指导、管理全县社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。六是负责指导、管理人民调解、基层法律服务工作。指导、管理人民陪审员、人民监督员选任工作，推进司法所建设。七是负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本局和基层司法所办公及业务场所建设。承担本系统信息化建设工作。八是负责本系统队伍建设工作。承担本系统干部培训工作。九是完成中共元谋县委和元谋县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政工监督室、装备财务保障股、依法治县办秘书股、依法治理办公室、普法与依法治理办、公共法律服务与律师管理股、人民参与和促进法治股、社区矫正工作股。派出机构10个基层司法所。

所属事业单位2个，分别是：1.元谋县公证处；2.元谋县法律援助中心。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县司法局。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位不独立编报决算，合并在我局统一核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.依托“在矫通”小程序定位、微信群位置分享等信息化手段，结合实地走访、集中学习，强化动态管控。社区矫正信息平台录入率97.25%，“在矫通”小程序使用率96.63%；848名安置帮教对象实现“一人一档”全覆盖，落实低保、临时救助20人次，重点对象包保稳控到位。全年无脱管漏管及职务犯罪，两类人员管理从“管得住”向“管得好” 稳步转型。

2.进普法宣传可感可及。深耕普法宣传，建成“三位一体”主阵地、法治主题公园等80余个设施，670个法治大喇叭常态化宣讲，累计培训10万余人次。培育“法律明白人”624名、“学法带头人”45350名，创成各级民主法治示范村97个。开展习近平法治思想宣讲194场次、《中华人民共和国民法典》宣传等活动32场次，发放资料5万余份；打造《热坝说法》品牌节目9集，组织观看280余批次。11名法治副校长送法进校园21场次、22名“法治副村长”开展精准普法，形成全方位、多层次普法格局，法治理念深入人心。

3.人民调解筑牢防线。深化新时代“枫桥经验”实践，完善“4+2”化解机制与“四调联动、五调对接”体系，90个调委会实现“智慧人民调解・云智调”系统全覆盖。全年受理矛盾纠纷2843件，调处成功率100%，涉及金额2863.49万元，实现“民转刑”案件零发生、民商事案件与信访总量“双降”、群众满意度“一升”的良好态势，工作获县政协“满意”评级。

4.依法治理纵深推进。一是统筹机制持续完善。印发年度法治建设工作要点及分工方案，明确6大方面42项任务的责任主体，形成闭环落实体系。完成法治建设“两规划一方案”总结评估，州级相关规划涉及我县的114项任务中113项全面完成，1项稳步推进。二是执法规范成效显著。开展行政执法培训64课时，233人通过执法资格考试，1529人实现持证亮证执法。健全综合行政执法协调联动机制，基层执法能力不断提升。三是监督体系创新升级开展法治督察覆盖4个乡镇、4个县级部门。制定行政执法协调监督办法，聘请20名社会监督员，设立10个涉企执法监督联系点，发出监督函件5份，构建“群众+专业+企业”多元监督体系。

5.法律服务普惠便捷。实现县乡村三级公共法律服务平台全覆盖，法律服务机器人使用率100%。汇聚26名专职律师、16名公职律师等专业力量，77个村（社区）法律顾问全覆盖。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县司法局2025年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县司法局2025年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县司法局2025年度收入合计11591020.37元。其中：财政拨款收入11591020.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少897484.49元，减少7.19%。其中：财政拨款收入减少897484.49元，减少7.19%。财政拨款收入同比减少主要原因：一是2025年人员减少，所以基本收入减少；二是2025年司法行政重点建设工作经费减少，本年项目收入减少，所以收入与上年对比减少。其他收入增加969.75元，增长100.00%。其他收入同比增长的主要原因是本年有代征代扣个人所得税手续费收入。

二、支出决算情况说明

元谋县司法局2025年度支出合计11591020.37元。其中：基本支出9752981.21元，占总支出的84.14％；项目支出1838039.16元，占总支出的15.86％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少897484.49元，减少7.19%。其中：基本支出减少472473.54元，下降4.62%，主要原因是2025年人员减少，所以基本收入减少；项目支出减少425010.95元，下降18.78%，主要原因是2025年司法行政重点建设工作经费减少，所以项目支出同比减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9752981.21。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9159220.64元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费593760.57元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县司法局机关、下属事业单位等机构特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1838039.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况如下：

司法协理员经费296000.00元，用于司法协理员费用保障；

司法业务工作经费969.75元，用于单位办公费用支出；

3.基层司法业务项目支出405520.00元，用于保障人民调解工作；

4.普法宣传项目支出149667.83元，用于保障全县各级普法工作；

5.公共法律服务项目支出462974.00元，用于各类法律援助办案补助支出；

6.社区矫正项目支出209115.00元，用于保障社区矫正工作；

7.法治建设项目支出310792.58元，用于保障全面依法治县工作；

8.行政单位离退休支出3000.00元，用于退休党支部资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县司法局2025年度一般公共预算财政拨款支出11590050.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少898454.24元，下降7.19%,完成年初预算的113.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9058562.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%,完成年初预算的120.69%。主要用于元谋县司法局保障工作正常运转的办公经费、维修（护）费、水电费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；保障人民调解工作、全县各级普法工作、社区矫正工作、全面依法治县工作、全面依法治县等司法行政重点工作支出。造成预决算差异的主要原因是2025年司法行政重点建设工作项目增加，所以支出与年初预算对比增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1404699.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%,完成年初预算的90.10%。主要用于元谋县司法局职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员的抚恤金，离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出534650.186元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的102.75%。主要用于元谋县司法局职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出592138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的100.50%。主要用于元谋县司法局职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60360.00元，决算为44452.00元，完成年初预算的73.64%；支出决算较上年减少7789.00元，下降14.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44700.00元，决算为41000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.23%，完成年初预算的91.72%；公务接待费支出年初预算为15660.00元，决算为3452.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.77%，完成年初预算的22.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少130.00元，下降0.32%；公务接待费支出决算较上年减少7659.00元，下降68.93%；具体是国内接待费支出决算3452.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7659.00元，下降68.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60360.00元，支出决算为44452.00元，完成年初预算的73.64%，支出决算较上年减少7789.00元，下降14.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44700.00元，决算为41000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.23%，完成年初预算的91.72%；公务接待费支出年初预算为15660.00元，决算为3452.00元，完成年初预算的22.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是元谋县司法局严格遵守中央八项规定精神，认真贯彻落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少130.00元，下降0.32%；公务接待费支出决算减少7659.00元，下降68.93%，具体是国内接待费支出决算3452.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7659.00元，下降68.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是元谋县司法局严格遵守中央八项规定精神，认真贯彻落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于司法行政各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来检查、调研、指导工作的接待费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县司法局2025年机关运行经费支出593760.57元，比上年减少52911.85元，下降8.18%,主要原因是落实过“紧日子”的要求，严格压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县司法局资产总额4781268.20元，其中，流动资产31429.26元，固定资产4742278.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少353389.77元，其中固定资产减少425657.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额188455.25元，其中：政府采购货物支出170165.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18289.86元。授予中小企业合同金额188455.25元，其中：授予小微企业合同金额188455.25元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。