中共元谋县委社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建设征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业持会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股、行业协会商会和两企三新股。

所属事业单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即中共元谋县委社会工作部，纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强党建引领基层治理和基层政权建设。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，围绕破解基层“小马拉大车”“滥挂牌”等问题，用好党建引领基层治理协调机制联席联动，研究破解突出问题。二是持续加强村（社区）建设和管理。协同相关部门做好村“两委”换届指导工作，在村（社区）干部的入口、保障、阵地等方面争取多方支持，加强村（社区）规范化建设。三是加大党建引领居民小区治理工作力度。12月底前全面完成符合条件居民小区党支部的建立任务，并实现有效运转，为提升全县党建引领基层治理整体水平奠定坚实的组织基础，探索融入数字信息化建设，完善优化“微网格”治理体系，提升治理效能，助推城市基层治理工作再出新成效；四是加快“春天旅”社区治理试点建设工作。按照省州关于城市特殊区域治理要求，抓好春天旅社区建设，在社区打造和建设方面大胆创新，在功能布局、服务类型、运行模式等方面充分发挥基层党组织、党员、物业、志愿者、专业社工等群体的作用，服务和引导旅居人群参与社区治理、促进本地居民与旅居人群交往交融，形成全省旅居治理试点经验。五是加强人民建议征集工作。按照《信访工作条例》《人民建议征集工作指引（试行）》规定，围绕社会工作重点任务和社会期盼研究设立征集议题，主动征集社会公众意见建议，做好人民建议征集工作。

（二）加强新兴领域党建凝聚治理合力。一是持续抓好新兴领域“两个覆盖”工作，在非公党建方面，重点破解“有形覆盖”到“有效覆盖”的难题，加强精准指导，根据企业规模、行业特点制定差异化党建方案，避免“一刀切”；二是在志愿服务方面，完善统筹机制，优化服务供给，深化重点领域服务品牌建设，不断丰富党建引领志愿服务内涵和健全志愿服务制度和工作体系，以社会工作人才队伍和阵地建设为重点，加强专业化、职业化、社会化业务培训，重点培育社区志愿者骨干、专业社工、社会工作人才、优质志愿者，打造专业社工+特色志愿服务品牌项目，稳步提升社会工作服务和志愿服务整体水平。三是加强新就业群体政治引领和服务管理“双推进”。加强行业部门的督促指导，关心关爱快递、外卖、网约车司机等新就业群体的管理和服务，创新活动载体，引导他们参与协商议事、基层治理、服务群众等工作，全面提升新兴领域群体的融入感、归属感和荣誉感。

（三）全面统筹行业协会商会党建工作。一是持续推进行业协会商会改革发展。充分发挥元谋行业协会商会改革发展联席会议职能作用，加强对深化行业协会商会管理体制改革、促进行业协会商会健康规范发展等工作的统筹协调。二是持续加强党建工作指导。选优配强党组织书记等“关键少数”，指导行业主管部门抓好行业协会商会党组织规范化建设、党员发展、“三会一课”等基础党务工作，举办一期行业协会商会业务骨干培训班，切实提升党建工作能力。

（四）充分发挥志愿服务协调机制作用。不断丰富党建引领志愿服务内涵和健全志愿服务制度和工作体系，稳步提升社会工作服务和志愿服务整体水平。以社会工作人才队伍和阵地建设为重点，加强专业化、职业化、社会化业务培训，深化重点领域服务品牌建设。

（五）着眼基层政权加强村干部队伍人才培养。以村“两委”换届选举为契机，选优配强村（社区）两委班子成员，健全完善村（社区）干部力量发现、培养、管理和使用机制，着力打造一支能力强能干事的村社区干部，全面激活村干部队伍建设新引擎。加强基层治理专干和大学生志愿服务者的培养管理，与县委组织部、团县委和各村（社区）定期开展政策理论学习、专业技能培训，加强基层治理政策的理解和把握，提升他们在社会治理、公共服务、村（社区）建设、矛盾化解以及应急管理等方面的实践能力。

（六）加强人民信访和人民建议征集工作。建立完善人民建议征集机制，发挥各级党代表、人大代表、政协委员联系广泛的优势，鼓励县人大、政协、群团组织等建言献策，深入基层、企业调研，全方位征集建议。落实好信访联席会议制度和工作规则，深入推进信访工作法治化。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中共元谋县委社会工作部2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中共元谋县委社会工作部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委社会工作部2025年度收入合计1852076.90元。其中：财政拨款收入1852076.90元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加756285.49元，增长69.02%。其中：财政拨款收入增加756285.49元，增长69.02%。财政拨款收入较上年增长的主要原因：一是在职人员正常职级晋升；二是2024年在职人员工资从5月开始发放，致使收入决算较上年增长。

二、支出决算情况说明

中共元谋县委社会工作部2025年度支出合计1852076.90元。其中：基本支出1612610.71元，占总支出的87.07%；项目支出239466.19元，占总支出的12.93％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加756285.49元，增长69.02%。其中：基本支出增加661361.47元，增长69.53%；项目支出增加94924.02元，增长65.67%。支出较上年增长的主要原因是：2024年5月份开始，中共元谋县委社会工作部才有经费拨款收支业务，导致本年基本支出和项目支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中共元谋县委社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1612610.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1489283.78元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123326.93元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中共元谋县委社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239466.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

春天旅社区治理共同体示范点党建工作经费80000.00元，主要用于搭建旅居人员管理服务社区，服务好、管理好元谋新融入的“候鸟”居民。

元谋县两新组织“15311”党建工作经费55419.10元，主要用于持续开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作相关支出。

云南省委社会工作部视频会议系统建设项目经费49996.00元，

主要用于保障上级党委社会部及时传达各类会议精神，安排部署各项社会工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县委社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1852076.90元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加756285.49元，增长69.02%%,完成年初预算的97.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出1494758.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.71%,完成年初预算的98.32%；造成预决算差异的主要原因是认真贯彻落实楚雄州财政局关于进一步加强“三公”经费及一般性支出预算管理要求，增强习惯过紧日子意识，致使预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%,年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

8.社会保障和就业（类）支出154472.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%,完成年初预算的92.17%；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是认真贯彻落实楚雄州财政局关于进一步加强“三公”经费及一般性支出预算管理要求，增强习惯过紧日子意识，存在预决算差异。

9.卫生健康（类）支出89560.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的94.15%；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是认真贯彻落实楚雄州财政局关于进一步加强“三公”经费及一般性支出预算管理要求，增强习惯过紧日子意识，致使预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

15.商业服务业等（类）支出0.000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

19.住房保障（类）支出113285元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的91.87%；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是认真贯彻落实楚雄州财政局关于进一步加强“三公”经费及一般性支出预算管理要求，增强习惯过紧日子意识，致使预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27500.00元，决算为24978.65元，完成年初预算的90.83%；支出决算较上年增加2549.37元，增长11.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19095.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.45%，完成年初预算的95.48%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为5883.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.55%，完成年初预算的78.44%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项

支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少866.63元，下降4.34%；公务接待费支出决算较上年增加3416.00元，增长138.47%；具体是国内接待费支出决算5883.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3416.00元，增长138.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27500.00元，支出决算为24978.65元，完成年初预算的90.83%，支出决算较上年增加2549.37元，增长11.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19095.65元，完成年初预算的95.48%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为5883.00元，完成年初预算的78.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实关于进一步加强“三公”经费及一般性支出预算管理要求，增强了习惯过紧日子意识。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少886.60元，下降4.34%；公务接待费支出决算增加3416.00元，增长138.47%，具体是国内接待费支出决算5883.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3416.00元，增长138.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位不仅承担统筹全县党建引领居民小区治理、志愿服务工作等具体工作，同时迎接省、州社会工作部对新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作的督查、指导，加之周边邻县学习交流

元谋县春天旅社区“候鸟”人群集聚社区治理试点项目经验较为频繁，致使“三公”经费支出决算较上年增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车采购燃油、维修保养、车辆保险和支付过桥过路费、年检费、北斗车载终端服务费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接省、州委社会工作部检查指导我县新兴领域“两个覆盖”集中攻坚及社会工作系统学习交流党建引领基层治理工作典型经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县委社会工作部2025年机关运行经费支出123326.93元，比上年增加62510.15元，主要原因：从2024年5月份开始，中共元谋县委社会工作部才有经费拨款收支业务，导致本年机关运行经费支出较上年同期增长。部门机关运行经费主要用于保障统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、行业协会商会党的工作、志愿服务、新兴领域“两个覆盖”集中攻坚等工作正常开展发生的必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共元谋县委社会工作部资产总额166520.16元，其中，流动资产19861.49元，固定资产146658.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58847.85元，其中固定资产增加44346.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额161111.65元，其中：政府采购货物支出66116.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出94995.65元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。