元谋县公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;在本级和上级公安机关的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理;负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境；实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理中队、秩序管理中队、车辆和驾驶员管理中队、交通事故处理和宣传教育中队、城区中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理中队、秩序管理中队、车辆和驾驶员管理中队、交通事故处理和宣传教育中队、城区中队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。为元谋县公安局交通管理大队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员80人。包括财政拨款开支经费的人员80人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述。）

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一）坚持党建引领，夯实队伍建设根基

一年来，元谋县公安局交管大队在县局党委的坚强领导下，坚持政治建警铸魂，以党建带队建、以队建促业务，不断夯实队伍根基，严格落实“第一议题”制度，严格落实“三会一课”、主题党日，明确执法办案、服务管理和纪律作风三大重点，不断健全队伍分析研判机制，着力加强党纪学习教育、纪律作风养成、执法规范意识、公安新质服务、全警安全意识、保密意识显著提升。

(二）突出源头治理，防范化解突出风险

一是全面压实《云南省压降农村道路交通事故六条措施的任务清单》责任，紧盯“人、车、路、企、环”五个重点，建立健全县级领导分片挂包督导工作机制和职能部门、乡镇协调联动机制，构建“党委、政府主导、部门负责、全民参与、齐抓共管”的道路交通安全管理格局，深入开展道路交通安全人民战争。二是深化隐患排查治理。不断调整完善交通信号灯过街时长，确保行人通行安全；联合城管、市场管理、农业农村等部门持续加强果蔬交易市场乱停乱放、占道经营等行为劝导管理；积极回应人大代表、政协委员提案意见，科学调整城区交通组织，提升城区交通通行能力，进一步增强人民群众出行的安全感、满意度。三是深入开展电动车、三轮车综合整治，联合交运、城管、市管、工信、应急等部门细化“一盔一带”、三轮车非法营运、农业务工人员短途运输等重点领域治理措施，开展精准治理，全面消除道路交通安全隐患。

(三）紧盯安全隐患，保障校园交通安全

扎实开展全县107所中小学校、幼儿园高峰勤务护学岗工作。结合实际对108国道沿线学校实行“护学”断交管制；按照护校安园“一校一策”方案，优化部署校园周边交通组织，完善交通标线、标志、标牌，护校安园防范能力不断提升。

(四）聚焦路面秩序，提升道路管控效能

防事故、保安全、保畅通，是公安交通管理工作的职责所在、使命所系。元谋县公安局交管大队对待路面严重交通违法行为坚持严管重处高压态势。一年来常态化开展辖区国省道“一早一晚”重点违法整治，严格落实周末勤务、每周集中夜查机制，严查严处酒醉驾、摩托车飙车炸街、货运车辆违法载人等违法行为；强化科技应用、探索使用激光透视抓拍技术，对客运车辆超员超载实施精准打击，提高交通科技管控水平；坚持智能交通体系边建边用，巩固交警铁骑勤务，完善“情指行”一体化运行机制，县城区交通事故处置率、管事率和见警率大幅提升，全县轻微交通事故线上视频快处率位居全州前列。始终坚持把执法为民和服务大局贯穿始终，以“不留执法空白”为要求，持续改进路面执勤执法方式，不断提高民辅警自身防护和办案质量，推进执法规范化建设不断完善。

(五）强化警示教育，突出执法综合效能

以交通安全宣传“七进”活动为载体，创新宣传警示教育模式，把路面作为“办公室”和主战场，在全省率先探索启动元谋公安“马路学堂”。结合交通隐患源头治理，将流动“马路学堂”延伸进学校、进企业、进基地，大大提升宣传警示教育的针对性；联合教育部门落实“警、校、家”一体化护学机制；全面开展警、校、家“小手拉大手”宣传活动，以大带小、以小促大，树立家长示范带头作用；加强农村“两站两员”建设，依托农村大喇叭宣传广播、红白喜事上门打招呼等形式，确保酒醉驾、“一盔一带”交通安全宣传更有针对性、更有覆盖性。以学代罚、柔性执法，进一步强化宣传警示教育，激发执法行为整体效果。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县公安局交通管理大队2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县公安局交通管理大队2025年度收入合计10,733,880.18元。其中：财政拨款收入10,733,880.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加170,675.50元，增长1.62%。其中：财政拨款收入增加170,675.50元，增长1.62%，增长的主要原因是本年度加班补贴发放至11月，上年度发放至9月，人员经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

元谋县公安局交通管理大队2025年度支出合计10,733,880.18元。其中：基本支出8,304,083.43元，占总支出的77.36％；项目支出2,429,796.75元，占总支出的22.64％；无上缴上级支出、经营支出，和对附属单位补助支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计增加151,576.47元，增长1.43%。其中：基本支出增加166,906.20元，增长2.05%；项目支出减少15,329.73元，下降0.63%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县公安局交通管理大队机构正常运转的日常支出8,304,083.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,905,788.31元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费398,295.12元，占基本支出的4.80％

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县公安局交通管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,429,796.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

车管业务成本专项经费299,993.80元，主要用于办理机动车和驾驶人业务过程中所需购置的各种牌、证支出和消耗性支出，绩效目标是购置机动车和驾驶人管理工作所需的证、照、牌等专用材料，做好办证、考试设备维护，印制表格，支付相应的办公经费、银行上门收款服务费等支出；

检验鉴定费、事故车辆施救费及停车专项经费255,800.00元，主要用于案件鉴定服务费支出；

交通基础设施维修维护专项资金74,579.00元，主要用于辖区道路标志标线、防护设施维修及小型路面病害处置相关支出；

道路交通管理工作专项经费156,497.77元，用于辖区常态化道路交通秩序管控、交通违法查处、事故处置、道路隐患排查、交通安全宣传等交管业务开展等工作相关支出；

公安机关警务辅助人员保障经费43,020.48元，用于保障辅助警务人员住房公积金缴费支出；

公安机关上级转移支付资金965,966.20元，用于交管大队路面交通秩序管控、重点交通违法查处、交通事故现场勘验处置、道路交通安全隐患排查、执法装备采购维修、执勤勤务保障、交通安全宣传、执法规范化培训等业务支出；

残疾人就业保障缴费资金18,448.08元，用于残疾人就业保障缴费支出；

拖欠企业账款专项债券资金615,491.42元，用于偿还我部门4个拖欠企业账款项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出10,118,388.76元,占本年支出合计的94.27%。与上年相比减少444,815.92元，下降4.21%,完成年初预算的106.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9,016,969.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.11%,完成年初预算的106.87%。主要用于保障大队工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为大队提供后勤保障的支出；保障大队履职的支出。造成预决算差异的主要原因是追加公安机关中央和省级政法转移支付专项等项目资金。

5.教育（类）支出无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出536,439.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的110.36%。主要用于民警基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资，退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是民警人数变动及基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出226,570.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的88.58%。主要用于民警基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是民警人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出338,408.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的100.00%。主要用于民警住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是民警人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为151,000.00元，决算为133,623.04元，完成年初预算的88.49%；支出决算较上年减少15,828.89元，下降10.59%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为133,051.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.57%，完成年初预算的95.04%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为572.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.43%，完成年初预算的5.20%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,400.89元，下降10.97%；公务接待费支出决算较上年增加572.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算572.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为151,000.00元，支出决算为133,623.04元，完成年初预算的88.49%，支出决算较上年减少15828.89元，下降10.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为133,051.04元，完成年初预算的95.04%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为572.00元，完成年初预算的5.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续厉行节约、反对浪费，严控公务用车支出，压缩非必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,400.89元，下降10.97%；公务接待费支出决算增加572.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算572.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加572.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续厉行节约、反对浪费，严控公务用车支出，压缩非必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常交通管理执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常交通管理发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出398,295.12元，比上年减少22,995.19元，下降5.46%,主要原因是本年度在职实有人数较上年减少3人，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费7,573.77元，水费2,000.00元，电费42,000.00元，邮电费11,355.00元，物业管理费47,000.00元，公务接待费572.00元，专用材料费7,988.00元，工会经费72,754.8元，其他交通费用164,761.46元，其他商品和服务支出42,290.09元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末元谋县公安局交通管理大队资产总额1,944,009.80元，其中，流动资产200,917.83元，固定资产963,252.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产779,839.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少356,152.95元，其中固定资产增加76,415.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产57项，账面原值514,893.00元，实现资产处置收入2,790.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。