元谋县人民代表大会常务委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关的常设机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，元谋县人民代表大会在元谋县行政区域内依法行使监督权、决定权、任免权。作为县人民代表大会常设机关的县人大常委会，在县人民代表大会闭会期间行使县人民代表大会授予及法律规定的职权，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会及其常务委员会，在全县的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着宪法法律授予的重要职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属部门0个。

（二）决算部门构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门1个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门0个。即行政部门1个：元谋县人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，县人大常委会按照省委十一届七次全会、州委十届八次全会和县委十四届九次全会部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，锚定“3815”战略发展目标，围绕全县工作大局，依法行使职权，加强和改进新时代人大工作，以实际行动助力高质量发展。全年，共召开代表大会1次、党组会议16次，常委会会议7次、主任会议13次，审议了我县2024年度国有资产管理、生态文明建设、八五普法、整治群众身边不正之风和腐败问题等专项工作报告20项，听取和审议了县人民政府3项关于议案、建议办理情况报告，对我县校园安全、国有企业高质量发展等情况开展专题调研5项，对县人民政府贯彻落实河（湖）长、林长制等3项工作开展专项检查，对我县耕地保护和粮食安全工作、现代产业体系发展情况2项工作开展专题询问，对我县县城建设工作中存在的突出问题开展质询，对县人民政府贯彻实施《云南省燃气管理条例》《中华人民共和国银行业监督管理法》等4部法律情况开展执法检查，对教体局、供销社等4个县级部门开展工作评议，对我县2024年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况、县十八届人大四次会议代表议案建议办理的有关部门开展满意度测评。组织驻元部分全国、省、州、县人大代表对我县人居环境提升和政府债券项目建设及运营管理情况2项工作开展专题视察。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人民代表大会常务委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2025年度收入合计8950322.82元。其中：财政拨款收入8950322.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属部门上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少210652.35元，下降2.30%。其中：财政拨款收入减少210652.35元，下降2.30%。收入减少的主要原因是：上年度对县人大常委会会议室进行维修改造和会议系统及设备更新，本年度无此项目财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2025年度支出合计8950322.82元。其中：基本支出8208068.08元，占总支出的91.71％；项目支出742254.74元，占总支出的8.29％；无上缴上级支出、经营支出和对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计减少210652.35元，下降2.30%。其中：基本支出增加343071.63元，增长4.36%；项目支出减少553723.98元，下降42.73%。主要原因是：上年度对县人大常委会会议室进行维修改造和会议系统及设备更新，本年度无此项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会机构正常运转的日常支出8208068.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7585724.02元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费622344.06元，占基本支出的7.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，开展专项业务工作的经费支出742254.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层人大履职能力提升专项经费11621.00元，主要用于提高基层人大履职能力所需支出。

2.人大专项工作经费41121.92元，主要用于开展执法检查及议题调研工作的支出。

3.人代会会议经费215027.15元，主要用于保障召开元谋县第十八届人民代表大会第四次会议经费支出。

4.县人大常委会会议经费50000.00元，主要用于保障召开常委会会议所需支出。

5.人大预算联网监督系统运行维护经费17200.00元，主要用于为县人大及其常委会履行预算审查监督职责提供信息数据服务。

6.县人大代表活动经费298751.47元，主要用于开展人大代表集中视察，组织人大代表履职学习培训等相关工作支出。

7.州人大代表履职经费105533.20元，主要用于保障州人大代表履职所需支出。

8.离退休干部党支部工作经费3000.00元，主要用于退休党支部工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8950322.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少210652.35元，下降2.30%，完成年初预算的104.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出6150994.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.72%，完成年初预算的98.24%。主要用于保障机关工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开元谋县人民代表大会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、代表视察、议题调研的支出；保障人大代表履职的支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性增资追加人员经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1846935.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.64%，完成年初预算的140.23%。主要用于退休人员统筹外部分工资发放、死亡退休人员抚恤金发放、退休人员日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出463424.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，完成年初预算的100.53%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出488968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，完成年初预算的99.95%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及住房公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79720.00元，决算为79393.00元，完成年初预算的99.59%；支出决算较上年增加768.65元，增长0.98%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.57%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19720.00元，决算为19393.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.43%，完成年初预算的98.34%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1.65元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加767.00元，增长4.12%；具体是国内接待费支出决算19393.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加767.00元，增长4.12%；国（境）外接待费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79720.00元，支出决算为79393.00元，完成年初预算的99.59%，支出决算较上年增加768.65元，增长0.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19720.00元，决算为19393.00元，完成年初预算的98.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是元谋县人大常委会办公室树牢过“紧日子”的思想，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1.65元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加767.00元，增长4.12%，具体是国内接待费支出决算19393.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加767.00元，增长4.12%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部门业务交流活动增多，接待任务增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县人大常委会组织开展执法检查、视察、调研工作和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州人大常委会到我县视察、调研的工作接待；省内外州市人大常委会、州内各县（市）人大到我县学习、考察的工作接待；人大代表联系工作的工作接待，基层部门来汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费支出622344.06元，比上年增加10866.02元，增长1.78%，主要原因是人员调入公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县人民代表大会常务委员会资产总额709211.00元，其中，流动资产30916.11元，固定资产615737.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62557.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191885.76元，其中固定资产减少176307.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值6600.00元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额132365.39元，其中：政府采购货物支出132365.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务产生的支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外安排的支出。