元谋县退役军人事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县退役军人事务局2018年11月28日，经元改发〔2018〕1号文件批准组建成立。职能职责：一是贯彻落实中央省州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。三是组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。四是按照中央、省州的政策要求，会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。五是组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。六是组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。七是组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他对优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。八是拟定县内烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位的烈士纪念设施报批事宜。九是指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。十是完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他任务。十一是职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、移交安置股、拥军优抚股，所属单位1个，分别是：

1.元谋县退役军人服务中心

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算部门构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即元谋县退役军人事务局。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是部门1个所属单位为非独立核算的事业单位，经费收支由元谋县退役军人事务局进行会计核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚决贯彻执行优抚政策，优待抚恤工作不断加强

1.严格落实各项优抚政策。一是通过财政惠民惠农资金“一卡通”发放优抚对象补助资金19157人/次1698.65万元；发放出国民兵民工生活补助1026人/次55.17万元；发放3名伤残军人护理费11.17万元；发放优抚对象丧葬补助费38.11万元；为领取国家定期抚恤补助待遇的部分困难优抚对象发放生活困难补助资金1121人/次44.84万元；为11名在乡残疾军人缴纳城镇职工医疗保险和大病保险共6.71万元，据实报销医药费用0.69万元。二是配合楚雄爱尔医院开展关爱优抚对象“你守护国家·我守护光明”眼健康公益活动，为603名优抚对象和退役军人免费开展白内障及其它眼疾筛查。

2.认真做好优抚对象医疗补助结算工作。严格按照优抚对象住院费用“一站式”医疗救助结算机制，共救助优抚对象医疗补助581人/次60.25万元。通过“一站式”费用结算信息平台，优抚对象医疗补助实现顺利结算、快速结算、精准结算，切实帮助优抚对象解决了因医疗费用过高增加家庭负担的问题。

（二）坚持创新提质，移交安置及军休服务管理工作闯出更好路子。一是发放2024年退役64名自主就业退役士兵一次性补助106.65万元。二是缴纳5名自主择业军转干部2025年医疗保险5.82万元，大病保险0.13万元；三是发放10名企业军转干部特殊困难补助1.82万元,生活补贴39.83万元。四是发放4名军休人员工资共计43.11万元，缴纳医疗保险1.94万元。

（三）坚持强基固本，不断夯实服务管理基础。一是不断夯实服务保障硬基础。深入推进退役军人服务体系建设，加强乡镇服务站实体化运行指导，指导乡镇及时更新“六清册”信息，适时掌握全县动态情况。二是困难帮扶温暖走心。建立困难退役军人信息数据库，通过走访排查、大数据比对等方式，精准识别困难退役军人166人，生活困难重点优抚对象98人，申报省级退役军人关爱基金会个案帮扶困难退役军人4人0.8万元，申报困难退役军人帮扶援助项目7人3.5万元，争取云南省退役军人关爱基金会2025年情暖老兵春节慰问金0.35万元对7名优抚对象进行走访慰问。开展边海防官兵家庭慰问19人，发放慰问金0.95万元。三是整合社会资源开展爱心帮扶。发动爱心企业和志愿服务队积极参与帮扶，与12名困难退役军人结成帮扶对子，定期走访慰问、提供生活物资和帮扶援助；配合省、州开展“老兵听力关怀计划”，为11名听力障碍退役老兵开展线下二次助听器验配，并免费赠送助听器，让退役老兵重获新“声”。2025年，补助参加2026年城乡居民基本医疗保险缴费的1068名优抚对象医疗保险费用39.70万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县退役军人事务局2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县退役军人事务局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县退役军人事务局2025年度收入合计26044687.44元。其中：财政拨款收入25844687.44元，占总收入的99.23%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入200000.00元，占总收入的0.77%。

与上年相比，收入合计增加577906.92元，增长2.27%。其中：00财政拨款收入增加427906.92元，增长1.68%，主要原因是优抚对象补助标准提高。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加150000.00元，增长300.00%，主要原因是2025年州局下达军休人员增资经费150000.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县退役军人事务局2025年度支出合计25923588.58元。其中：基本支出1703148.20元，占总支出的6.57％；项目支出24220440.38元，占总支出的93.43％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加479095.63元，增长1.88%。其中：基本支出增加115667.87元，增长7.29%。主要原因是2025年在职人员工资标准提高。项目支出增加363427.76元，增长1.52%，主要原因是优抚对象补助标准提高；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县退役军人事务局机构正常运转的日常支出1703148.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1601849.96元，占基本支出的94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101298.24元，占基本支出的5.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24220440.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目支出及开展工作情况：

节日慰问经费154000.00元，主要用于对现役军人、退役军人和优抚对象开展走访慰问，积极营造“拥军优属、拥政爱民”的良好社会氛围，进一步增强了军人军属的荣誉感。

自主就业退役士兵一次性经济补助340680.9元，主要用于对自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助，推动安置工作顺利圆满完成，维护退役士兵合法权益，促进社会和谐稳定。

伤残人员护理经费111720.78元，主要用于发放伤残人员护理费，保障伤残人员基本生活。

烈士陵园管理及烈士祭扫补助、双拥工作经费70000.00元，主要用于保障烈士陵园正常运转，组织开展英雄烈士祭扫纪念活动，弘扬英雄烈士精神；做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作，保障好烈士亲属权益。营造双拥文化氛围，做好大比拼双拥模范城创建考评工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出25681296.37元,占本年支出合计的99.07%。与上年相比增加264501.45元，增长1.04%,完成年初预算的127.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出24343315.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.79%,完成年初预算的122.41%。主要用于单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出、行政单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、烈士陵园管理维护、优抚对象补助资金发放、军队移交政府的离退休人员工资及机构管理、军队转业干部生活困难补助发放、残疾军人护理费发放、烈士祭扫、退役士兵培训、优抚对象走访慰问等工作；造成预决算差异的主要原因一是年中追加军队移交政府离退休干部管理机构经费、企业军转干部特殊困难补助及管理服务等项目经费。

9.卫生健康（类）支出1227905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,完成年初预算的746.84%。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴纳、优抚对象医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年中追加优抚对象医疗补助资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出110076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的101.41%。主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资增资，住房公积金核算基数增加，导致住房保障（类）支出略有增加。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加600.00元，增长11.11%，增加的主要原因是物价上涨及接待标准提高。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加600.00元，增长11.11%；具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加600.00元，增长11.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加600.00元，增长11.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加600.00元，增长11.11%，具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨及接待标准提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对县退役军人和优抚对象的服务保障等相关工作调研产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县退役军人事务局2025年机关运行经费支出101298.24元，比上年减少4314.55元，下降4.09%,主要原因是其他交通费用较去年略有减少。单位机关运行经费主要用于办公费6017.92元，水费1600.00元，电费1690.58元，邮电费5538.50元，差旅费6200.00元，公务接待费6000.00元，工会经费14598.24元，其他交通费用49500.00元，其他商品和服务支出10000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县退役军人事务局资产总额5580389.32元，其中，流动资产187840.61元，固定资产88923.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5303625.66元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71,997.79元，其中固定资产增加50,500.00元，主要是2025年县民政局划入三个烈士烈园资产50500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

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