元谋县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、州、县有关经济社会发展、对外开放、投资促进等方面的法律法规和方针政策;拟定扩大开放、招商引资、改善投资环境、经济协作等方面的政策、措施和办法;负责区域经济合作，国内经济合作统计、督查和分析研判，招商引资目标考核;负责招商项目包装及项目库建设、推介宣传;负责统筹协调开展招商引资、经济合作交流活动;负责投资项目引进洽谈、协议撰写;做好投资项目全程跟踪协调服务工作;受理企业投诉、依法维护投资企业的合法权益;承担元谋县招商引资工作委员会办公室的日常工作;完成县委、县人民政府和州投资促进局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资合作股、项目信息股。所属单位0个。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即元谋县投资促进局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年工作情况及主要成绩。1—12月，全县新引进省外招商项目129个，协议投资199.99亿元，其中新签约落地项目78个，协议投资56.35亿元，省外到位资金31.12亿元，新签约亿元以上项目11个，落地9个，实际利用外资104万美元。主要做好以下几方面的工作：

一是协调联动聚力量，提升招商引资质效。首先是高位推动增动力。坚持把招商引资作为头号工程，在县委、县人民政府主要领导任招商引资工作领导小组双组长的基础上，调整充实县级重点产业招商专班，建立健全“高位统筹、分管副县长负责、产业主抓部门牵头、协调联动、合力攻坚”的重点产业链招商工作机制，强化工作统筹，层层压实责任、传导压力，定期召开会议研究解决招商工作中的重大问题、调度项目进展，强力推动重点产业招商工作；其次是健全机制增合力。制定印发了《关于进一步健全大招商工作格局具体方案（试行）》《关于印发进一步健全重点产业招商工作机制的通知》、《元谋县2025年招商引资专项行动方案》，建立完善大招商工作格局构建、重点产业链招商、园区招商、以商招商、资本招商、委托招商和专业化招商等招商引资工作机制，有效搭建招商引资工作的四梁八柱，高效运转工作专班和招商团队，充分调动县级行业主管部门、乡（镇）等多方积极性，形成有效合力；第三是“一把手”招商增实效。坚决落实州委“一把手50%的精力抓招商”要求，充分利用招商顾问、当地龙头企业、行业协会等人脉资源、信息资源、技术资源，超前谋划、精准对接，科学制定“一把手”外出招商方案，认真开展“走出去”和“请进来”招商引资活动，做好精准招商推介洽谈，有效提升了招商层次和影响力。今年先后赴北京、成都、昆明、浙江、广东、山西、宜宾、深圳等地开展招商考察，有力推动了高原特色农业、绿色新能源、文旅康养产业、现代种业等重大产业招商项目签约落地和实施投产。截至12月31日，县党政“一把手”开展“走出去、请进来”招商活动153次，会见、座谈、推介、洽谈等方式对接企业260家，推动项目签约34个，协议金额29.15亿元，其中：带队外出招商18次，实地考察企业50家，签订合作协议7个，协议金额4.6亿元，促成项目落地9个；各乡镇、县级部门党政“一把手”积极响应，坚决扛起招商引资“第一责任人”职责，全力抓招商、聚资源、拼经济，带头开展“走出去”招商活动84次，推介、座谈、洽谈等方式对接企业139家，签订合作协议20个，协议金额10.19亿元。

二是强化项目包装，提升招商吸引力。牢固树立“抓招商必须抓项目”理念，立足县域高原特色现代农业、绿色食品制造、绿色能源、文化旅游及绿色康养产业优势，聚力打造绿色能源、绿色食品加工、文化旅游康养“三个百亿级产业集群”重点，超前谋划、策划包装2026年招商项目50个，计划总投资达225.5亿元。同时，精心设计制作了《元谋县2025年投资指南》及折页，在投资元谋微信公众号上对外发布招商项目，主动对接重点在谈项目企业，持续跟进化解在谈项目洽谈中的困难问题，分层次、分类别、分进度列出工作措施，集中精力开展协调服务，推动在谈项目加快落地，不断夯实全县招商引资工作基础。

三是精准发力产业链，提升产业招商成效。紧盯高原特色现代农业和绿色食品加工制造及现代种业产业、绿色能源和绿色制造产业、文化旅游康养产业3个重点产业，大力开展强链、补链、延链全产业链招商，分层分类筛选一批招引目标企业，靶向储备招引一批强链、补链、延链项目，制定详细的产业链招商图谱，明确招商重点和目标企业，精准制定招商线路，按图索骥、精准出击、无缝对接，开展绿色农业、绿色能源和文旅康养产业全产业链招商，推动“广撒网”的传统招商模式向“滴灌式”的精准招商转变，极力推进产业招商项目的洽谈、签约、落地，极大促进了重点产业转型升级。截至12月31日，累计引进产业项目78个，省外到位资金31.12亿元。

四是统筹推进抓落实，提升招商服务水平。首先是用力做实招商基础。加快适应新招商形势，认真贯彻落实国务院、省、州优化营商环境建设的决策部署，结合县情，突出重点产业，制作完善系列投资元谋宣传推介资料，努力打造营商环境“投资元谋”品牌。其次用情做实全流程服务。全面优化招商工作全流程服务，加强与企业对接联系，深入开展企业走访调研活动，了解企业生产运营情况，帮助企业解决发展中遇到的困难问题。对已签约的项目进行分析研究，对重点在谈、签约待落地、落地待推进等招商引资各类项目和企业开展全方位优质高效的服务，加快推进项目落地见效，不断扩大招商引资成果。第三用心抓督导考核。充分发挥年度推进作风革命加强机关效能建设考评的引导作用，认真制定考评细则，严格落实“月专报、季调度、年考核”机制，坚持“三色预警”，调动全县招商引资工作积极性，提高招商引资质量和效益。

2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县投资促进局2025年度收入合计2,373,946.18元。其中：财政拨款收入2,373,946.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加217,622.77元，增长10.09%。其中：财政拨款收入增加217,622.77元，增长10.09%；主要原因是：本年招商引资专项工作经费40万元，比上年增加20万元，故本年收入比上年增长。

支出决算情况说明

元谋县投资促进局2025年度支出合计2,373,946.18元。其中：基本支出1,868,818.62元，占总支出的78.72％；项目支出505,127.56元，占总支出的21.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加217,622.77元，增长10.09%。其中：基本支出增加130,541.93元，增长7.51%；项目支出增加87,080.84元，增长20.83%；主要原因是:本年招商引资专项工作经费40万元，比上年增加20万元，故本年支出比上年增长。

基本支出情况

2025年度用于保障元谋县投资促进局机构正常运转的日常支出1,868,818.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,709,157.13元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,661.49元，占基本支出的8.54％。

项目支出情况

2025年度用于保障元谋县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出505,127.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支及开展情况：

1.2025年招商引资专项工作经费359,426.59元,主要用于招商项目策划包装、大型招商推介活动、领导外出招商、接待来访企业、宣传资料印刷、制作宣传片等招商引资相关工作印刷费、差旅费、接待费等支出，已圆满完成2025年各项招商引资工作任务。

2.省级招商引资目标考核激励奖补经费145,700.97元，主要用于招商引资工作中产生的办公费、差旅费、公务接待费、交通费等支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出2,373,946.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加217,622.77元，增长10.09%,完成年初预算的104.41%。

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出1,890,880.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%,完成年初预算的101.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,226,091.52元，占一般公共服务（类）支出的64.84%；用于保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费支出159,661.49元，占一般公共服务（类）支出的8.44%；用于招商引资项目等支出505,127.56元，占一般公共服务（类）支出的26.72%。造成预决算差异的主要原因是：人员工资、保险基数正常调整，无其他特别原因。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出259,685.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%,完成年初预算的150.58%。主要用于：机关事业单位养老保险缴费161,723.52元，职业年金缴费（退休职工1人）76,841.73元，离退休人员统筹外退休费21,120.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年做2025年预算时1名退休人员统筹外退休费、职业年金缴费未预算（当时是在职职工）。

9.卫生健康（类）支出98,292.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的98.14%。主要用于:职工基本医疗保险缴费58,124.52元，公务员医疗补助缴费37,587.84元,其他行政事业单位医疗支出2,580.00元。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出125,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的89.40%。主要用于机关职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,230.00元，决算为107,236.77元，完成年初预算的125.82%；支出决算较上年减少10,367.23元，下降8.82%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为33,599.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.33%，完成年初预算的168.00%；公务接待费支出年初预算为65,230.00元，决算为73,637.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.67%，完成年初预算的112.89%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,959.77元，增长36.36%；公务接待费支出决算较上年减少19,327.00元，下降20.79%；具体是国内接待费支出决算73,637.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,327.00元，下降20.79%;国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,230.00元，支出决算为107,236.77元，完成年初预算的125.82%，支出决算较上年减少10,367.23元，下降8.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为33,599.77元，完成年初预算的168.00%；公务接待费支出年初预算为65,230.00元，决算为73,637.00元，完成年初预算的112.89%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公务用车使用年限长，致使车辆修理费增加、油耗增加，故公务用车运行维护费决算数大于年初预算数；二是2025年加大招商引资工作力度，请进来活动增多，主动来元拜访企业增加，增加了接待费支出，故公务接待费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,959.77元，增长36.36%；公务接待费支出决算减少19,327.00元，下降20.79%，具体是：国内接待费支出决算73,637.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,327.00元，下降20.79%;国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、公务用车运行维护费增加8,959.77元的主原因是公务用车使用年限长，致使车辆修理费增加、油耗增加，故公务用车运行维护费增加；2、公务接待费减少19,327.00元的主要原因是厉行节约，减少不必要接待，故公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资相关项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资相关项目、工作调研、工作交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县投资促进局2025年机关运行经费支出159,661.49元，比上年增加19,951.52元，增长14.28%,主要原因是本年办公室搬迁，增加了宣传展板、办公物品购置等支出，故机关运行经费比上年增加。单位机关运行经费主要用于水费、电费、办公费、差旅费、交通费、印刷费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县投资促进局资产总额182,738.91元，其中，流动资产8,693.02元，固定资产173,958.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产87.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,396.81元，其中固定资产减少59,551.26元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值5,400.00元，捐赠资产4项,账面原值39,550.00元，报废无形资产1项，价值4,800.00元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额51,657.77元，其中：政府采购货物支出51,657.77元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。