元谋县卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

组织实施全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督导。开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法。组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理。开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：公共卫生监督科，医疗卫生监督科，职业卫生监督科，计划生育监督科，稽查科，办公室。

所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：1、元谋县卫生健康委综合监督执法局。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强卫生监督队伍业务能力建设，为有效提高卫生健康综合监督执法质量。我局高度重视卫生监督员的业务培训工作，一是2025年共组织业务培训4期54人次；二是参加省、州卫生健康综合监督部门组织的线下业务培训4期10人次，线上业务培训3期52人次。

2、深入推进卫生健康综合监督检查。（1）掌握监管对象基本情况 。2025年现有卫生监督监管对象884户，其中：公共场所634家，医疗机构144户，中小学校25所，托幼机构4所，职业卫生单位28家，供水单位47户，餐饮具集中消毒服务单位2家。（2）扎实开展好日常监督检查 。截至2025年12月，共出动执法人员628人次，开展监督检查894家次，在监督检查中发现的问题当场下达监督意见书73份，并将存在的问题和依法提出的整改意见及时反馈给被监管对象。（3）落实传染病防控要求。一是联合县疾控中心，按照《学校、托育机构传染病防控检查指导工作方案》要求，对全县25家中小学校、4家托幼机构开展了学校传染病防控监督检查。针对存在问题发放《卫生监督意见书》25份。二是开展医院感染管理、实验室生物安全、医疗废物、医疗废水排放、消毒隔离、传染病信息报告等监督检查144家151家次，下达《卫生监督意见书》32份。（4）落实“双随机、一公开”工作。2025年，元谋县接到卫生健康国家和州级随机监督抽检任务数共计123家，截至12月，国家双随机任务关闭2家，完成121家，完成率98.37%，任务完结率100%。

（5）全面开展居民住宅小区二次供水常态化卫生监督。为全面提升我县二次供水单位、居民住宅小区的卫生管理水平，预防和控制因二次供水导致的介水传染病发生，保障广大人民群众饮用水卫生安全与身体健康，对全县40家二次供水单位开展监管。一是开展供水单位卫生标准及法律法规培训1期44人次；二是联合县疾控中心对全县40家二次供水单位开展水质抽检，针对存在的问题提出整改意见；三是截至2025年12月，监督指导二次供水住宅小区办理《二次供水卫生许可证》14家。

3、坚持以问题为导向，严肃查处违法行为 坚持以问题为导向，加强卫生监督执法检查。2025年共出动执法车辆324车次、出动执法人员628人次，依法开展了打击非法行医、无证无照查处、妇幼健康、消毒产品、医疗乱象治理、公共场所防治艾滋病等专项监督检查工作。截至12月，我部门共立案查处卫生行政处罚案件26件。

4、加强培训，提升监管对象的安全责任意识，推广共同参与的卫生监督模式，共建多元共治的公共卫生监督格局，强化监督执法的同时，注重加强指导服务和科普宣传。2025年，举办民营机构负责人法律法规培训1期52人次；公共场所卫生从业人员培训1期127人次；职业卫生培训1期90人次；科普宣传活动2场次500余人次。通过培训和科普宣传，引导公共场所经营单位、学校、用人单位等切实履行卫生管理主体责任。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县卫生健康综合监督执法局2025年度没有政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年度收入合计2445350.30元。其中：财政拨款收入2445350.30元，占总收入的100.00%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加375698.74元，增长18.15%。其中：财政拨款收入增加375698.74元，增长18.15%；主要原因是一方面是2025年年中项目经费增加；另一方面是2025年人员调整，基本收入相应减少。

没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年度支出合计2445350.30元。其中：基本支出1245423.24元，占总支出的50.93％；项目支出1199927.06元，占总支出的49.07％；没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加354014.81元，增长16.93%。其中：基本支出减少5598.96元，下降0.45%；项目支出增加359613.77元，增长42.80%；主要原因：一方面是2025年年中项目经费增加；另一方面是2025年人员调整，基本收入相应减少。没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1245423.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1151258.60元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94164.64元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1199927.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、卫生监督机构项目经费6103.86元，主要用于缴纳残疾人就业保障资金。支出占项目总支出的0.51%。

2、基本公共卫生服务项目经费1156823.20元，主要用于统筹推进常态化疫情防控、卫生监督执法人员劳务支出等工作，确保辖区内卫生监督目标任务完成，确保群众生活稳定，社会安定，支出占项目总支出的96.41%。

3、重大公共卫生服务项目经费37000.00元，主要用于开展防治艾滋病项目卫生监督工作，确保完成防治艾滋病项目任务目标，支出占项目总支出的3.08%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出2445350.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加354014.81元，增长16.93%,完成年初预算的189.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出114198.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,完成年初预算的95.24%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是职工人员变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出2238205.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.53%,完成年初预算的208.62%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出；保障开展基本公共卫生服务卫生监督工作任务项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出92946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的95.04%，主要用于保障元谋县卫生健康综合监督执法局职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，决算为249000.00元，完成年初预算的17785.71%；支出决算较上年增加247650.00元，增长18344.44%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17785.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1350.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1350.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，支出决算为249000.00元，完成年初预算的17785.71%，支出决算较上年增加247650.00元，增长18344.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是为有效解决我部门开展卫生监督执法过程中无专用车辆携载现场快检设备问题，进一步提升我县卫生监督检查执法能力，经州、县级相关部门审核审批同意，增加特种专业技术用车车编1辆，并购置1辆国产新能源商务车，用于搭载卫生监督检验检测设备。二是落实过“紧日子”的要求，压减公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1350.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1350.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2025年根据省、州下达《关于2025年疾病机构养老服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知》等的文件精神，为有效解决我部门开展卫生监督执法过程中无专用车辆携载现场快检设备问题，进一步提升我县卫生监督检查执法能力，经州、县级相关部门审核审批同意，增加特种专业技术用车车编1辆，并购置1辆国产新能源商务车，用于搭载卫生监督检验检测设备。二是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：为有效解决我部门开展卫生监督执法过程中无专用车辆携载现场快检设备问题，进一步提升我县卫生监督检查执法能力，经州、县级相关部门审核审批同意，增加特种专业技术用车车编1辆，并购置1辆国产新能源商务车，用于搭载卫生监督检验检测设备。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费支出94164.64元，比上年减少4305.32元，下降4.37%,主要原因是工作需要，年内人员调减，基本收入减少，导致运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县卫生健康综合监督执法局资产总额2762444.26元，其中，流动资产1025.42元，固定资产2761418.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199657.05元，其中：固定资产增加362625.00.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产49项，账面原值428748.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。