元谋县人力资源和社会保障局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和失业保险股、事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、劳动保障监察大队、元谋县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股），和机关党组、离退休人员办公室

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个：元谋县人力资源和社会保障局，具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员44人，包括财政拨款开支经费的行政人员31人，事业人员13人；没有经费自理人员。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人（社会化管理人员）；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计31人（离休0人，退休31人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人），年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

重点工作概述

1.聚焦就业优先战略，全面推动高质量充分就业。将农村劳动力转移就业“提质量”和“促增收”作为今年工作重点，依托“幸福里”社区、零工市场、“15分钟就业服务圈”站点和人力资源服务机构等各类公共就业服务平台，促进农村劳动力就地就近就业增收。稳住城乡就业困难群体就业底线，持续做好重点群体就业帮扶工作。积极推动“家门口”就业技能培训政策支持，服务本地产业发展，提升农村劳动力职业技能水平。推进大众创业万众创新，大力弘扬创业创新精神，扎实抓好创业担保贷款扶持创业工作落实。2025年，实现农村劳动力转移就业8.89万人，城镇新增就业3310人，失业人员再就业1325人，就业困难人员就业681人。开发乡村公益性岗位吸纳脱贫劳动力就业461人，开发城镇公益性岗位235人，农村劳动力补贴性职业技能培训2671人次，发放“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业221户，发放贷款金额4931.8万元，带动稳定就业663人。

2.织密民生安全网络，社会保障体系更加健全。常态化开展“社保服务进万家”活动，持续推进基本养老保险扩面增效专项行动，促进应保尽保，优化参保结构。普惠性、基础性、兜底性民生保障工作更加坚实有力，社保待遇按时足额发放，社保基金平稳运行。高质量、高标准开展社会保险基金管理巩固提升行动，进一步健全覆盖全险种、贯穿全流程的社保基金安全监管体系。2025年，全县基本养老保险参保人数达15.88万人，其中：城镇职工养老保险参保2.76万人，参加企业职工基本养老保险职工人数1.71万人，工伤保险参保3.67万人，失业保险参保0.95万人。“十四五”期末，基本养老保险参保率95.54%，完成率99.52%，年末预计完成参保率96%，完成率100%；企业职工基本养老保险参保人数1.97万人，完成率171.30%；城乡居民养老保险参保人数13.12万人,完成率100%；机关事业单位养老保险参保人数0.76万人,完成率102.70%；失业保险参保人数0.92万人,完成率184.00%；工伤保险参保人数3.6万人,完成率163.64%。

3.激发人才活力，推动人事人才工作创新发展。积极探索人才培养引进新办法、人才选拔使用新机制、人才激励保障新措施，为我县高效发展建设提供智力支撑和人才保障。2025年，全县使用事业编制招聘工作人员126名，其中:全州统一招聘106名，教育系统高中教师“校园招聘”20名。计划招募“三支一扶”高校毕业生5名。组织全县28名机关事业单位工勤人员参加技术等级评定。成功申报备案建立云南省专家基层科研工作站3家。

4.构建和谐劳动关系，维护社会保持总体稳定。巩固开展“安薪行动”“稳薪行动”和根治欠薪“冬季专项行动”成果，持续加大根治欠薪集中联合接访化解工作力度，努力减存量控增量，杜绝重大欠薪隐患发生。开展清理整顿人力资源市场秩序和打击非法用工及清欠农民工工资等劳动保障监察专项行动，确保全县劳动关系的和谐与稳定。2025年，接访群众320余人次，全县共受理欠薪投诉908件，办结887件，未办结21件，办结率97.7%，帮助609名农民工追回工资455.595万元；立案受理劳动人事争议案件54件，审理结案37件，完成63户薪酬调查企业核定。完成省委交办立行立改事项28件，化解率达100%。到“十四五”期末，劳动人事争议调解成功率达100%，劳动人事争议仲裁结案率达100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率达100%。

5.强化自身建设，服务效能持续提升。始终把党的政治建设摆在首位，不断提升干部队伍履职能力和服务水平。政治建设持续深化。深入学习贯彻党的创新理论，巩固拓展党纪学习教育成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，引导全局干部职工坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制。加强干部队伍专业化能力培训，提升依法行政水平和业务经办能力。深化“放管服”改革，推进人社领域政务服务标准化、规范化、便利化建设。加强行风建设，畅通群众诉求反映渠道，群众对人社工作的满意度不断提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

因本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人力资源和社会保障局2025年度总收入34,839,469.58 元，其中：财政拨款收入34,543,469.58 元，占总收入的99.15%；其他收入296,000.00 元，占总收入的0.84%；年初结转和结余29,591.19 元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2451501.73元，增长7.5%；财政拨款收入34,543,469.58元，与上年32303771.74元相比，增加2239697.84元，增长7%；其他收入296000元与上年2980.80元相比，增加293019.2元，增长98.3%。主要原因是：2025年上级主管部门拨入：1、创业服务窗口一次性创业带动就业补助20万元；2、事业单位公开招聘工作人员笔试县级考区工作经费9.6万元。

二、支出决算情况说明

元谋县人力资源和社会保障局2025年度支出合计34,762,533.08 元，按性质分类：基本支出11,253,697.52 元，占总支出的32.37%；项目支出23,508,835.56 元，占总支出的67.63%。

与上年相比，支出合计增加2310383.17元，增长7.1%；基本支出与上年10826206.34元相比，增加427491.18元，增加3.94%；项目支出与上年21625943.57元相比，增加1882891.99元，增长8.7%。主要原因是：一是根据工资政策的调整，增加了基本支出拨款，加大了财政拨款预算收入和基本支出；二是本年内上级补助的就业补助资金增加，加大了财政拨款预算收入和项目支出；三是上级补助的事业单位公开招考工作经费和就业创业平台补助资金拨付到位，导致本年度财政拨款预算和其他收入的收入、项目支出以及年终结余比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县人力资源和社会保障局机关正常运转的日常支出11232300.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10657359.87元，占基本支出的94.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费574940.33元，占基本支出的5.1％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23311169.38 元。其中：基本建设类项目支出0元。

社会保障和就业（类）支出项目经费29975317.76元，主要用于人力资源和社会保障管理事务6872493.31元，行政事业单位养老支出4611151.36元，就业补助18617712.57元，抚恤92462.82元。

卫生健康（类）支出项目经费509686.88元，主要用于行政单位医疗费。农林水（类）支出项目经费3445670.94元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1290900.00元，普惠金融发展支出2154770.94元。

住房保障（类）支出项目经费582,794.00元，主要用于住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出34543469.58元,占本年支出合计的99.4%。与上年32417419.42元相比增加2126050.16元，增长6.6%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100%。主要用于完成2024年度“一带五区”示范点创建工作任务，巩固党支部规范化建设成果，不断增强党建在推动就业创业中的引领力，提升群众的获得感、幸福感和安全感，以高质量党建引领提升就业创业工作效能，即元谋县零工市场就业服务红色长廊红色驿站示范点工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出29,975,317.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.8%,完成年初预算的100%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老、就业补助和抚恤等支出，以促进就业形势稳中有进，社会保障更加健全，人才建设提质增效，劳动关系稳定和谐。

3.卫生健康（类）支出509,686.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

4.农林水（类）支出3,445,670.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%,完成年初预算的100%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和普惠金融发展支出。

5.住房保障（类）支出582,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%,完成年初预算的100%。主要用于行政事业住房公积金支出。

一般公共预算财政拨款支出决算中，下述科目类支出为0元，无支出，具体是：外交（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出、教育（类）支出、金融（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、交通运输（类）支出、资源勘探工业信息等（类）支出、商业服务业等（类）支出、援助其他地区（类）支出、自然资源海洋气象等（类）支出、粮油物资储备（类）支出、国有资本经营预算（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出、债务还本（类）支出、债务付息（类）支出、抗疫特别国债安排（类）支出、其他（类）支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000元，决算为24499.28元，完成年初预算的57%；支出决算较上年减少1426.72元，下降4.86%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，无此项支出；

公务用车购置费支出年初预算为0元，无此项支出；

公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为19997.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.6%，完成年初预算的99.99%；

公务接待费支出年初预算为23000元，决算为4,502.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.4%，完成年初预算的19.6%；

公务用车运行维护费支出决算与上年支出一致；

公务接待费支出决算较上年减少1426.72元，下降24.03%。公务接待费减少，主要是因为与2024年相比，公务接待批次和人次，均有下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。费用主要用于开展人力资源和社会保障管理事务、就业人事人才服务、社会保障、劳动关系稳定和谐等相关工作范围的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展人力资源和社会保障管理事务、就业人事人才服务、社会保障、劳动关系稳定和谐等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出574940.33元，比上年减少18804.89元，下降3.2%,主要原因是我部门为响应“过紧日子”的要求，严格控制各项经费支出，从而减少公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于部门运转产生的办公费、水电费、差旅费和公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县人力资源和社会保障局固定资产总计10,170,205.59元，与上年2171941.80元相比，增加7998263.79元，增幅368.25%。流动资产109109.96元，与上年67291.61元相比，增加41818.35元，增加62%。

增减的主要原因：一是按照资产清理要求，补记我县“两厂”资产796.82万元，纳入我单位资产管理，导致固定资产增幅特别大；二是2025年我部门非财政拨款收入29.6万元，其中：2025年楚雄州人社局转入县人社局就业创业补助20万元，年末结余10万元未支出，加大年终资金存量增加。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,117,258.13元，其中：政府采购货物支出17,258.13元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2100000.00元。授予中小企业合同金额2,117,258.13元，其中：授予小微企业合同金额2,117,258.13元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。