楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订本县生态环境规划、参与拟订生态环境规范性文件并组织实施。会同有关部门编制并监督实施本县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级部门开展重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及重特大突发环境事件的应急、预警工作。牵头实施本县生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调本辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理本县减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出本县生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责提出中央财政资金、省级财政资金、州级财政资金申报和县级财政专项资金安排的建议，配合有关部门做好生态环境领域固定资产投资项目的组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定本县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全生产监督管理。组织实施有关政策、规划、标准等。牵头负责县辖区核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按照州生态环境局授权，依法承担授权部分生态环境保护行政许可具体工作。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。制定本县生态环境执法监测、生态环境应急监测制度并监督实施。承担属地生态环境执法监测，配合做好生态环境质量监测有关工作，承担生态环境应急监测任务。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施本县应对气候变化及温室气体减排规划。

（十一）建立健全生态环境保护督察制度。组织协调本县生态环境保护督察工作，根据授权对各乡镇、县级各有关部门贯彻落实中央和省、州、县委、县政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。配合做好中央和省生态环境保护督察以及各级生态环境专项督查工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展本县生态环境保护执法检查和监督，查处生态环境违法问题。负责本县生态环境保护综合执法队伍建设。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，参与区域环境保护合作，配合做好有关生态环境对外条约的履约工作，参与涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

（十五）完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、自然生态股、污染防治股、宣传法规股。

所属单位2个，分别是：元谋县生态环境保护综合行政执法大队、楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局生态环境监测站。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄彝族自治州生态环境局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚决贯彻落实习近平生态文明思想。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、州委、州政府关于加强生态环境保护的各项决策部署，认真抓实环境保护各项工作。

（二）持续推进大环保格局。抓实生态环境保护“党政同责、一岗双责”工作责任的落实。进一步厘清各部门、单位和社会群体的环保职责，切实提升各级党委、政府、相关部门的环保责任意识，形成环保工作一盘棋的大格局。加快推进生态环境损害赔偿制度和联合执法制度改革，加大严厉打击环境污染违法犯罪行为力度，维护环境安全和公众环境权益。

（三）精准发力“减污”。着力打好“三大攻坚战”，持续推进扬尘、油烟、机动车尾气等专项治理，确保环境空气质量优良天数比例保持100%。按照省、州要求开展县域生态环境质量监测评价与考核工作，认真落实河湖长制，扎实开展长江流域“十年禁渔”、河湖“清四乱”专项行动。加强饮用水源地的监管，争取集中式饮用水源地规范化建设等工程，确保国省控断面水质和集中式饮用水水源地水质稳定达标，全力打好水污染防治攻坚战。加强土壤污染源头管控和修复治理，全面落实农业面源污染“一控两减三基本”，确保土壤环境安全。

（四）切实维护环境安全。持续推进中央生态环境保护督察、省生态环境保护督察等各类环保督察、巡视审计反馈意见问题整改销号和巩固提升工作。加强重点企业和行业的环境风险隐患排查，强化辐射安全日常监督检查和辐射事故应急管理工作，确保我县核与辐射环境安全。

（五）强化环境保护宣传。加强生态环境保护法律法规的宣传教育，深入推进多种形式的活动，增加宣传的趣味性和参与度，多形式、多角度地进行宣传，增强城乡群众环保意识、生态意识，营造保护环境人人参与的良好氛围。

（六）积极探索长效机制。持续从提升全民环境保护意识、建立健全生态补偿机制、提高环保执法监管水平、调动公民和社会组织参与环境治理的积极性、完善环境舆情的监测引导体系等全方位入手，构建全民共同参与的环境治理体系。同时，建立健全生态建设目标考核机制，完善生态县考核实施办法，持续加大生态文明排头兵建设在年终综合绩效考核的占比，作为干部考核评价的重要依据。建立健全工作推进机制，定期分析研究创建工作，巩固生态文明县创建成果。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位属二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2025年度收入合计10809791.19元。其中：财政拨款收入9959791.19元，占总收入的92.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入850000.00元，占总收入的7.86%。

与上年相比，收入合计减少19626312.81元，下降64.48%。其中：财政拨款收入增加5293647.19元，增长113.45%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少24919960.00元，下降96.70%。主要原因是非财政拨款收入中，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2025年度支出合计14439785.23元。其中：基本支出4492864.11元，占总支出的31.11％；项目支出9946921.12元，占总支出的68.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11550860.66元，下降44.44%。其中：基本支出减少43280.12元，下降0.95%；项目支出减少11507580.54元，下降53.64%，主要原因是中央水污染防治项目已完工，支出减少。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局机构正常运转的日常支出4492864.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4069610.43元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423253.68元，占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9946921.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

楚雄州元谋县7个集中式饮用水水源地规范化建设工程项目经费5261840.00元，主要用于饮用水源地规范化建设。

元谋县新河水库、弯腰树水库、坛罐窑水库集中式饮用水源地污染治理项目经费3630000.00元，主要用于水污染防治项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2025年度一般公共预算财政拨款支出9959791.19元,占本年支出合计的68.97%。与上年相比增加5293647.19元，增长113.45%,完成年初预算的226.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出523282.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的100.94%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位退休职工统筹外养老金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加（选调公务员1人），养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出289525.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，完成年初预算的132.39%。主要用于单位职工基本医疗保险（行政、事业）缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、大病补充医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加（选调公务员1人），医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出8766265.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%,完成年初预算的260.65%。主要用于开展生态环境监测、执法和监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，实施环保项目等；造成预决算差异的主要原因是元谋县7个集中式饮用水水源地项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出90160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，年初无此项预算。主要用于购置国产电脑中央补助部分的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算后未纳入该项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出290558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,完成年初预算的100.55%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加（选调公务员1人），住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102000.00元，决算为94145.20元，完成年初预算的92.30%；支出决算较上年增加14486.73元，增长18.19%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为74497.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.13%，完成年初预算的99.33%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为19648.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.87%，完成年初预算的72.77%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22255.73元，增长42.60%；公务接待费支出决算较上年减少7769.00元，下降28.34%；具体是国内接待费支出决算19648.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7769.00元，增下降28.34%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102000.00元，支出决算为94145.20元，完成年初预算的92.30%，支出决算较上年增加14486.73元，增长18.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为74497.20元，完成年初预算的99.33%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为19648.00元，完成年初预算的72.77%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费、公务用车保险支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22255.73元，增长42.60%；公务接待费支出决算减少7769.00元，下降28.34%，具体是国内接待费支出决算19648.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7769.00元，下降28.34%；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费、公务用车保险支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展生态环境保护工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2025年机关运行经费支出423253.68元，比上年减少30090.72元，下降6.64%，主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减公用经费支出。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的办公费、差旅费、水电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局资产总额10325774.39元，其中，流动资产1023775.96元，固定资产2751998.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6550000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3613146.10元，其中固定资产增加239098.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额93575.20元，其中：政府采购货物支出51095.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42480.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

我单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评情况、2025年度部门整体支出绩效自评表的内容由主管部门统一公开；故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。