元谋县黄瓜园小学2026年预算公开

元谋县黄瓜园小学2026年预算公开目录

第一部分 元谋县黄瓜园小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县黄瓜园小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县黄瓜园小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，全面落实教育方针，全面提高教学质量，全面提高学生综合素质。

1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，开展教育教学管理工作。

2、研究教学发展规划，调整规划学校布局、规模；制定具体思路、计划；承办小学和学前教育新生录取工作。

3、主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、教育工作。

4、管理校内教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导学校教师队伍建设工作；负责推进教师的继续教育工作。

5、统筹管理教育经费；规划、筹措学校基建、校园绿化、美化；负责学校教学仪器、图书的管理。

6、承办元谋县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党建办、办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年黄瓜园小学紧扣立德树人根本任务，聚焦高质量发展。教育教学上，深化课程改革，落实新课标要求，强化校本教研，优化课后服务，提升课堂实效。校园安全方面，筑牢“护校安园”防线，常态化开展防溺水、道路交通安全、防校园欺凌、校园食品安全等安全工作，定期排查校舍、消防等隐患，完善应急机制。课内外活动践行“健康第一”理念，开展班级赛事、节日体验等活动，促进五育融合，助力学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制112人。在职实有112人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,996,673.19元，其中：一般公共预算26,496,673.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,500,000.00元。

与上年对比减少6,681,858.68元，主要原因一是在职人员退休、调出，2026年预算在职人数比2025年减少41人，人员工资及社保类经费大幅减少；二是2026年学生人数较2025年减少127人，相应的配套资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26,496,673.19元，其中:本年收入26,496,673.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,496,673.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少6280,358.68元，主要原因一是在职人员退休、调出，2026年预算在职人数比2025年减少41人，人员工资及社保类经费大幅减少；二是2026年学生人数较2025年减少127人，相应的配套资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,996,673.19元。财政拨款安排支出26,496,673.19元，其中：基本支出26,234,439.98元，与上年对比减少6,279,216.89元，主要原因是在职人员退休、调出，2026年预算在职人数比2025年减少41人，人员工资及社保类经费大幅减少；项目支出262,233.21元，与上年对比减少1,141.79元，主要原因是学生人数减少，相应的配套资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出－普通教育－学前教育142,994.00元，主要用于保障学前教育教学顺利开展；

2050202教育支出－普通教育－小学教育17,966,844.43元，主要用于保障小学教育工作顺利开展；

2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育2,520.00元，主要用于保障小学教育工作顺利开展；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,823,027.88元，主要用于保障离退休人员生活；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,492,511.36元，主要用于保障事业单位缴纳养老保险费用；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出545,488.63元，主要用于保障事业单位缴纳职业年金费用；

2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤163,461.60元，主要用于保障去世职工家属的生活；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗909,269.62元，主要用于保障事业单位缴纳单位医疗保险费用；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助784,202.23元，主要用于保障事业单位缴纳公务员医疗补助费用；

2101119卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出61,760.00元，主要用于保障事业单位职工大病保险费用；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,604,593.44元，主要用于保障事业单位缴纳住房公积金费用。

五、对下专项转移支付情况

元谋县黄瓜园小学2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县黄瓜园小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县黄瓜园小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县黄瓜园小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县黄瓜园小学2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无增减变化，主要原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县黄瓜园小学资产总额22,107,768.83元，其中，流动资产91,112.08元，固定资产22,016,642.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,293,700.75元，其中固定资产减少1,307,798.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产62项，账面原值340,982.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县黄瓜园小学2026年部门预算表

（详见附表）