元谋县文化和旅游局2026年预算公开

元谋县文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 元谋县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县文化和旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、旅游工作的职能部门，切实贯彻落实好党的文化方针政策，负责全县文化、文物、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化旅游工作，组织群众性的文化旅游宣传活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、产业发展股、开发推广股、文化艺术股、文物博物股、计财股、行业和市场管理股。

所属单位8个，分别是：

1.元谋县文化市场综合行政执法大队;

2.元谋县非物质文化遗产保护中心（元谋县文化艺术团）;

3.元谋县文物管理所（元谋人遗址保护管理所）;

4.元谋县文化馆;

5.元谋县图书馆;

6.元谋人博物馆;

7.元谋县红军长征纪念馆;

8.元谋县文化旅游事业管理站。

（三）重点工作概述

1.聚焦一个目标。即打造文化和旅游强县。科学编制好“十五五”规划，持续争创全国县域旅游发展潜力百佳县、百强县，力争文化和旅游各项工作走在全州前列，旅游知名度和美誉度明显增强。实现接待游客增长10%以上，旅游花费增长12%以上。文化、体育和娱乐业营业收入增长25%左右。

2.创建两大品牌。即创建元谋人国家考古遗址公园和金沙湖国家级旅游度假区。高位推动元谋人国家考古遗址公园和国家级旅游度假区创建工作方案、工作机制、任务清单落细落实。确保在2028年元谋人国家考古遗址公园创建成功；2030年成功创建金沙湖国家级旅游度假区。

3.推进三项行动。一是推进文旅行业综合整治行动。持续深入推进旅游行业导游乱象、强制消费等问题整治工作，加强文化市场日常检查，落实好新行业新业态监管职责，切实维护文旅市场秩序，保障游客和群众合法权益；二是推进经营主体引育行动。制定出台《元谋县民宿管理暂行办法》，推动旅游民宿规范有序发展。鼓励引导成长性好的文旅企业“评等级”“个转企”“企升规”，建立梯度培育体系。加大文旅行业全产业链招商，引进培育行业龙头，加快重点文旅项目建设，提升旅游产品辨识度和美誉度。三是推进清廉文旅护航行动。纵深推进“清廉元谋建设”十大专项行动，严格落实“7天工作法”“三单制”“工作闭环落实”等机制，探索建立“清廉文旅”赋能抓落实工作机制。

4.加力五个融合。一是加力文旅融合。探索“文博+”、推进“非遗+”、实施“中彝医药＋健康旅游”项目建设、发展“节庆+”，进一步拓展文旅相“融”新路径；二是加力农旅融合。发展乡村旅居新业态，打造一批集休闲、采摘、观光、住宿等为一体的农庄，满足游客多元化需求；三是加力商旅融合。强化资源整合、业态嵌合，打造更多沉浸式消费场景，形成“上午游景区、下午逛市集、晚上品夜市”全天候体验模式；四是加力体旅融合。围绕打造“户外运动基地、冬季赛事之城”，推动体育运动与“农文康旅”深度融合；五是加力康旅融合。打造以“温泉疗愈+康养旅游”为核心的特色产业，开发特色中彝医养生系列饮片饮品，推出特色化适老化旅居产品，推动康养产业提档升级。

5.实施六项工程。一是实施文化惠民工程。组织开展好群众喜闻乐见的“彩云之南等你来”—夜间群众文艺演出、“四季村晚”、“送戏下乡”和2025年“热坝暖冬·旅居元谋”27项系列文化活动等丰富多彩的文化惠民活动。实施文艺精品工程。加大群众性文艺精品创作，深入挖掘元谋花灯等优秀传统文化，打造一批在全省全州有影响力的文艺精品。二是实施文化遗产保护传承工程。全方位推进元谋人IP塑造。组织实施好第四次全国文物普查。推进长征、长江国家文化公园（元谋段）建设。推动非遗代表性项目和文保单位动态提档升级。持续探索非遗与现代生活的连接点，推动文博、非遗与旅游融合发展，让文物和文化遗产更有“烟火气”。推动元谋人博物馆科技赋能发展。三是实施旅居元谋建设工程。科学制定“十五五”旅居康养产业发展规划，持续抓实《元谋县文旅产业高质量发展暨康养旅居建设“六好”工作任务清单》，牵头统筹构建多元旅居体系，打造多元旅居业态，努力打造“全国极具吸引力的康养旅居示范县”。四是实施品牌创建工程。持续推进省级旅游度假区、A级旅游景区、旅游休闲街区等旅游品牌创建。积极做好非遗项目、非遗工坊和非遗传承人认定命名工作。五是实施业态拓展工程。推动元谋土林等老牌景区业态焕新升级。积极发展夜间经济，做好“玩水”文章，打造“夜游＋水”体验新场景。强化科技赋能旅游业态发展，升级打造夜集、夜购、夜游、夜秀主题活动，激活新的消费增长点，开发一批以彝绣、“四张名片”为主题的系列文创产品，精心打造元谋人考古遗址公园文创套装。六是实施宣推赋能工程。扩大“元谋文旅”官微宣推影响力，组织开展“我们都是推荐人”元谋文旅故事宣介活动，广泛发动民间网红、旅游博主、旅游社团参与文旅推介。充分利用新媒体宣传矩阵，持续开展暖冬避寒旅居产品推介活动，加强与川、渝等重要客源地旅行社合作，形成区域联动引流促旅的良好态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况7

2026年部门财务总收入10,289,349.63元，其中：一般公共预算10,289,349.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入对比减少1,118,834.88元，主要原因一是人员减少，人员工资保险等想相应减少；二是文物保护经费和院士工作站经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,289,349.63元，其中:本年收入10,289,349.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,289,349.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财务总收入对比减少1,118,834.88元，主要原因一是人员减少，人员工资保险等想相应减少；二是文物保护经费和院士工作站经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,289,349.63元。财政拨款安排支出10,289,349.63元，其中：基本支出9,305,349.63 元，与上年对比减少93,234.88 元，主要原因是在职人员减少2人，退休人员减少1人造成人员类经费减少；项目支出984,000.00 元，与上年对比减少1,025,600.00元，主要原因是文物保护经费、邱占祥院士工作站工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行6,407,882.92元，主要用于保障元谋县文化和旅游局人员工资奖金津补贴绩效工资和在职人员一般公用经费；

2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆70,000.00元，主要用于元谋县图书馆各类图书的购置50,000.00元，元谋县图书馆消防安全维护20,000.00元；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化70,000.00元，主要用于惠民演出补助50,000.00元，元谋人广场运行维护经费20,000.00元；

2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护30,000.00元，主要用于花灯剧目编创经费30,000.00元；

2070112 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理20,000.00元，主要用于文旅市场监管执法补助20,000.00元。

207013 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传150,000.00元，主要用于旅游宣传推广工作150,000.00元。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出67,800.00元，主要用于免费开放补助县级配套资金37,800.00元，省级非遗项目及非遗工坊申报工作经费30,000.00元；

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护200,000.00元，主要用于文物保护经费200,000.00元；

2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆42,000.00元，主要用于博物馆免费开放县级补助支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,046,353.80元，主要用于离退休公用经费28200.00元，离退休人员工资1,018,153.80元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出848,562.09元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出95,997.92元，主要用于元谋县文化和旅游局2026年职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：42,717.96元，主要用于元谋县文化和旅游局2026年遗属困难生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60,042.98元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗237,399.15元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助313,888.53元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,400.00元，主要用于保障我单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金556,304.28元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

元谋县文化和旅游局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额38,880.00元，其中：政府采购货物预算5,880.00元、政府采购服务预算33,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降27.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县文化和旅游局2026年公务接待费预算为23,000.00元，较上年减少27,000.00元，下降54%，国内公务接待批次为32次，共计接待196人次。

减少的主要原因是我单位厉行节约，“三公”经费较上年压减等因素减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为56,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降5.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费56,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降5.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是我单位厉行节约，“三公”经费较上年压减等因素减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县文化和旅游局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县文化和旅游局2026年机关运行经费安排431,730.16元，与上年对比减少22,265.12元，下降4.90%，主要原因是2026年在职人数较上减少2人，退休人数较上年减少1人，在职公用经费、工会经费及交通补助等减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县文化和旅游局2026年委托业务费安排374,700.00元，与上年对比减少795,900.00元，主要原因：一是文物保护经费和邱占祥院士工作站工作经费减少，涉及委托业务费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县文化和旅游局资产总额117,852,656.89元，其中，流动资产1,231,884.95元，固定资产49,319,095.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程28,155,950.69元，无形资产39,141,639.00元，其他资产4,087.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,689,076.51元，其中固定资产增加14,797,562.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县文化和旅游局2026年部门预算表

（详见附表）