元谋县公安局交通管理大队2026年预算公开

元谋县公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分 元谋县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;在本级和上级公安机关的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理;负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队，外设黄瓜园交警中队。

（三）重点工作概述

1.持续凝聚社会共建共治合力。贯彻落实《道路交通安全责任制规定》《关于全面加强农村道路交通安全工作的意见》，压实属地管理、部门监管、企业主体、个人防护责任。进一步发挥道安办平台作用，加强与相关部门、行业的沟通联络，落实好“警路”“警保”“警邮”“警电”等合作机制，形成“问题联治、工作联动、责任共担”的工作合力。

2.持续深化事故预防“减量控大”。进一步加强农村道路交通安全管理工作，压紧压实乡镇党委、政府道路交通安全工作责任。继续聚焦“人、车、路、企”等交管要素，切实加强重点企业、重点车辆、重点驾驶人源头隐患排查治理，扎实推进乡道隐患排查治理，进一步从源头上夯实道路交通安全基础。对亡人以上道路交通事故开展深度调查，以严肃问责倒逼责任落实。针对事故暴露出的隐患风险，按照缺什么、补什么的原则，推动乡镇政府责任、部门监管责任、企业主体责任全面上肩、全面到位。

3.持续提升交通安全管控水平。紧盯事故高发路段、违法多发时段，持续深化“一盔一带”安全守护、疲劳驾驶、超速超员等系列整治行动，严查易肇事肇祸的交通违法行为，净化道路通行秩序，保持违法高压震慑。进一步强化重点企业、车辆、驾驶人风险防控，持续推进隐患清零，深化隐患突出路口路段治理，最大限度防范化解事故风险。全面提升城市交通运行效率，提高城市交通出行品质。

4.持续强化交通安全宣传教育。深化开展系列交通安全宣传“七进”活动，持续做好“五大曝光”行动，引导遵规守法出行。充分利用、“马路学堂”、农村劝导站和农村“大喇叭”，针对“一老一小”、务农务工等重点群体以及摩电、“两客一危一货一面”等重点车辆，开展精准宣传，进一步提升重点人群交通安全意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,181,666.76元，其中：一般公共预算9,181,666.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少345,644.10元，下降3.63%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少3人，人员经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,181,666.76元，其中:本年收入9,181,666.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,181,666.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少345,644.10元，下降3.63%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少3人，人员经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,181,666.76元。财政拨款安排支出9,181,666.76元，其中：基本支出8,011,426.76元，与上年对比减少605,884.10元，下降7.03%，主要原因分析：本年度在职实有人数较上年减少3人，人员经费较上年减少；项目支出1,170,240.00元，与上年对比增加260,240.00元，增长28.60%，主要原因分析：本年度新增公安机关警务辅助人员保障经费、元谋县公安局交管大队驾驶人理论考场升级改造资金，项目资金较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201一般公共服务支出-公共安全-行政运行7,131,926.15元，主要用于保障在职人员工资及公用经费支出;

2040202一般公共服务支出-公共安全-一般行政管理事务1,080,000.00元，主要用于保障道路交通管理工作专项经费150,000.00元，车管业务成本专项经费400,000.00元，检验鉴定费、事故车辆施救费及停车专项经费300,000.00元，交通基础设施维修维护专项资金80,000.00元，公安机关警务辅助人员保障经费90,240.00元，元谋县公安局交管大队驾驶人理论考场升级改造资金150,000.00元；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67,148.40元，主要用于保障退休人员退休费及退休人员公用经费支出67,148.40元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出372,111.03元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出372,111.03元;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗134,825.91元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出134,825.91元;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助89,594.39元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出89,594.39元;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,400.00元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出6,400.00元;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出299,660.88元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出299,660.88元。

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋县公安局交通警察大队无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额110,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

增减变化原因：严格落实过“紧日子”的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费140,000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年相比无变化的原因是我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为140,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县公安局交通管理大队2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排378,278.48元，与上年对比减少70,216.32元，下降15.66%，主要原因分析:本年度在职实有人数较上年减少3人，机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排428,940.00元，与上年对比增加104,940.00元，增长32.39%，主要原因分析：本年度新增公安机关警务辅助人员保障经费,同时检验鉴定费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县公安局交通管理大队资产总额1,944,009.8元，其中，流动资产200,917.83元，固定资产963,252.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产779,839.28元。与上年相比，本年资产总额减少356,152.95元，其中固定资产增加76,415.08元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值72,100.00元；报废报损资产52项，账面原值442,793.00元，实现资产处置收入2,790.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县公安局交通管理大队2026年部门预算表

（详见附表）