元谋县机关事务服务中心2026年预算公开

元谋县机关事务服务中心2026年预算公开目录

第一部分 元谋县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县机关事务服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行公务接待、机关事务服务、公共机构节能工作的方针、政策和法律法规，拟定工作规划和规章制度并组织实施。

2.负责规定范围内的公务接待和招商引资商务接待工作。

3.负责县公务用车综合保障平台的管理、运行、车辆维护以及司勤人员的考核管理工作。

4.负责县级机关办公场所、办公用房调剂管理方案拟定、报审工作;负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议和重大活动的后勤保障工作。

5.负责县处级外来交流干部的周转房、机关食堂的后勤服务保障工作。

6.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接待股、公车平台管理股、综合服务股4个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.公务接待服务周密细致

创新落实“事前联系沟通、事中服务落实、事后复盘提升”接待服务工作机制，圆满完成各类公务接待和重要会议保障工作。2025年，高标准完成云南省2025年新型农村集体经济发展项目复核、楚雄州2025年重点项目现场观摩暨全州项目建设推进会议、中华文明探源·元谋论坛、云南省数字乡村试点建设现场培训等重大活动及各级领导赴元调研的接待任务，累计接待各级来宾66批次952人次，其中，部级领导3人次，厅局级领导77人次。同时，协同县纪委监委及财政部门开展国内公务接待监督检查2次，从严抓好公务接待管理工作。

2.办公用房管理打开新局面

严格执行办公用房使用标准，加强办公用房调剂和使用管理。一是持续优化办公用房布局。以群团“联盟”建设改革为契机，做好总工会、妇联、文联、团委、科协等8家单位办公用房调剂工作。加强沟通对接，为县应急局、地震局、投资促进局调剂办公用房1169.96平方米。二是周转住房保障扎实有力。多措并举，进一步加强和规范干部周转住房管理，保障好异地任职县处级干部履职和居住需要。年内，完成周转房日常零星维修维护27批次，新增家具家电配置20余件。三是全力做好全县党政机关办公用房管理信息系统建设工作。聘请第三方公司集中对全县71家党政机关单位办公用房面积进行精确测量，同时，高质量完成测量的162309.11平方米办公用房数据信息的录入。目前，全县党政机关办公用房管理信息系统已建设完成并正常投入使用，全面提升了全县党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平。

3.公务用车管理科学规范

严格执行公务用车编制和标准，加强公务用车配备使用管理。一是严格审批管理。坚决杜绝超编制、超标准配备公务用车等违规违纪现象发生。年内，审批、申报更新购置车辆手续9辆，报废7辆，过户车辆32辆，调派平台车辆854辆次，车辆安全行驶145264.56公里。二是用好公车管理平台。强化日常监管，通过云南省公务用车监管平台实时监督全县公务用车运行情况586次，开展“车辆疑似非公务使用”定期巡检，确保公务用车运行费用和公务出行租赁社会化车辆始终处于监管之中。三是认真开展公务用车存在问题立行立改工作。围绕“以租代购违规租车、超编制配备或以设备经费超编、占编、借编购车情况和公务用车管理使用典型19个问题表现”，全面开展自检自查。经自查，共发现4个方面7个问题，均已完成整改。

4.公共机构节能工作争先进位

持续开展公共机构节能工作，充分发挥党政机关的示范引领作用。一是联合县发改局、州生态环境局元谋分局等10余家单位开展2025年节能宣传周和低碳日活动，共发放环保宣传单、宣传手册5000余份，环保布袋2000余个。同时，制发《公职人员低碳倡议书》，引领带动全社会形成绿色低碳的生产方式和生活方式。二是严格落实能耗“双控”要求，加强对各单位公共机构能源消费情况的监测及上报数据的审核，确保全县公共机构能源消费情况逐年下降，进一步推动公共机构绿色、低碳、快速发展。三是持续巩固节约型机关创建工作，实现资源的有效利用和节约，降低行政成本，提高工作效率，促进绿色可持续发展。

5.突出政治引领筑牢思想根基

始终把党的政治建设摆在首位，确保机关事务工作的正确方向。一是理论武装走深走实。严格执行“第一议题”制度，将学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务。全年组织中心组学习8次、专题研讨5次，召开支部党员大会4次，开展主题党日活动10次，讲授专题党课3次，切实推动理论学习入脑入心、见行见效。二是作风建设常抓不懈。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠 “四风”、转作风，营造风清气正的政治生态。大力精文简会，改进文风会风，将严的要求落实到办公用房、公务用车、公务接待等各项业务管理中，推动作风建设与业务工作深度融合。三是学习教育从严从实。先后组织召开班子会和党支部会议3次，研究部署学习教育，全面推动重点任务落实落细。认真落实“第一议题”、理论学习中心组、党支部“三会一课”等制度，组织中心党员、干部认真学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，筑牢加强作风建设的思想根基。对照违反中央八项规定及其实施细则精神的具体表现和隐形变异作风问题清单，经过深入检视反思和认真梳理，领导班子共查摆7条具体问题，班子成员和其他党员干部查摆问题11条。对查摆出来的突出问题，逐一建立整治台账，实施清单化管理。领导班子制定整改措施7条，个人制定整改措施11条。秉持边学边查边改、立行立改的原则，对于能够立即解决的问题，迅速整改到位；对于需要一定时间解决的，明确整改时限和责任人。目前，查摆问题已全部完成整改。

6.坚决筑牢安全底线

牢固树立安全发展理念，全力守护机关事务工作安全稳定。一是设备安全管控到位。定期对消防设施、电力线路等进行测试检查，建立设备寿命分级管理制度。二是食品安全严防死守。完善机关食堂采购和监督机制，确保食材来源可靠、流程规范。主动接受并配合市场监管部门监督检查2次，持续规范操作流程，全年未发生食品安全事故。三是行车安全常抓不懈。年内，组织召开驾驶员安全培训会4次，完成车辆维修保养69辆次，开展节前安全检查和车辆集中检查6次，发现问题全部及时整改，确保车辆处于良好技术状态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制35辆，实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,495,121.68元，其中：一般公共预算4,495,121.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入4,324,130.19元对比增加了170,991.49元，主要原因是人数较上年增加1人，各项工资福利费用较上年增加。2025年开始公务用车购置全部由我单位统一预算统一招标，2026年公务用车购置经费预算1,480,000元，2025年预算1,380,000.00元，增加100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,495,121.68元，其中:本年收入4,495,121.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,495,121.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入4,324,130.19元对比增加了170,991.49万元，主要原因是人数较上年增加1人，各项工资福利费用较上年增加。2025年开始公务用车购置全部由我单位统一预算统一招标，2026年公务用车购置经费预算1,480,000元，2025年预算1,380,000.00元，增加100,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,495,121.68元。财政拨款安排支出4,495,121.68元，其中：基本支出2,275,121.68元，与上年对比增加251,991.49元，主要原因是在职人数增加1人，各项工资福利费用增加；项目支出2,220,000元，与上年对比增加189,000元，主要是全县公务用车更新购置补助资金增加100,000元，新增1名编外人员补助资金54,000元，新增WCBA季前赛补助资金30,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行4,175,951.33元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、水电费、邮电费、工会经费、公务接待费、机关食堂及周转房运行维护、公务用车综合保障平台司勤人员差旅费、编外人员工资等正常运转支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出145,348.95元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心养老保险缴费单位部分支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,263.75元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心行政人员单位医疗保险缴费单位部分支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43,766.57元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心事业人员单位医疗保险缴费单位部分支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29,413.72元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心公务员医疗补助缴费单位部分支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,880.00元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心大病保险、工伤保险单位部分支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91,524.36元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心在职人员住房公积金缴费单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋县机关事务服务中心无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额515,450.00元，其中：政府采购货物预算15,450.00元、政府采购服务预算500,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县机关事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,333,000.00元，较上年增加53,000.00元，增加2.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县机关事务服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县机关事务服务中心2026年公务接待费预算为193,000.00元，较上年相比，减少107,000.00元，下降35.67%,国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

公务接待费预算减少原因是我单位厉行节约，严格控制陪餐人员、接待标准、接待范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县2026年公务用车购置及运行维护费为2,140,000.00元，较上年增加100,000.00，增加7.25%。其中：公务用车购置费1,480,000.00元，较上年增加100,000.00元，增加7.25%；公务用车运行维护费660,000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%。2026年共购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为30辆。

公务用车购置费增加的原因是：2026年全县公务用车购置需求全部由我单位统一采购，比上年增加100,000.00元。

公务用车运行维护费无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车运行维护费预算均为660,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县机关事务服务中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县机关事务服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县机关事务服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县机关事务服务中心资产总额287,294,163.20元，其中，流动资产177,488.32元，固定资产117,179,808.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产169,936,866.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,646,387.72元，其中固定资产减少13,211,000.84元，无形资产减少7,435,386.88元，流动资产减少112,309.59元。无偿划拨房屋建筑物4379.65平方米，账面原值11,045,518.00元，无偿划拨土地使用权6,649.28平方米，账面原值2,633,775.00元；核销房屋及构筑物1,517.38平方米，账面原值985,585.84元。无偿划拨车辆1辆，账面原值143,900.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县机关事务服务中心2026年部门预算表

（详见附表）